兴国县中医院2021年部门预算公开.doc

兴国县中医院 2021 年单位预算 目 录 第一部分 兴国县中医院概况 一、单位主要职责 二、单位决算单位构成 第二部分 兴国县中医院预算表 一、《收支预算总表》 二、《单位收入总表》 三、《单位支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《项目支出绩效目标申报表》 第三部分 兴国县中医院 2021 年单位预算情况说明 一、2021 年单位预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 兴国县中医院概况 一、单位主要职责 兴国县中医院作为县域中医医疗卫生中心和农村三级中医药 医疗服务网络的龙头，承担县级中医院应有的职能。主要职责有： （1）为县域内居民提供基本医疗和中医药服务，包括运用适 宜医疗技术和药物，开展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治， 重大疑难疾病接治转诊。 （2）推广适宜医疗技术，为农村基层医疗卫生机构人员提供 培训和技术指导。 （3）承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生 事件医疗救治工作。 （4）与城市三级医院、基层医疗卫生机构实行长期稳定的分 工协作 （5）承担我省县级公立医院综合改革试点任务。 （6）承担县政府交办的其它工作。 二、单位基本情况 兴国县中医院编制人数 245 人。 在职人员 225 人， 聘用人员 200 人，临时工 231 人，退休人员 93 人。 第二部分 兴国县中医院 2021 年预算表 （详见附表） 2 第三部分 兴国县中医院 2021 年单位预算情况说明 一、2021 年单位预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2021 年兴国县中医院收入预算总额为 24707.25 万元，较上年 预算安排减少 921.75 万元；主要原因是：新院搬迁完成政府采购 预算减少；财政拨款收入 594.92 万元，较上年预算安排减少 186.31 万元；主要原因：聘用制人员经费预算减少；事业单位经 营收入 24012.33 万元，较上年预算安排增加 164.56 万元，主要原 因是：新院搬迁业务收入增加。 （二）支出预算情况 2021 年兴国县中医院支出预算总额为 24707.25 万元，较上年 预算安排减少 921.75 万元；主要原因是：新院搬迁完成政府采购 预算减少；其中： 按支出项目类别划分：基本支出 19794.25 万元，较上年预算 安排增加 1587.65 万元；包括工资福利支出 7182.08 万元，商品和 服务支出 12577.17 万元，对个人和家庭的补助支出 35 万元，资本 性支出 0 万元。项目支出 4913 万元，较上年预算安排减少 2651 万 元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人 和家庭的补助 0 万元，资本性支出 4913 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算 安排增（减）0 万元；社会保障和就业支出 507.03 万元，较上年 预算安排增加 7.93 万元；医疗卫生支出 23864.71 万元，较上年预 算安排减少 934.93 万元；住房保障支出 335.51 万元，较上年预算 安排增加 5.25 万元。 （三）财政拨款支出情况 3 2021 年兴国县中医院财政拨款支出预算总额 594.92 万元，较 上年预算安排减少 137.91 万元；主要原因：聘用制人员经费预算 减少。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和 就业支出 70.86 万元，医疗卫生支出 524.06 万元，住房保障支出 0 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，较上年预算安排增 （减）0 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万 元，对个人和家庭补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 0 万 元，较上年预算安排增（减）0 万元；其中：商品和服务支出 0 万 元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。 （四）政府性基金情况 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营情况 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2021 年本单位机关运行经费预算 0 万元。 （七）政府采购情况 2021 年本年度政府采购总额 4913 万元，其中：政府采购货 物预算 4913 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （八）国有资产情况占用说明 截至 2021 年 8 月 31 日，部门共有车辆 9 辆，其中：一般公务 4 用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆，医务用车 9 辆。 2021 年部门预算安排购置车辆 2 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：未超过 200 万元 。 （九）绩效目标设置情况 无项目支出。 二、2021 年“三公”经费预算情况说明： 2021 年兴国县中医院“三公”经费安排 148 万元。其中： 因公出国 12 万元，比上年增加 2 万元，主要原因是：行程费 用增加预算。 公务接待 26 万元，比上年增加 6.7 万元，主要原因是：物价 上涨，柔性人才引进增加接待费用预算。 公务用车运行 50 万元，比上年增加 12.6 万元，主要原因是： 新冠疫情防控增加运行费用预算。 公务用车购置 60 万元， 比上年增加 60 万元，主要原因是： 受疫情影响，预算购置防控用车 2 辆。 第四部分 名词解释 一、收入科目 1.财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 5 4.其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 5.上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括 当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 1.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括 用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。 2.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映事业单位实施养老保 险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 3.事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险 缴费经费。 4.住房公积金：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 三、部门涉及的专业名词 卫生健康支出：反映我院的一般基本支出、事业单位医疗、及其他 项目支出。 6