民族宗教局2019年部门决算编制说明.docx

2019 年度 四川省阿坝州九寨沟县民 族宗教局部门决算 保密审查情况：已审查，内容审定 部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开 目录 公开时间：2020 年 8 月 25 日 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。4 二、机构设置。 。。 。 。。 。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。5 第二部分度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明。。。 。。。 。。。 。。。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。6 二、收入决算情况说明。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。6 三、支出决算情况说明。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。6 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。。。 。。 。 。。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。6 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。 。。。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。 。。 。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。9 八、政府性基金预算支出决算情况说明。。。 。。。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明。。。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。11 十、其他重要事项的情况说明。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。12 第三部分 名词解释 第四部分 附件 附件 1 附件 2 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 (注：请部门根据实际注明页码) 3 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 1、负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责， 对全县民族、宗教工作实施管理、指导，促进民族、宗教政 策在经济发展和社会事业等相关领域的实施、衔接。 2、指导、督查、协调“一法两规定一条例”等民族法律法 规的贯彻落实，保障少数民族的合法权益。指导宗教团体依 法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，办理宗教团 体需由政府解决或协调的有关事务。指导各寺院依法履行管 理职能、处理宗教事务的重大事件，防范利用宗教进行的非 法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的参透活动。 3、负责管理全县少数民族语言文字工作，指导少数民族语 言文字的翻译、出版和少数民族古籍的收集、整理、出版工 作，会同有关部门对少数民族题材文化作品（产品）进行审 查。 4、贯彻执行国家、省、州有关两项资金管理工作的政策和 规定，依法管理两项资金投资的项目和资金，制定实施全县 两项资金管理工作的具体办法和意见；对两项资金投资项目 4 的审查、报批、实施、验收等全过程进行管理和监督。 5、负责民族团结创建工作、青藏高原与山水文化编撰工作。 （二）2019 年重点工作完成情况。 1、民族团结创建工作 2、宗教事务工作 3、灾后恢复重建工作 4、两项资金项目工作 5、脱贫攻坚工作。 二、机构设置 九寨沟县民族宗教一级决算单位，其中行政单位 1 个 内设四个机构。在职人员 14 人，机关 10 人，事业及工勤 4 人，退休 5 人。 5 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总计 1110.53 万元。支出总计为 1497.43 万元，与 2018 年相比，收入增加 142.06 万元，增长 12.79%。 支出增加 1083 万元，增长 72.32%。收入变动原因是灾后重 建等项目增加。支出变动原因是项目支出增加。 二、 收入决算情况说明 2019 年本年收入合计 1110.53 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 1110.53 万元，占 100%，政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%； 事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单 位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、 支出决算情况说明 2019 年本年支出合计 1497.43 万元，其中：基本支出 253.43 万元，占 16.92%；项目支出 1244 万元，占 83.08%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总计 1110.53 万元。支出总计为 1497.43 万元，与 2018 年相比，收入增加 142.06 万元，增长 12.79%。 支出增加 1083 万元，增长 72.32%。收入变动原因是灾后重 6 建等项目增加。支出变动原因是项目支出增加 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 1497.43 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨 款增加 1083 万元，增长 72.32%。