廊坊市广阳区信访局2021年部门预算公开情况说明.docx

廊坊市广阳区信访局 2021 年部门预算信息公开情况说明 按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作 规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市广阳区信访局 2021 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 研究提出全区信访工作思路，拟定全区信访工作有关政策、规定。二、办理人民群众来信，接待 群众来访，受理群众网上诉求，查办信访案件；负责人民群众建议征集工作。三、调查研究和综合分 析全区信访形势及信访工作状况，总结推广各地各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意 见和建议。四、参与组织、协调、指导全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国 家、省、市、区重大政治活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。五、督 促检查和指导各乡镇、街道办事处和区直部门的信访工作，对各乡镇、街道办事处和区直部门信访工 作年度责任目标进行考核，对全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工 作进行考核。六、协助国家信访局、省信访局、市信访局处理群众进京、赴省、到市上访工作，综合 协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题，协助公安机关维护区委、区政府机关正常工作秩 序。七、负责区级领导和区直部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作。八、承担区信访工作联 席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。九、完成区委、区政府和国家信访局、省信访局、 市信访局交办的其他任务。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 廊坊市广阳区信访局 行政 正科级 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映 在预算中。廊坊市广阳区信访局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 -2- 反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 259.94 万元，其中：一般公共预算收入 259.94 万元， 基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊 市广阳区信访局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 259.94 万元，其中基本支出 259.94 万元，包括人员类项目经费 238.44 万元和运转类公用项目经费 21.50 万元。 3、比上年增减情况 2021 年预算收支安排 259.94 万元，较 2020 年预算增加 13.51 万元，其中：基本支出增加 14.51 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 1 万元，主要为项目支出减少。 三、机关运行经费安排情况 2021年，我局机关运行经费共计安排21.50万元，主要用于廊坊市广阳区信访局办公区的日常维 修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2021 年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 2.19 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元；公务 -3- 用车购置及运维费 2.19 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.19 万元)；公务接 待费 0 万元。与 2020 年相比持平，无增减变化。 五、绩效预算信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 一是畅通信访渠道，及时受理办理群众来信、来访和网上投诉，不断提高初访办结率；二是维护 群众合法利益，解决群众合理诉求，促进社会和谐稳定；三是积极推动信访积案有效化解；四是有效 缓解信访突出问题，协助各乡镇妥善解决涉及农村土地征用、房屋拆迁等信访突出问题。 （二）分项绩效目标 1、 信访问题处理 （1）信访业务办理。畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。确保及时受理的信访事项 数量占信访事项数量的比例在 80%以上，年度内已按期办结的案件数量占案件总数的比例在 80%以上。 （2）处置非访、突发性及群体性事件。妥善处置非正常访，维护社会大局和谐稳定。确保及时 受理的信访事项数量占信访事项数量的比例在 80%以上，年度内已按期办结的案件数量占案件总数的 -4- 比例在 80%以上。 （3）信访事项督查、案件查办、复查复核、听证。推动重要信访事项解决，规范信访事项办理、 终结，用好特殊疑难信访问题专项资金。确保复查案件数量占信访事项数量的比例小于等于 20%，反 映年度特殊信访疑难问题解决数量大于等于 4 件，反映年度督办案件数量大于等于 8 次。 （4）群众工作。组织区直部门联合接访，协调区级领导开展接访、约访、下访活动，解释、解 答群众咨询的相关问题，做好群众的思想疏导工作。确保领导干部公开接访率达到 90%以上。 2、信访事务管理 进一步提高信访干部业务能力；吸收可行建议，改进信访工作；提高信访信息化应用水平，实现 办公自动化、网络化智能化。保障机要邮件正常传递和群众工作各项工作正常运转；确保各种会议正 常召开。确保其他各项综合实务工作完成率达到 100%。 （三）工作保障措施 实现本年度发展规划目标的保障措施。 针对上级交办或转送的信访案件，按照“谁主管、谁负 责”的原则，及时分类、归口、交办、适时调度，并要求责任单位认真调查、积极化解、按时上报， 同时，对于群众来信，我们严格按照广阳区信访工作联席会议办公室《关于加强群众来信办理工作的 -5- 通知》的要求办理，及时向责任单位交办，按时向信访人反馈结果。 （四）部门整体支出绩效指标 一级 指标 二级 指标 数量 质量 部门 产出 时效 成本 部门 效果 社会 效益 三级 指标 绩效指标 描述 评（扣）分标准 信访事项 接访登记情况 受理数量 指标值 符号 值 接待群众来访、信件、 ≥ 2000 网邮的数量 畅通信访渠道，维护 群众合法利益解决 信访事项 群众合理诉求，促进 按 期 办 结 办结情况比率 ≥ 80 社会和谐稳定。实际 率 办结案件数量占案 件总数的比例 畅通信访渠道，提高 信访事项办理质量 信访事项 和效率。实际及时受 及 时 受 理 受理及时的比率 ≥ 90 理案件数占应及时 率 受理的案件数的比 例 协调信访 协调信访事项较同 协调信访事项费用 事项费用 类事项费用减少的 ≥ 5 减少比例 减少率 比例 妥善处置各类上访 社 会 稳 定 未能及时处理突发 事件，维护社会大局 水平 事件扣分。 和谐稳定，促进社会 稳定 -6- 单位 指标值 确定依据 件 工作总结 % 工作职责 % 工作职责 % 决算数据 确保群 众各级 信访案 部门职能 件渠道 畅通，群 一级 指标 二级 指标 三级 指标 绩效指标 描述 评（扣）分标准 指标值 符号 值 单位 指标值 确定依据 众依法 有序信 访。 经济 效益 生态 效益 信访工 作持续 部门职能 性 可持续 工作延续 未能依照工作职能 政策机构的延续、信 影响 性 处理问题扣分。 访工作职能的延续 通过对群众上访事 项审核回复、交办督 办等功能，并对办理 信访事项 结果进行满意度回 满意度 处理群众 满意度调查问卷 ≥ 访。信访人满意数和 满意率 信访人基本满意数 占被询问信访人总 人数的比例 -7- 80 % 调查问卷 六、政府采购预算情况 2021 年，我部门安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 [287001]廊坊市广阳区信访局 政府采购项目来源 项目名 称 合 预算资 金 采购物品 名称 单位：万元 政府采 购目录 序号 计量 单位 数量 单价 合计 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资本 一般公共 基金预算 财政专户 经营预算 预算拨款 拨款 核拨 拨款 单位资金 计 七、国有资产信息 廊坊市广阳区信访局（含所属单位）上年末固定资产金额为 85.03 万元（详见下表），本年度我 部门拟购置固定资产总额为 0 万元。 -8- 廊坊市广阳区信访局部门固定资产占用情况表 截止时间：2020 年 12 月 31 日 编制部门：廊坊市广阳区信访局 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 85.03 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 28.68 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 56.35 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 -9- 租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动 -10- 发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 -11-