兴国县安监局2018年部门预算草案编制说明.docx

兴国县安监局 2018 年部门预算 目 第一部分 录 兴国县安监局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 兴国县安监局 2018 年部门预算情况说明 一、2018 年部门预算收支情况说明 二、2018 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 兴国县安监局 2018 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 1 八、《政府性基金预算支出表》 九、《支出预算总表》 （引用） 第一部分 兴国县安监局概况 一、主要职责 兴国县安监局是主管兴国县安全生产工作的县政府直属 机构，主要职责是： (一)依据《安全生产法》所赋予的职能，依法对本县 行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。 (二)贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和方针、 政策，组织或参与起草有关安全生产的规范性文件和有关规 定，并检查和考核执行情况。 (三)分析和预测全县安全生产形势，拟定全县安全生 产工作规划;依法对全县安全生产实行监察;指导、协调和监 督质量技术监督等有关行业、部门承担的专项安全生产监督 2 管理工作;督促检查各有关部门和乡镇(区)贯彻县委、县政 府和县安全生产委员会有关安全生产工作的决议，落实安全 生产工作部署情况。 (四)负责新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主 体工程同时设计，同时施工，同时投产使用(以下简称“三 同时”)的审查、验收、批准和安全监督检查工作;按照职业 安全法规和标准，监督检查工矿商贸生产经营单位职业危害 的防治工作;对全县劳动保护用品生产、经营、使用实行监 督管理;依法监督检查重大危险源的监控和事故隐患的整改 工作;负责全县危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹安全监管 和专项整治工作;组织、指导、协调安全生产事故应急救援 工作。 (五)指导、协调全县安全生产检测工作。对工矿商贸、 建筑企业的安全生产和有关设备(由其他有关部门承担的锅 炉、压力容器、电梯、防爆、电器等特种设备除外)进行安 全检测检验;负责对安全评估、安全评价、安全培训、安全 咨询等社会中介服务组织的资格进行认证，并负责监督检查。 (六)组织全县安全生产方面的宣传教育和安全生产监 察人员的培训、考核和发证工作;依法组织、指导并监督全 县特种作业人员的培训、考核和生产经营单位主要负责人、 安全生产管理人员、注册安全主任的安全资格培训、考核工 作，并负责有关单位和人员的安全资格发证工作;依法监督 3 全县安全生产监察人员、生产经营单位负责人、安全生产管 理人员和特种作业人员的持证上岗工作。负责全县生产经营 单位从业人员的安全培训管理工作，监督检查生产经营单位 安全生产和职业安全培训工作。 (七)负责发布全县安全生产信息和综合管理全县伤亡 事故统计报告工作;组织、协调、参与生产经营性事故、重 特大安全事故的调查和处理;依法承办安全事故的审批或报 批结案工作。 (八)依法对全县各类企业贯彻执行国家安全生产法律、 法规和国家标准情况进行监督检查;对违反安全生产、安全 经营的行为和事故隐患下达限期整改指令，并做出行政处罚 决定;承办安全生产方面的听证和行政复议工作。 (九)负责对全县生产经营单位和有关机构进行安全生 产条件审查、认证和颁发《安全生产许可证》、《危险化学 品经营许可证》、《烟花爆竹销售许可证》工作，负责易制 毒化学品登记备案工作，组织对不具备基本安全生产条件的 生产经营单位的查处工作。 (十)负责全县煤矿安全生产监督(行业)管理，负责申 报煤矿安全许可证资料初审，负责煤炭生产许可、经营许可 初审和年检初审。 4 (十一)制订下达全县安全生产年度工作计划和考核目 标，并检查和考核执行情况。 (十二)负责县安全生产委员会的日常工作。 (十三)承办县委、县政府交办的其它工作。 二、部门基本情况 兴国县安监局有编制数 26 个，其中:行政编制 9 个，全 部补助事业编制 17 个；现有行政编制人员 12 人，全部补助 事业编制人员 14 人。 第二部分 兴国县安监局 2018 年部门预算情况说明 （一）收入预算情况 2018 年兴国县安监局收入预算总额为 478.69 万元， 其中： 财政拨款补助收入 433.58 万元，占收入预算总额的 90.06％； 上年结转收入 45.11 万元，占收入预算总额的 9.94％ 。 （二）支出预算情况 2018 年兴国县安监局支出预算总额为 454.38 万元。其 中：按支出项目类别划分：基本支出 394.38 万元，占支出 预算总额的 86.8％，包括工资福利支出的 261.91 万元、商 品和服务支出 66.06 万元、对个人和家庭的补助支出 19.30 万元；项目支出 60 万元，占支出预算总额的 13.2％。 5 按支出功能科目划分：资源勘探信息等支出 306.7 万元， 占支出预算总额的 67.5％ ；社会保障和就业 40 万元，占支 出预算总额的 8.8％ ；医疗卫生和计划生育支出 13.97 万元， 占支出预算总额的 3.07％；住房保障支出 18.59 万元吧，占 支出预算总额的 4.09％。 （三）一般公共财政预算拨款（补助）支出情况 2018年我局一般公共财政预算拨款（补助）支出预算 403.58万元，占支出预算总额的84.31%，具体为：资源勘探 电力信息等事务支出331.02元，占支出预算总额的82.02%； 医疗卫生支出13.97万元，占财政拨款（补助）支出的3.46%； 社会保障和就业支出40.00万元，占财政拨款（补助）支出 的9.91%；住房保障支出18.59万元，占财政拨款（补助）支 出的4.61%。 （四）其他收入支出情况 2018年我局其他收入支出预算30万元，占支出预算总额 的6.60%，具体为：资源勘探电力信息等事务支出30元，占 其他收入支出预算的100%。 （五）上年结转收入支出情况 2018年我局上年结转收入支出预算45.11万元，占支出 预算总额的6.69%，具体为：资源勘探电力信息等事务支出 45.11元，占上年结转收入支出预算的100%。 （六）政府性基金情况 无政府性基金 6 （七）政府采购情况 2018 年部门所属各单位政府采购总额 12 万元，其中 政府采购货物预算 2 万元；政府购买社会服务 10 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2018 年部门预算安排购置车辆 0 0 辆。 辆，无安排购置 单位价值 200 万元以上大型设备。 （九）2018 年“三公”经费预算情况说明 2018 年兴国县安监局“三公”经费一般公共预算安排 15 万元，具体为： 1.因公出国（境）费 0 万元； 2、公务接待费 15 万元；根据 2015-2017 年度公务接 待情况安排 2018 年度公务接待预算。 3、公务车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务车购 置费为 0 万元，公务车运行维护费 0 万元。 第三部分 专业名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算 财政拨款。 7 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 收费等资金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的 各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金 弥补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资 金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减 少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出 8 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政 任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管 部门的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 9 金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、 专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维 护费等。 第四部分 兴国县安监局2018年部门预算表 见附表 兴国县安全生产监督管理局 2018年3月22日 10