庐山市扶贫和移民办2018年部门预算草案编制说明.doc

庐山市扶贫和移民办 2018 年部门 预算草案编制说明 一、部门主要职责 庐山市扶贫和移民办公室为是参照公务员管理的财政 全额拨款事业单位，主要职责贯彻执行党和国家以及省市党 委、政府关于扶贫开发、老区建设和移民工作的方针政策， 负责全庐山市扶贫、老区建设和移民统计监测工作；编制拟 定全市扶贫开发规划和年度工作计划并组织实施；编制全市 移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施；负责科技扶 贫的培训、示范和推广工作，组织开展移民的生产技术培训 工作；动员、协调、组织党政机关和社会各界开展定点扶贫 和对口帮扶工作，协助贫困地区开展对外联络；负责移民解 困工作。 二、部门 2018 年主要工作任务 全面贯彻落实中央、省、市扶贫和移民工作方针、政 策，加大全市脱贫攻坚力度，建立健全稳定脱贫长效机制， 建好用好贫困信息、帮扶信息数据库，提高贫困监测能力和 数据质量，认真做好全市贫困退出考核验收准备工作。同时 科学编制和实施 2018 年度财政专项扶贫、水库移民、三峡 后续工作等项目，进一步强化领导责任，切实提升定点扶贫 和驻村帮扶工作实力实效。 三、部门基本情况 市扶贫办共有预算单位 1 个，编制人数 15 人，其中：全 部补助事业编制 15 人；实有人数 15 人，其中：在职人数 15 人，包括全部补助事业人员 15 人；退休人员 1 人。 四、部门预算收支情况说明 (一) 收入预算情况 2018 年市扶贫办收入预算总额为 279.4489 万元，较上 年增 101.4445 万元，增幅 57%，其中：财政拨款收入 230.5261 万元，较上年增 82.8797 万元，增幅 56%，占收入预算总额 的 82.7%；其他收入 24.9858 万元，较上年减 5.3722 万元， 减幅 17.7%，占收入预算总额的 9%；上年财政拨款结转 22.9370 万元，占收入预算总额的 8.3%。 (增减原因：由于脱贫攻坚工作任务加大，预算总额增幅 加大) (二) 支出预算情况 2018 年市扶贫办支出预算总额为 279.4489 万元。其中： 按支出项目类别划分：按支出经济分类划分：工资福利 支出 202.4802 万元，较上年增 77.921 万元，增幅 62.56%； 商品和服务支出 76.9687 万元，较上年增 34.6867 万元，增 幅 82%。 （增减原因：工资福利支出增幅 62.56%，是因为财政负 担各项工作福利支出提标，以及单位增加了人员；商品和服 务支出增幅 82%，是因为脱贫攻坚工作任务加大，各类办公 经费增多。） 其中：基本支出 279.4489 万元，较上年增 101.4455 万 元，增幅 57%，包括工资福利支出 202.4802 万元、商品和服 务支出 76.9687 万元。 按支出功能科目划分：社会保障和就业 38.5923，较上 年增 27.5923 万元，增幅 250.8%；医疗卫生 13.0295,较上年 增 8.3663 万元，增幅 179.41% ; 农林水事务 211.5182,较上年 增 60.8402 万元，增幅 40.38%;住房保障支出 16.3089,较上年 增 5.1457 万元，增幅 46.1%。 （增减原因：社会保障和就业增幅 250.8%，是因为养老 保险缴纳基数提高以及上年度列支错误，2018 年更正；医疗 卫生增幅 179.41%，是因为上年度列支错误，2018 年更正； 农林水务支出增幅 40.38%，是因为脱贫攻坚工作任务大幅增 加；住房保障支出增幅 46.1%是因为财政负担住房公积金提 标。） (三)机关运行经费安排支出情况 2018 年扶贫办机关运行经费安排支出预算 279.4489 万 元，具体机关运行经费安排支出情况是：工资福利支出 202.4802 万元，包括基本工资 61.9596 万元、津贴补贴 35.0232 万元、事业绩效 2.3844 万元、奖金 35.1823 万元、基本养老 保险缴费 23.4901 万元、职业年金缴费 14.1208 万元、医疗 补助缴费 11.3951 万元、其他行政事业单位医疗支出 1.5 万 元、住房公积金 16.3089 万元、社会保障缴费 1.1158 万元； 商品和服务支出 76.9687 万元，包括办公费 7.5 万元、水电 费 2 万元、邮电费 1.4 万元、其他交通费用 10.4 万元、差旅 费 5.3 万元、维护费 0.6 万元、会议费 7 万元、招待费 8.5 万 元、工会费 1.5 万元、福利费 6.5 万元、其他 26.2647 万元等。 (四)“三公”经费安排支出情况 “三公”经费支出 8.5 万元，较上年增加 4.5 万元，增 幅 112.5%。包括因公出国(境)费 0 万元；公务接待费 8.5 元； 公车保有 0 辆，公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中： 公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置 0 万元） 。 （增减原因：“三公”经费支出减幅 112.5%，是因为脱 贫攻坚工作任务加大，接待各类督查、检查增多，乡镇业务 交流频繁，所以“三公”经费较去年增长较多。） (五)政府采购安排支出情况 2018 年扶贫办政府采购出预算 2.45 万元，具体政府采 购支出情况是：办公设备：采购台式计算机 3 台，采购金额 1.2 万元；激光打印机 1 台，采购金额 0.8 万元，便携式计算 机 1 台，采购金额 0.45 万元。 我办本着综合财政预算、收支平衡、保证重点和统筹 兼顾、细化预算、量入为出的原则，在领导高度重视下，对 有关的资产、资源进行了彻底清查、摸底对相关数据进行了 认真地测算，确保 2018 年部门预算的科学性和合理性。 庐山市扶贫和移民办公室 2018 年 1 月 5 日