主要变动原因是项目增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 1497.43 万元，主要 用于以下方面:一般公共服务（201）支出 609.85 万元，占 40.73%；社会保障和就业（208）支出 16.33 万元，占 1.1%； 卫 生 健 康 支 出 (210)13.27 万 元 ， 占 0.89% ； 农 林 水 支 出 (213)8.33 万元，占 0.55%；住房保障支出(221)15.17 万元， 占 1.01%；其他支出(229)834.48 万元，占 55.72%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年般公共预算支出决算数为 1497.43，完成预算 100%。其中： 1.一般公共服务(201)民族事务（23）行政运行（01）: 支出决算为 8.4 万元，完成预算 100%。 2.一般公共服务(201)民族事务（23）其他民族事务支 出（99）: 支出决算为 386.18 万元，完成预算 100%. 3.一般公共服务(201)统战事务（34）行政运行（01）: 支出决算为 201.27 万元，完成预算 100%。 4.一般公共服务(201)统战事务（34）宗教事务（04）: 7 支出决算为 14 万元，完成预算 100%。 5.社会保障和就业（208）社会保障和就业支出（05） 机关事业单基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为 16.33 万元，完成预算 100%。 6.卫生健康（210）卫生健康支出（01）卫生健康管理 事务支出（99）:支出决算为 1.14 万元，完成预算 100%。 7.卫生健康（210）卫生健康支出（04）重大公共卫生 专项（09）:支出决算为 1 万元，完成预算 100%。 8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政 单位医疗支出（01）:支出决算为 9.46 万元，完成预算 100%。 9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务 员医疗补助支出（03）:支出决算为 1.67 万元，完成预算 100%。 10.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）: 支出决算为 6.23 万元，完成预算 100%。 11.农林水支出（213）农林（99）其他农林水支出 （99）:支出决算为 2.10 万元，完成预算 100%。 12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）:支出决算为 15.17 万元，完成预算 100%。 13.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）: 支出决算为 834.48 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 253.43 万元， 8 其中： 人员经费 182.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、 奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费 70.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及 附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备 购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.57 万元， 完成预算 100%，决算数等于预算数。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 6.54 万元，占 99.54%；公务接待费支出决算 0.03 万元，占 0.46%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年 9 安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国 （境）支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出 6.54 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 2.21 万元，下降 33.79%。主要原因是厉行节约。 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置 公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2019 年 12 月底，单位共有 公务用车 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用 车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 越野车 1 辆。 公务用车运行维护费支出 6.54 万元。主要用于单位正 常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出。 3.公务接待费支出 0.03 万元，完成预算 100%。公务接 待费支出决算比 2018 年减少 0.55 万元，下降 83.33%。主要 原因是厉行节约。控制成本。 国内公务接待支出 0 万元，主要用于……(执行公务、 开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公 务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元， 具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。 外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支 出 0 万元，主要用于接待…（具体项目） 八、政府性基金预算支出决算情况说明 10 2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年，九寨沟县民族宗教局机关运行经费支出 70.5 万元，比 2018 年增加 43.15 万元，增长 61.20%（主要原因 是后期人员增加，项目前期工作经费增加。 （二）政府采购支出情况 2019 年，民族宗教局政府采购支出总额 0 万元，其中： 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。主要用于…（具体工作）。