南县招生考试办公室2022年度专项支出绩效评价报告.docx

南县招生考试办公室 2022 年度专项经费绩 效自评报告 为了解 2022 年度南县招生考试办公室专项经费项目的 实施情况和效果情况，以及专项资金使用的合理性和规范性， 根据《南县财政局关于做好 2022 年度预算绩效自评工作的 通知》（南财函〔2023〕11 号）等文件精神要求，县教育按 照绩效评价工作的一般准则，采用因素分析法、数据对比法 等评价方法，同时辅以深度访谈、问卷调查、财务核查等证 据收集方法，对“2022 年度南县招生考试办公室专项经费” 的使用及其效果实施绩效评价并形成绩效自评报告。 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 南县招生考试办公室 2022 年共有干部职工 14 人。干部 职工中在职人员 7 人，退休人员 7 人，残疾人员 1 人，独生 子女 2 人。 （二）项目基本情况 根据南县财政局 2022 年部门预算单位经费安排，我单 位 2022 年专项经费 105 万元，其中高考专项 27 万元，学考 专项 29 万元，中考专项 30 万元，成考及英语等级考试专项 14 万元，考点建设维护及小型设备和耗材购置专项 5 万元。 高考组考支出主要用于高考的体检、宣传、报名、培训、组 考、志愿填报指导等； 学考组考支出主要用于学考的宣传、报名、培训、组考、补 1 考等； 中考支出主要用于的中考的宣传、报名、培训、组考、中考 返还及补考等； 成考及英语等级考试支出主要用于的成考和英语等级考试 的宣传、报名、培训、组考等； 考点建设维护及小型设备和耗材购置支出主要用于考点 设备的养护、维修及小型考试设备和耗材的购置等。 （三）绩效目标设定情况 认真严密的组织每一次考试，做到“三杜绝、一减 少”，维护考试的严肃性及公正性，保障每次考试设备的运 行通畅，做好日常的维护、更新、保养。以考生为中心，做 好每次考试考生的服务工作，让考生有一个安心、舒适的考 试环境。 二、项目实施基本情况 （一）项目的组织管理情况； 1、项目实施管理情况 根据年初项目绩效目标，参照市教育和财政部门的经费管理 使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理，做到专 款专用，投入到位，发挥效益。 2、制度执行情况 为保证财政安排给我单位的项目能够扎实有效实施，经 费支出均按照中央“八项规定”要求，严格审批，手续齐全， 合法合规，项目支出完全符合国家财经法规和财务管理制度。 2 （二）项目财务管理状况 1、项目投入情况 2022 年，县财政下达南县招生考试办公室经费项目预算资金 105 万元，实际到位项目资金 105 万元，到位率为 100％。 2、项目支出情况 根据年初项目绩效目标，2022 完成实际支出项目资金 105 万 元，支出率为 100％。主要用于组织各项考试及考点、考区 设备的维护与更新。 3、资金使用合法性、合规性 南县招生考试办公室专项经费严格按照要求进行项目资金 的申报、使用和管理，手续齐全，合法合规，未发现有违反 财经纪律现象发生。 三、项目绩效分析 （一）项目绩效评价工作开展情况； 南县招生考试办公室项目绩效评价选用的指标主要包括预 算执行情况、财务管理状况以及社会效益等。采取单位绩效 评价自评方式，运用成本效益法进行项目绩效评价。 项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情 况较好，达到了预期绩效目标。根据对项目自检自评，结合 2022 年项目支出绩效自评指标计分表逐项打分， 总得分为 92 分，绩效评价为“优秀”。 （二）项目绩效目标完成情况； 我单位被市考试院评为 2022 年优秀单位。在我单位组 织的高考、学考、中考、成考等各种考试中均做到了零失误， 3 无差错，保障了各类各项考试的公平、公正性；而且一切工 作以考生为中心，为考生做好服务，方便考生的报考，体检 等工作；同时我们也做好了各项宣传工作，报考原则，政策 法规宣传到位。以上工作都得到了上级领导及社会的一致好 评。 四、项目支出绩效自评得分情况（92 分） （一）项目决策（17 分） （1）项目目标 4 分，南县招生考试办公室对专项资金的 使用设立了明确的目标，且目标细化、量化到了具体的每一 项工作，该项指标得 4 分。（佐证资料：年度工作计划、预 算编制计划） （2）决策过程 7 分 1、决策依据 4 分：专项资金的使用符合上级文件的规定， 制定了 2022 年度教育工作要点； 2、决策程序 3 分：项目资金的使用符合申报条件，批复 及时，该项指标得 3 分。 （3）资金分配 6 分 1、分配办法 2 分：南县招生考试办公室制定了专项资金 管理办法，管理办法中有明确的资金分配办法，资金分配因 素全面合理。（佐证资料：2022 年度预算编制方案） 2、分配结果方面 4 分：根据年初制定的预算计划，各项 工作的开展与资金的使用方面与年初计划及资金分配办法 存在一定的出入，但总体上分配公平合理。（佐证资料：2022 年度经费使用公开说明） 4 （二）项目管理（23 分） （1）资金到位 5 分 1、到位率 3 分。2022 年度县财政给南县招生考试办公 室预算专项经费 105 万元，实际到位 105 万元。（县财政预 算批复） 2、到位实效 2 分。资金到位及时，没有影响工作的开展。 （佐证资料：县财政预算批复） （2）资金管理 9 分 1、资金使用 6 分。资金依法依规给付，无截留挤兑挪用 情况、无超标准开支情况。 2、财务管理 3 分：南县招生考试办公室制定财务管理制 度，坚持一支笔审批制度，费用支出需经手人、证明人、分 管领导签字后才能予以报销，会计核算规范。（佐证资料： 财务管理制度文件，经费支出凭证） （3）组织实施 9 分 1、组织机构 1 分：南县招生考试办公室成立了专项资金 管理领导小组，分工明确。 2、项目实施 3 分：根据教育专项工作的实际，合理安排 各项活动开展，并在相应的活动时间内完成工作任务。 3、管理制度 5 分：专项资金管理制度健全，在使用过程 严格执行了相关管理制度。 （三）项目绩效（52 分） （1）项目产出 12 分 5 1、产出数量 4 分：根据年初制定的工作计划和预算编制 计划，我单位开展了各项活动，总体上，完成了工作目标。 2、产出质量 4 分：①考试各项支出明细清晰。 ②考试期间 做到零失误、零差错。③考试设备齐全，前期工作准备充分。 ④教师素质得到提升。 3、产出实效 3 分。每一项考试的开展，完成度都较好。 4、产出成本 2 分。2022 年专项经费预算资金 105 元， 到位 105 万元。（佐证资料：预算批复、支出明细） （2）项目效果 39 分 1、经济效益 7 分： ⑴、投入资金 14.79 万元，对南县一中高考试卷流转通道进 行建设，保障考点考点试卷流转的安全性、保密性。 ⑵、投入资金 15.38 万元对立达中学考点的监控设备进 行了维护及建设，保障考点考试设备的正常使用。 2、社会效益 8 分： 一年来，我们在严格执行招生政策、维护国考的严肃性 和权威性、加强内部管理、保证工作质量等方面作了较大的 努力，并取得一定的成绩。 1、严格执行招生政策，杜绝了工作人员违纪违规事件 的发生。 2、严密组考，以人为本，维护了考试的严肃性和权威 性。 3、规范操作，认真细致，各项工作实现了零差错。 4、加强基础建设，优化内部管理，创建和谐规范的工 6 作环境。 3、环境效益 8 分： 通过环境保护和垃圾分类知识宣传， 倡导全民养成低碳、 节能减排的科学生活方式；注重绿色环保、生态种养、要金 山银山，更要青山绿水。 4、可持续影响 8 分： 通过一系列考试工作的开展，将会不断提升全县人民对 国考的认识，维护了国考在人们心中的公平、公正及严肃性， 为社会稳定、和谐发展做出了一定的贡献。 5、服务对象满意度 8 分 通过对师生问卷调查，师生对考试的组织与实施情况满 意，认为考试组织严密，充分体现了考试的公平、公正性。 五、项目存在的问题和改进措施。 （一）存在问题： 1、考纪考风教育还有待进一步加强，特别是成考考生 组成复杂，组考难度很大。 2、县财政预算专项资金不足，组考经费缺口较大。 3、考务工作人员的素质有待进一步加强，特别是服务 意识和工作责任感。 4、标准化考点建设有待进一步加强。我县应加大投入， 新建标准化考点，以应对新的考试发展形势。 （二）改进措施： 1、加强考纪考风的宣传力度，加强诚信教育。 2、加强考点建设，不断完善考试环境。 7 3、选取有责任心，有服务意识的教师加入考务队伍， 同时加强考务人员的培训力度。 六、下一步改进工作的意见和建议 （一）加强项目实施过程管理和中期管理；合理制定项 目实施计划，质量指标设置，使项目达到预期目标；健全财 务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，做 到专款专用，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控； （二）加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和 合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。 提高财政资金使用效益。 南县招生考试办公室 2023 年 3 月 17 日 8