2、洛龙区安监局2018年部门预算情况说明.doc

洛龙区安监局 2018 年度部门预算情况说明 一、预算总体收支情况说明及增减变化情况分析 洛龙区安监局 2018 年一般公共预算财政拨款收入预算 为 367.9 万元，其中：财政一般拨款 367.9 万元。 洛龙区安监局 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 为 367.9 万元。主要用于以下方面： （一）基 本 支 出 267.1 万 元 ， 其 中 ： 工 资 福 利 支 出 233.87 万元，占全部支出的 63.6%；商品和服务支出 23.15 万元，占全部支出的 6.3%；对个人和家庭的补助 10.08 万元， 占全部支出的 2.8%。 （二）项目支出 100.8 万元，占全部支出的 27.4%。主 要项目是：安全生产专项。 洛龙区安监局 2018 年财政拨款收支预算总计 367.9 万 元， 2017 年财政拨款收支预算总计 281.91 万元，与去年相 比，收支预算总计增加 85.99 万元，比去年增长 30.5%。主 要原因：人员增加。 二、“三公”经费支出情况说明及增减变化情况分析 洛龙区安监局2018年一般公共预算“三公”经费支出为 5.6万元，其中：公务用车购置及运行费5万元，公务接待费 0.6万元。与2017年相比，持平。 三、机关运行经费预算情况说明 洛龙区安监局 2018 年预算机关运行经费共计 113.22 万 元，其中办公费 24 万元,印刷费为 17 万元，咨询费 0.5 万 元，手续费 0.5 万元，差旅费 1.5 万元，会议费 5 万元，培 训费 1 万元，公务接待费 0.6 万元，公务用车运行维护费 5 万元，劳务费 41.9 万元。 四、政府采购支出预算情况说明 洛龙区安监局2018年无政府采购预算支出。 五、预算绩效管理工作开展情况说明 2018年，洛龙区安监局组织对1个项目进行了预算绩效 评价，涉及一般公共预算当年财政拨款73万元。 绩效评价结果概况说明： 安全生产专项经费，该项目用于根据职能及上级安排定 期开展安全生产大检查工作、聘请危化专家查隐患工作、安 全生产隐患专项治理工作、对企业负责人及企业安全生产管 理人员培训考核等工作，保证全区安全生产形势平稳，此项 目已通过绩效目标审核。