授予中小 企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授 予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，民族宗教局共有车辆0辆，其中： 主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、越野车0辆,其他用车主要是用于单价50万元以上通用设 备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编 11 制阶段，组织对九寨沟县扎如寺建设项目、九寨沟县藏区寺 庙建设项目、九寨沟县达吉寺等维修加固项目、九寨沟县大 录乡民族团结进步示范新村项目、九寨沟县安乐乡中安乐村 乡村文明馆建设项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目 编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效 监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情 况自评。 本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看我乡以坚持从实际出发，紧紧围绕我县“全 域发展、绿色崛起”总体战略目标，积极推进乡村振兴、精 准脱贫等工作，充分发挥基层组织阵地堡垒职能，全力推进 灾后重建工作的同时，夯实工作基础，抓好全乡区域发展等 各项工作，更好保障老百姓生产生活。本部门还自行组织了 5 个项目支出绩效评价，从评价情况来看我乡资金维护决策 正确，资金管理规范，政策决策有力，有效发挥了财政资金 使用效率。在人员经费支出上，严格执行县委、县政府的各 项制度。在项目经费的使用上，严格按照项目资金实施方案 执行。三公经费的使用严格按照预算执行。 1.项目绩效目标完成情况。 本部门在 2019 年度部门决算中反映九寨沟县扎如寺建 设项目、九寨沟县藏区寺庙建设项目、九寨沟县达吉寺等维 修加固项目、九寨沟县大录乡民族团结进步示范新村项目、 九寨沟县安乐乡中安乐村乡村文明馆建设项目等 5 个项目绩 效目标实际完成情况。 12 1.项目绩效目标完成情况。 （1）九寨沟县扎如寺建设项目绩效目标完成情况综述。 项目全年预算数 408 万元，执行数为 394.43 万元，完成预 算的 96.68%。通过项目实施，确定各寺庙民管会为社会筹资 责任主体和建设主体，明确了各寺庙筹资额度，各民管会签 订了自筹承诺书。建议各民管会集多方力量、多渠道、多形 式开展社会自筹，专款专用，并严格把控自筹资金来源。 （2）九寨沟县藏区寺庙建设项目绩效目标完成情况综 述。项目全年预算数 656 万元，执行数为 515.58 万元，完 成预算的 78.59%。通过项目实施，九寨沟县寺庙基础设施建 设项目为进一步改善藏传佛教寺庙的基本生活条件，能有效解决 寺庙的僧侣出行和开展佛事活动，能进一步维护民族团结和社会 和谐 （3）九寨沟县达吉寺等维修加固项目绩效目标完成情 况综述。项目全年预算数 461 万元，执行数为 440.05 万元， 完成预算的 95.46%。通过项目实施，建议各民管会集多方力 量、多渠道、多形式开展社会自筹，专款专用，并严格把控 自筹资金来源。 （4）九寨沟县大录乡民族团结进步示范新村项目绩效 目标完成情况综述。项目全年预算数 540 万元，执行数为 440 万元，完成预算的 81.48%。通过项目实施，建议各民管会集 多方力量、多渠道、多形式开展社会自筹，专款专用，并严 13 格把控自筹资金来源。 （5）九寨沟县安乐乡中安乐村乡村文明馆建设项目绩 效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，按照全域旅游发展 要求，通过项目的实施，保障了群众生产生活，有增收利于 群众，提升了群众娱乐生活，提升了幸福敢。 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) 预 算 执 行 情 况 (万 元) 年 项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 其它资金: 寨沟县扎如寺灾后恢复重建项目（一期） 九寨沟县民族宗教局 408 执行数: 408 408 其中-财政拨款: 408 0 其它资金: 预期目标 实际完成目标 14 0 度 目 标 完 计划 2019 年 7 月底累计投资 100%（406 万元） 成 情 况 一级指标 二级指标 绩 效 指 标 完 成 情 况 已完成（完成投资 406 万元） 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 经济效益 指标 100% 100% 100% 100% 社会效益 指标 100% 100% 100% 100% 满意度指标 100% 100% 100% 100% 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) 项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 九寨沟县寺庙基础设施建设 九寨沟县民族宗教局 执行数: 其中-财政拨款: 656 656 其它资金: 0 820 预 算 820 执 行 情 其它资金: 0 况 (万 元) 年 预期目标 度 目 标 完 计划 2019 年 6 月底累计投资 50%（328 万元） 成 情 况 15 实际完成目标 已完成（完成投资 330 万元） 一级指标 二级指标 绩 效 项目完成指 标 指 标 完 成 效益指标 情 况 满意度指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 100% 100% 已完工 100% 已完工 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) 项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 九寨沟县达吉寺等十个寺庙维修加固项目（一期） 九寨沟县民族宗教局 461 执行数: 461 461 其中-财政拨款: 461 预 算 执 行 情 其它资金: 0 况 (万 元) 预期目标 年 度 目 标 完 计划 2019 年 7 月底累计投资 100%（453 万元） 成 情 况 绩 效 指 一级指标 二级指标 其它资金: 460 实际完成目标 已完成（完成投资 453 万元） 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 16 标 项目完成指 完 标 成 情 况 效益指标 满意度指标 100% 100% 已完工 100% 已完工 