扶贫办2016年部门决算经费情况说明.docx

第一部分 扶贫和移民办部门概况 一、 部门主要职能 贯彻执行党和国家以及省市党委、政府关于扶贫开发、老 区建设和移民工作的方针政策，负责全市扶贫、老区建设和 移民统计监测工作；编制拟定全市扶贫开发规划和年度工作 计划并组织实施；编制全市移民后期扶持规划和年度项目计 划并组织实施；负责科技扶贫的培训、示范和推广工作，组 织开展移民的生产技术培训工作；动员、协调、组织党政机 关和社会各界开展定点扶贫和对口帮扶工作，协助贫困地区 开展对外联络；负责移民解困工作。 第二部分 扶贫办 2016 年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2016 年度收入总计 860.7564 万元，其中上年结转 和结余 0 万元，较上年增长 0%；本年收入合计 860.7564 万 元，较上年增长 68.4%，主要原因是：转移支付增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 860.7564 万元， 占 100% 二、支出决算情况说明 本部门 2016 年度支出总计 860.7564 万元，其中本年支 出合计 860.7564 万元，较上年增长 68.4%，主要原因是：转 移支付增加；年末结转和结余 0 万元，较上年增长 0% 本年支出的具体构成为：基本支出 448.2874 万元，占 52.1%；项目支出 412.469 万元，占 47.9% 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2015 年度财政拨款支出年初预算数为 932.8054 万元，决算数为 860.7564 万元，完成年初预算的 92.3%， 主要原因是：转移支付增加。 按功能分类科目分：社保和就业支出年初预算数为 0 万 元，决算数为 448.2874 万元，完成年初预算的 0%，农林 水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 412.4690 万元，完 成年初预算的 0% 按经济分类科目分：工资福利支出 96.1552 万元，较上 年上升 12%，主要原因是：本年工资有补发；商品和服务 支出 320.5218 万元，较上年减少 33%，主要原因是：转移 支付减少；对个人和家庭补助支出 0 万元，较上年增长 0% 四、“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2016 年度“三公”经费支出年初预算数为 5.5 万元，决算数为 3.5617 万元，完成预算的 63.6%，决算数较 上年（上升）14%，控制得当。 其中： （一）公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 2.8557 万元，完成预算的 95%，决算数较上年（上升）5%。 主要原因是：接待检查增加。 （二）公务用车购置及运行维护费支出 0.706 万元，其 中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完 成预算的 0%，决算数较上年增长 0%。公务用车运行维护费 支出年初预算数 2.5 万元，决算数为 0.706 万元，完成预算 的 28%，决算数较上年（上升）76.5%，主要原因是：接待检 查增加。 第三部分 扶贫和移民办 2016 年部门决算表 （详见附表）