2017年度沅江市委统战部决算情况说明报告.doc

2017 年度沅江市委统战部决算说明报告 一、单位基本情况 沅江市委统战部截止于 2017 年底，有在职在岗人员 18 名，其中全额事业编制 3 人；退休干部 13 人。其主要职能 有： 1、认真贯彻执行中央、省、益阳市关于统一战线的路线、 方针、政策；调查研究统一战线理论；向上级统战部门反映 沅江统战工作情况，提出开展统战工作的意见和建议。 2、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度； 引导各界人士积极发挥参政议政和民主监督职能。 3、负责市人大代表、市人大常委会组成人员中党外候选 人的提名；负责市政协委员、市政协常委组成人员中党外人 选的提名和全部建议名单的汇总工作；负责市人大、政协领 导班子中党外干部候选人的提名推荐；协同有关部门做好市 政协各专门委员会和市政协机关专职领导干部中党外人士 的提名推荐工作。 4、负责党外人士的政治安排；做好党外后备干部和新的 代表人物队伍的建设工作。 5、团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积 极开展思想政治工作；负责非公有制经济人士的综合评价和 政治安排。 1 6、负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大 方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物。 7、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；做好台 胞、台属、侨胞、侨眷的有关工作。 8、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系， 提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。 9、受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作； 代管黄埔军校同学会、党外知识分子联谊会、海外人士联谊 会。 二、收入支出预算执行情况说明 （一）收入支出预算安排情况 1、预算平衡情况：2017 年单位预算收入 278.082 万元， 其中：一般公共预算拨款 278.082 万元。 2、预算支出分析： 2017 年单位支出预算 278.082 万元。 其中工资福利支出 157.058 万元；商品和服务支出 9 万元； 对个人和家庭的补助支出 18.024 万元。 3、主要工作任务和经费安排。业务类工作专项 65.10 万元。主要用于：党外代表人士队伍建设 3 万，统战部专项 工作经费 8.5 万，台办工作经费 6 万，黄埔同学会工作经费 0.5，“两新”组织党建联络员经费 15 万，建立非公经济代 表人士评价体系 2 万，民族宗教事业补助及宗教执法经费 8 万，四大宗教团体管理费 8 万，民宗局工作业务专项 3.2 万， “四同”创建工作经费 5 万，党建联络员专项 5.9 万。 2 4、年度预算调整情况。年度预算 165.3080 万元，没有 进行调整，获得其他收入 18.5400 万元，全年总收入 183.8480 万元。 （二）收入支出预算执行情况 1、2017年度收入支出决算总体情况说明 2017 年度收入总计 183.8480 万元，其中：财政拨款收 入 165.3080 万元，较上年同期上升 41.5%。支出总计 214.0431 万元，较上年同期增长 64.2%。其中基本支出 160.8327 万元，项目支出 53.2103 万元。本年支出较多是因 为机构改革，实行大统战格局后，人员，工作增多。项目支 出主要用于四同创建、党外人士队伍建设、非公经济代表人 士评价体系、四大宗教团体管理、台办工作、新经济组织党 组织的管理等。 2、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年 度 财 政 拨 款 收 入 195.5031 万 元 （ 含 上 年 结 转 30.1951万元）。财政拨款支出195.5031万元，其中工资福 利支出102.8961万元，商品服务支出66.9837万元，对个人 和家庭的补助22.8892万元，其他资本性支出2.7340万元。 3、2017年度 “三公”经费支出决算情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出总计8.5677万元， 较去年增加30.48%，因公出国（境）费支出决算0万元，占 0%；公务用车购置和运行维护费支出决算3.4935万元，较去 年上升20%，主要用于公务用车燃油费、维修（护）费、运 行费、停车费和司机的工资等；公务接待费支出决算5.0742 3 万元，较去年上升11.43%。本年度公务用车购置支出为0万 元，购置公务用车0辆，年末财政拨款开支的公务用车保有 量为1辆，正在公车改革。 4、2017年末结转和结余情况 2017年度年末财政拨款结转和结余总计0万元。 三、资产负债情况分析 2017年末资产总计37.7594万元，较去年减少14.56%。 其中固定资产13.9802万元，较去年增加11.38%。主要用于 办公桌椅购置等。2017年底负债总计23.7792万元，较去年 增加30%。主要由于40余万元业务工作经费未在16年12月及 时申请，暂未列入收入。2017年净资产总计13.9802万元， 较去年减少2.3045万元。 四、本年度部门决算等财务工作开展情况 本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学 化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务 监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提 高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、 保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预 算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。 4