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) 预 算 执 行 情 况 (万 元) 项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 其它资金: 大录乡八屯村民族团结进步示范新村项目 九寨沟县民族宗教局 440 执行数: 440 440 其中-财政拨款: 440 0 其它资金: 预期目标 0 实际完成目标 1、完成对 114 户民宿进行打造；2、已完成旅 游文化景观打造（ 藏文化微景观打造、新建 1、对 114 户民宿进行打造；2、旅游文化景观 藏文化旅游广场 260㎡、藏文化展示墙 800 年 打造（ 藏文化微景观打造、新建藏文化旅游 ㎡）；3、已完成旅游基础设施及配套设施建设 度 广场 260㎡、藏文化展示墙 800㎡）；3、旅游 （新建一层砖混结构公厕 1 座 72.24㎡，已完 目 基础设施及配套设施建设（新建一层砖混结构 标 公厕 1 座 72.24㎡，新建二层框架结构民族展 成二层框架结构民族展览馆 261.65㎡（其中 完 览馆 261.65㎡（其中公共卫生间 30㎡）；生态 公共卫生间 30㎡）主体结构；生态停车场 640 成 停车场 640㎡；框架结构景观亭 4 个；人行道 ㎡建设当中；框架结构景观亭 4 个正在修建当 情 石板路铺设 300m 长 1.2m 宽；生态景观路 况 1000m 长 1.2m 宽、生态栏杆 1000m；寨名标 中；已完成人行道石板路铺设 300m 长 1.2m 宽； 识建筑标识牌 1 个，街道标识标牌 50 个、户 已修建完成生态景观路 1000m 长 1.2m、生态 标识标牌 114 个；绿化 1800㎡） 栏杆 1000m 未动工；寨名标识建筑标识牌 1 个 已完成主体建设，街道标识标牌 50 个、户标 识标牌 114 未动工个；绿化 1800㎡未动工）。 17 绩 效 指 标 完 成 情 况 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 一级指标 二级指标 三级指标 质量完成指 标 验收合格 验收合格 验收合格 验收合格 时效完成指 标 30 年 30 年 30 年 30 年 成本指标 540 万 540 万 坚持创新、协调、坚持创新、协调、绿 坚持创新、协调、绿色、 坚持创新、协调、绿色、 绿色、开放、共 色、开放、共享的五 开放、共享的五大发展理 开放、共享的五大发展理 享的五大发展理 大发展理念，重点提 念，重点提出了“强化全 念，重点提出了“强化全 念，重点提出了 出了“强化全域协同 域协同发展，打造县域发 域协同发展，打造县域发 “强化全域协同 发展，打造县域发展 展新格局、构建绿色产业 展新格局、构建绿色产业 发展，打造县域 新格局、构建绿色产 体系，培育产业竞争新优 体系，培育产业竞争新优 发展新格局、构 业体系，培育产业竞 势、强化基础设施建设， 势、强化基础设施建设， 建绿色产业体系， 争新优势、强化基础 筑造保障发展新支撑”三 筑造保障发展新支撑”三 社会效益指 培育产业竞争新 设施建设，筑造保障 大 重 点 战 略 任 务 ， 围 绕 大 重 点 战 略 任 务 ， 围 绕 标 优势、强化基础 发展新支撑”三大重 “三个领先区”和国际旅 “三个领先区”和国际旅 设施建设，筑造 点 战 略 任 务 ， 围 绕 游目的地建设 游目的地建设。 保障发展新支撑” “三个领先区”和国 三大重点战略任 际旅游目的地建设 务，围绕 “三个 领先区”和国际 旅游目的地建设。 项目的建设打造 项目的建设打造古 项目的建设打造古藏寨旅 项目的建设打造古藏寨旅 生态效益指 古藏寨旅游地， 藏寨旅游地，进行植 游地，进行植树造林，景 游地，进行植树造林，景 标 进行植树造林， 树造林，景观打造， 观打造， 观打造， 100% 100% 100% 景观打造， 满意度指标 100% 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) 18 项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 九寨沟县安乐乡中安乐村乡村文明馆建设项目 九寨沟县民族宗教局 30 执行数: 30 30 其中-财政拨款: 30 预 算 执 行 情 其它资金: 0 况 (万 元) 预期目标 年 度 采购设备包括灯光设备、直喷烟机 2 台、灯光 目 控台 1 台、DMX512 信号分配放大器 1 台、灯 标 钩 87 套、保险绳 87 条，灯光架 1 批，泡泡油 完 2 箱、烟油 2 箱，音频设备等；建设部分完成 成 线路改造 317.5㎡、新建舞台 34.8㎡、展示墙 情 8.4 平米，更衣室 8.4㎡ 况 其它资金: 0 实际完成目标 已完工 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 一级指标 二级指标 三级指标 项目完成指 标 100% 100% 已完工 100% 已完工 100% 完成 100% 完成 100% 完成 100% 100% 100% 100% 绩 通过项目的实施，保 效 障了群众生产生活， 指 经济效益指 有增收利于群众，提 标 升了群众娱乐生活， 标 完 提升了幸福敢。 成 情 况 效益指标 100% 时效指标 完成 完成 完成 完成 满意度指标 100% 100% 100% 100% 2.部门绩效评价结果。 本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开 19 展自评，《民族宗教局部门 2019 年部门整体支出绩效评价报 告》见附件（附件 1） 。 本部门自行组织对对九寨沟县扎如寺建设项目、九寨沟县藏 区寺庙建设项目、九寨沟县达吉寺等维修加固项目、九寨沟 县大录乡民族团结进步示范新村项目、九寨沟县安乐乡中安 乐村乡村文明馆建设项目开展了绩效评价，《民族宗教局项 目 2019 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。 （非涉密部门均 需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情 况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明 部门整体支出绩效评价情况） 20 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 3.一般公共服务一般公共服务(201)民族事务（23）行 政运行（01）: 指民族事务行政运行。 4.一般公共服务(201)民族事务（23）行政运行（01）： 指民族事务行政运行。 5.一般公共服务(201)统战事务（34）行政运行（01）： 指统战事务行政运作。 6.一般公共服务(201)统战事务（34）宗教事务（04）： 指寺庙工资、经费等支出。 7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 （05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 指机 关事业单位基本养老保险缴费支出。 8.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支 出（99）其他社会保障和就业支出（01）:指其他社会保障 和就业支出。 9.卫生健康支出（210）公卫生健康管理事务（01）其 他公卫生健康管理事务支出（99）:指其他卫生健康支出。 21 10.卫生健康支出（210）公共卫生（04）其重大公共卫 生专项（09）:指其他重大卫生事务支出。 11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政 单位医疗支出（01）:指行政单位医疗。 16.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务 员医疗补助支出（03）:指公务员医疗补助。 12.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）: 指其他农林水支出。 13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）:指住房公积金。 14.其他支出（229）其他支出（99）用于其他支出 （01）:指其他支出。 15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 22 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 23 第四部分 附件 附件 1 九寨沟县民族宗教局 2019 年和部门整体支出绩效报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成 民族宗教局是主管全县民族宗教事务和两项资金管理 工作的县政府组成部门，内设“一室三股”，即局办公室、 宗教事务股、民族事务股和两项资金管理股。。 （二）机构职能。 一、贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、 法律、法规以及县委、县政府的决策部署；协调推进本系统 依法行政，落实行政执法责任制；保障少数民族合法权益， 贯彻落实民族区域自治法。 二、组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调 查研究；负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出有关 民族宗教工作的政策建议。 三、负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关 职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进民 族宗教政策在经济发展和社会事业等相关领域的实施、衔接； 监督有关民族区域自治制度的建设和《中华人民共和国民族 24 区域自治法》的贯彻实施。 四、研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议， 会同有关部门处理涉及民族关系、宗教关系的重大事项，参 与协调民族地区社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗、 共同繁荣发展，维护国家统一。 五、配合有关部门研究提出民族工作方面的具体政策措 施；参与拟订我县地区经济社会相关领域的发展规划，促进 建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族 宗教事务服务体系和管理信息化建设。 六、研究分析全县少数民族和民族地区经济发展、 社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，组织协调或参与 配合实施县委、县政府部署的民族地区民生工程相关工作， 配合承办民族地区科技发展、对口支援、经济技术合作和扶 贫开发等相关工作。 七、负责组织指导全县民族宗教方面的法律法规、 政策及基本知识的宣传教育工作；组织开展民族团结进步创 建活动；协调民族关系，推动民族工作。 八、负责管理全县少数民族语言文字工作，指导少数民 族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版工 作。 九、承办县委、县政府交办的其他事项。 （三）人员概况。 25 1、2019 年度，部门人员编制为 12 人，其中：公务员编 制 11 人，行政工勤 1 人，部门实有人数 12 人，其中：行政 编制人员 11 人，行政工勤 1 人。离退休人员 4 人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 1、本单位 2019 年总收入 11105283.75 元，其中财政拨 款收入 11105283.75 元，年初结转结余 7198568.81 元。 （二）部门财政资金支出情况。 1、本单位 2019 年总支出 14974258.18 元，其中基本支 出 2684286.60 元，项目支出 12289971.58 元。 三、部门财政支出管理情况 （一）预算编制情况。 年初预算编制遵循了“量入为出、收支平衡、积极稳妥、 统筹兼顾”的原则；预算编制按照“收支两条线”的原则进 行统筹规划，收入预算的编制坚持了积极稳妥的原则，逐项 核实各项收入，尽可能排除收入中的不确定因素。 （二）执行管理情况。 支出预算的编制坚持“统筹兼顾、保证重点”的原则。 在经常性支出中，必须先保证基本的人员经费开支和单位日 常运转经费，“三公”经费支出严格按照预算编制执行，厉 行节约，并确保投入的日常经费满足事业发展的需要。 （三）综合管理情况。 包括政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计 划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法 26 接受财政监督情况等。 按照国家政策、法规规定和单位实际情况，建立健全了 财务基础管理规定和约束机制，依法、有效使用财政资金， 提高财政资金使用效率。专项预算各项目资金均按项目实施 进度分批次拨付；专项预算项目资金管理严格，全年未出现 任何违纪违规行为；按照“收支两条线”的财务管理制度， 我局发生非税的收入由缴款方直接缴入财政国库非税收入 账户。按照相关规定，部门预、决算在规定的时限内在九寨 沟县政府门户网站公开；建立健全了资产管理制度、内控制 度，所有预算资金均纳入预算绩效管理，并接受财政监督。 （四）整体绩效。 1、整体支出绩效 保障机关正常运转：按照国家政策、法规规定和单位实 际情况，建立健全了财务基础管理规定和约束机制，依法、 有效使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职 能目标中，一是保证人员工资支出；二是保证机关正常运转 和水电、通讯、办公、出差、车辆运行等支出；三是基本满 足全局林业事业发展支出。 2、基本支出绩效 2019 年基本支出 2684286.60 元，项目支出 12289971.5 元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 员支出和公用支出.主要使用方向为职工的工资发放,社会 保障和住房保障缴费支和为保障单位运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 27 议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用等 2.专项预算项目支出绩效 （1）资金绩效分配情况。民族宗教局按照《四川省省 级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。 2019 年项目支出共 1229 万元。民宗局局根据各项目的具体 情况选择相应的资金使用分配方案。其中，项目支出主要有 九寨沟县寺庙基础设施建设项目、藏区专项中央基础投资用 于寺庙基础设施建设、太阳能路灯建设项目质保金、8.8.九 寨沟地震灾后恢复重建资金-九寨沟县扎如寺、达及寺恢复 重建项目等。 （2）项目资金管理情况。民族宗教局各项目资金均按 项目实施进度分批次拨付；项目资金管理严格，全年未出现 任何违纪违规行为。 （3）绩效目标完成情况。通过项目资金的使用，达到 了预期目的。 一是生态效益。通过项目实施，地灾治理防护得当，在 涵养水源、保持水土、减少水土流失、净化空气、美化环境、 防治灾害发生等方面产生较大的生态效益。 二是社会效益。充分发挥改善生态资源环境，按照脱贫 致富奔小康的思路，积极整合项目资金，实施生态环境扶贫、 产业扶贫，进一步拓宽了老百姓的就业增收渠道、增强了造 血功能，增加了农户收入，服务对象满意度高。 28 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 保障了机关正常运转，并按照国家政策、法规规定和单 位实际情况，建立健全了财务基础管理规定和约束机制，依 法、有效使用了财政资金，提高了财政资金使用效率，完成 了上半年部门职能目标，服务对象满意度高，达到了预期绩 效目标。 （二）存在问题。 通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在 整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问 题和不足： 1、预算执行情况不是很好，项目预算执行缓慢，结转 下年度资金较多。 2、公务卡执行力度不够好，打印费没有及时结算，累 计结算金额比较大，公务卡额度不够，所以就直接转账给打 印店。 （三）改进建议。 1、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加 的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专 项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行。 2、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析， 及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对执行情况 进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。 29 3、加强公务卡管理，及时结算费用，提高公务卡使用 率。 4、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化 管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途 进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出， 控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财 务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。 5、针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项 的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的 报批进度和指标文的下达，尽早取得资金的拨付，保障项目 资金的投入进度，发挥资金的使用效益。 6、在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度 的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确 保项目绩效目标的完成。 九寨沟县扎如寺灾后恢复重建项目支出绩 30 效自评报告 一、项目概况 （一）项目资金申报及批复情况。 2018 年 3 月 8 日，九寨沟县发展和改革局《关于九寨沟 县扎如寺灾后恢复重建项目（一期）实施方案的批复》（九 发行批〔2018〕74 号）进行了立项批复。立项总投资 450 万 元；资金来源为灾后恢复重建资金。县重建委办按照实际资 金使用情况，中规调整为 408 万元。 （二）项目绩效目标。 该项目于 2018 年 8 月 5 日开工，2019 年 7 月 25 日竣工 验收。如期完成了建设目标，达到了安全可使用状态，改善 了寺庙管理办公条件。 （三）项目资金申报相符性。 该项目是在九寨沟县“8.8”地震，九寨沟县扎如寺离 震中较近，受损严重，为了确保僧众生命安全和财产安全， 统一报县重建委办，对实施内容进行了可行性研究，通过专 家论证，该项目的申报和实施是可行的。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1．资金计划及到位。 该项目计划投资 450 万元，经中规调整为 408 万元，截 止目前，灾后重建专项资金已到位 408 万元，项目建设完工， 经过结算审核和审计局算，该项目总投资为 405.96 万元， 31 结余资金已退回财政，项目资金到位率为 100%、到位及时并 完成了相关支付工作。 2．资金使用。 该项目资金使用严格按照《九寨沟县灾后重建资金管理 办法》，结合工程实际进度进行拨付，按期按量进行了使用、 支付和结算。 （二）项目财务管理情况。 工程项目支付严格按照项目财务管理制度，经实施部门 申请，主管部门、业主验收手，完成所有的项目及报账财务 资料后，进行报账。对照项目资金管理办法，严格执行财务 管理制度，财务处理准确及时，会计核算依规执行。 （三）项目组织实施情况。 该项目严格按照可研、勘察、设计、预算评审、招投标 进行实施，于 2018 年 8 月 5 日开工建设。实施过程业主代 表和监理单位共同监督和管理，确保了质量、安全、进度。 三、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 该项目于 2018 年 8 月 5 日开工，建设内容为 3 层综合 业务用房建筑面积 879㎡、维修左右厢房内外墙面及天棚乳 胶漆翻新等工程，2019 年 7 月 25 日经业主、监理、施工、 勘察、设计、发改局和住建局组成的工程竣工验收组，对本 项目进行了验收，经检查该项目符合设计要求，完成了施工 合同约定的全面内容，达到竣工验收条件，评定验收合格。 （二）项目效益情况。 32 项目的实施，确保了寺庙僧众生命和财产安全、满足了 信教群众需求，对社会稳定、可持续发展起到了积极作用。 四、问题及建议 （一）存在的问题。 无 （二）相关建议。 无 九寨沟县达吉寺等十个寺庙加固维修项目 支出绩效自评报告 33 一、项目概况 （一）项目资金申报及批复情况。 2018 年 3 月 8 日，九寨沟县发展和改革局《关于九寨沟 县扎如寺灾后恢复重建项目（一期）实施方案的批复》（九 发行批〔2018〕75 号）进行了立项批复。立项总投资 508 万 元；资金来源为灾后恢复重建资金。县重建委办按照实际资 金使用情况，中规调整为 461 万元。 （二）项目绩效目标。 该项目于 2018 年 6 月 17 日开工，2019 年 4 月 25 日竣 工验收。如期完成了建设目标，达到了安全可使用状态，改 善了寺庙管理办公条件。 （三）项目资金申报相符性。 该项目是在九寨沟县“8.8”地震，九寨沟县扎如寺离 震中较近，受损严重，为了确保僧众生命安全和财产安全， 统一报县重建委办，对实施内容进行了可行性研究，通过专 家论证，该项目的申报和实施是可行的。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1．资金计划及到位。 该项目计划投资 508 万元，经中规调整为 461 万元，截 止目前，灾后重建专项资金已到位 461 万元，项目建设完工， 经过结算审核和审计局算，该项目总投资为 452.8 万元，结 余资金已退回财政，项目资金到位率为 100%、到位及时并完 成了相关支付工作。 34 2．资金使用。 该项目资金使用严格按照《九寨沟县灾后重建资金管理 办法》，结合工程实际进度进行拨付，按期按量进行了使用、 支付和结算。 （二）项目财务管理情况。 工程项目支付严格按照项目财务管理制度，经实施部门 申请，主管部门、业主验收手，完成所有的项目及报账财务 资料后，进行报账。对照项目资金管理办法，严格执行财务 管理制度，财务处理准确及时，会计核算依规执行。 （三）项目组织实施情况。 该项目严格按照可研、勘察、设计、预算评审、招投标 进行实施，于 2018 年 6 月 17 日开工建设。实施过程业主代 表和监理单位共同监督和管理，确保了质量、安全、进度。 三、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 该项目于 2018 年 6 月 17 日开工，建设内容为维修加固 达吉寺等 10 个寺庙殿堂、寺庙管委会业务用房等，其中新 建达吉寺业务用房 805.92 平方米，风成寺 283.72 平方米。 2019 年 4 月 25 日经业主、监理、施工、勘察、设计、发改 局和住建局组成的工程竣工验收组，对本项目进行了验收， 经检查该项目符合设计要求，完成了施工合同约定的全面内 容，达到竣工验收条件，评定验收合格。 （二）项目效益情况。 项目的实施，确保了寺庙僧众生命和财产安全、满足了 35 信教群众需求，对社会稳定、可持续发展起到了积极作用。 四、问题及建议 （一）存在的问题。 （二）相关建议。 九寨沟县寺庙基础设施建设项目支出绩效 自评报告 36 一、项目概况 （一）项目资金申报及批复情况。 2017 年 8 月 8 日，九寨沟县发展和改革局《关于九寨沟 县寺庙基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（九发行 批〔2017〕134 号）进行了立项批复。项目估算总投资 820 万元（其中 656 万元为中央预算内资金，164 万元为省级配 套资金）。 （二）项目绩效目标。 该项目于 2018 年 10 月 25 日开工。2019 年如期完成了 中央预算资金建设内容，达到了预期投资目标，改善 5 个寺 庙管理办公条件。 （三）项目资金申报相符性。 为了贯彻落实中央第六次藏区工作座谈会和四川藏区 工作座谈会精神，进一步九寨沟县藏传佛教寺庙基本生活条 件，对实施内容进行了可行性研究，通过专家论证，能进一 步各寺庙基础设施功能要求，能充分体现中央、省、州、县 各级政府对藏区，特别是藏传佛教的关怀，对我县经济发展 和长治久安有着较大的促进作用，具有明显的社会效益，该 项目的申报和实施是可行的。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1．资金计划及到位。 该项目计划投资 820 万元，截止 2019 年底，到位资金 为中央预算资金 656 万元，按照发改立项要求，根据资金到 37 位情况进行分步实施，该部分建设内容已实施完毕并已实施， 项目资金到位率为 80%、到位及时并完成了相关支付工作。 2．资金使用。 该项目资金使用严格按照项目资金使用管理办法，结合 工程实际进度进行拨付，按期按量进行了使用、支付和结算。 （二）项目财务管理情况。 工程项目支付严格按照项目财务管理制度，经实施部门 申请，主管部门、业主验收手，完成所有的项目及报账财务 资料后，进行报账。对照项目资金管理办法，严格执行财务 管理制度，财务处理准确及时，会计核算依规执行。 （三）项目组织实施情况。 该项目严格按照可研、勘察、设计、预算评审、招投标 进行实施，于 2018 年 10 月 25 日开工建设。实施过程业主 代表和监理单位共同监督和管理，确保了质量、安全、进度。 三、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 该项目于 2018 年 10 月 25 日开工，建设内容为九寨沟 县 7 个州级、2 个县级文明和谐平安宗教活动场所及其他宗 教活动场所（点）基础设施建设，包括新建寺管会业务用房 建筑面积 1399.11㎡、混凝土道路 1735㎡。2019 年 11 月 25 日经业主、监理、施工、勘察、设计、发改局和住建局组成 的工程竣工验收组，对本项目（中央预算 656 万元实施部分） 进行了验收，经检查该项目符合设计要求，完成了施工合同 约定的全面内容，达到验收条件，评定验收合格。 38 （二）项目效益情况。 项目的实施，确保了寺庙僧众生命和财产安全、满足了 信教群众需求，对社会稳定、可持续发展起到了积极作用。 四、问题及建议 （一）存在的问题。 无 相关建议。 无 九寨沟县寺庙基础设施建设项目支出绩效 自评报告 一、项目概况 （一）项目资金申报及批复情况。 39 2017 年 8 月 8 日，九寨沟县发展和改革局《关于九寨沟 县寺庙基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（九发行 批〔2017〕134 号）进行了立项批复。项目估算总投资 820 万元（其中 656 万元为中央预算内资金，164 万元为省级配 套资金）。 （二）项目绩效目标。 该项目于 2018 年 10 月 25 日开工。2019 年如期完成了 中央预算资金建设内容，达到了预期投资目标，改善 5 个寺 庙管理办公条件。 （三）项目资金申报相符性。 为了贯彻落实中央第六次藏区工作座谈会和四川藏区 工作座谈会精神，进一步九寨沟县藏传佛教寺庙基本生活条 件，对实施内容进行了可行性研究，通过专家论证，能进一 步各寺庙基础设施功能要求，能充分体现中央、省、州、县 各级政府对藏区，特别是藏传佛教的关怀，对我县经济发展 和长治久安有着较大的促进作用，具有明显的社会效益，该 项目的申报和实施是可行的。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1．资金计划及到位。 该项目计划投资 820 万元，截止 2019 年底，到位资金 为中央预算资金 656 万元，按照发改立项要求，根据资金到 位情况进行分步实施，该部分建设内容已实施完毕并已实施， 项目资金到位率为 80%、到位及时并完成了相关支付工作。 40 2．资金使用。 该项目资金使用严格按照项目资金使用管理办法，结合 工程实际进度进行拨付，按期按量进行了使用、支付和结算。 （二）项目财务管理情况。 工程项目支付严格按照项目财务管理制度，经实施部门 申请，主管部门、业主验收手，完成所有的项目及报账财务 资料后，进行报账。对照项目资金管理办法，严格执行财务 管理制度，财务处理准确及时，会计核算依规执行。 （三）项目组织实施情况。 该项目严格按照可研、勘察、设计、预算评审、招投标 进行实施，于 2018 年 10 月 25 日开工建设。实施过程业主 代表和监理单位共同监督和管理，确保了质量、安全、进度。 三、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 该项目于 2018 年 10 月 25 日开工，建设内容为九寨沟 县 7 个州级、2 个县级文明和谐平安宗教活动场所及其他宗 教活动场所（点）基础设施建设，包括新建寺管会业务用房 建筑面积 1399.11㎡、混凝土道路 1735㎡。2019 年 11 月 25 日经业主、监理、施工、勘察、设计、发改局和住建局组成 的工程竣工验收组，对本项目（中央预算 656 万元实施部分） 进行了验收，经检查该项目符合设计要求，完成了施工合同 约定的全面内容，达到验收条件，评定验收合格。 （二）项目效益情况。 项目的实施，确保了寺庙僧众生命和财产安全、满足了 41 信教群众需求，对社会稳定、可持续发展起到了积极作用。 四、问题及建议 （一）存在的问题。 无 相关建议。 无 九寨沟县 安乐乡中安乐村乡村文明馆建设项目 自评报告 一、项目概况 42 九寨沟县永乐镇非遗展示中心建设项目总投资 30 万元， 建设地点中安乐村。 （一）项目资金申报及批复情况。该项目总投资 30 万 元，资金使用与申报、批复相符合，符合资金管理办法等相 关规定。 （二）项目绩效目标。建设完成乡风文明馆的建设，新 建仿古大门 1 座，屋面坐脊维修 150㎡，屋顶漆面维修 240 ㎡，新建护栏 33 米，灯具 10 盏，建管理平台系统（主机一 套，19 寸显示屏，6 个摄像头 200 万像素），桌椅一套，打 造花灯及制作展示厅，购置花灯制作工具及材料等计划实现 的具体绩效目标与申报相一致等。 （三）项目资金申报相符性。项目申报内容资金于建设 验收内容相一致，合理可行等。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 1．资金计划及到位。该项目总投资 30 万元，实际到位 30 万元。 2．资金使用。该项目总投资万元，完成投资 30 万元， 实际支付 30 万元。 （二）项目财务管理情况。 工程项目进度款支付严格按照项目财务管理制度，经施 工方申请，经主管部门、业主、村竣工验收后，完成所有项 目及财务资料后，进行财政报账。对照项目资金管理办法， 该项目严格执行财务管理制度、财务处理准确及时、会计核 43 算依归执行等。 （三）项目组织实施情况。 建设部分“按照一事一议、民办公助”，召开群众代表 会，进行村、镇公示公告，进行了验收。项目成立了组织领 导小组，乡长为组长，分管副乡长、驻村领导为副组长，村 干两委干部为成员，负责整个项目的协调实施。 三、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 该项目按照合同，保质保量完成了全部建设内容。建设 完成新建仿古大门 1 座，屋面坐脊维修 150㎡，屋顶漆面维 修 240㎡，新建护栏 33 米，灯具 10 盏，建管理平台系统（主 机一套，19 寸显示屏，6 个摄像头 200 万像素），桌椅一套， 打造花灯及制作展示厅，购置花灯制作工具及材料等。对照 项目计划目标，截止目前该项目通过镇、县级相关部门验收 后，项目实际完成质量得到的一致认可，达到了质量目标。 对照预定进度计划，项目圆满完成全部建设任务 项目效益情况。 1.经济效益 按照全域旅游发展要求，通过项目的实施，保障了群众 生产生活，有增收利于群众，提升了群众娱乐生活，提升了 幸福敢。 2、社会效益 项目建成后，减少了农户社会矛盾，稳定了农村社会， 促进了和谐社会发展。 44 四、问题及建议 （一）存在的问题。无 （二）相关建议。无 第五部分 附表 45 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 46