2019洛龙区翠云路街道办事处部门预算.doc

附件 1： 翠云路街道办事处 2019 年度部门预算 二○一九年三月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 翠云路街道办事处 2019 年部门预算情况说 明 第三部分 名词解释 附件： 翠云路街道办事处 2019 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、预算项目支出绩效目标表 第一部分 翠云路街道办事处概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 翠云路街道办事处内设党政办公室、社会经济发展办公 室，城市管理办公室（加挂社会治安综合治理办公室牌子）3 个办公室及社区综合事务服务中心 1 个事业单位。 （二）部门职责 洛龙区翠云路街道办事处位于新区的核心区域， 东起龙 门大道、西临王城大道、北至开元大道、南抵关林大道， 2015 年 4 月 1 日正式挂牌成立，下辖宝龙、泉舜、中原康城、 龙祥东 4 个社区（2017 年 5 月翠云办从古城办接管八里凹 居委会、东杨屯居委会，2018 年 6 根据洛龙区村（社区） “两委”换届选举工作要求，八里凹居委会和东杨屯居委 会合并为龙祥东社区）。总面积 4.5 平方公里， 人口 4.2 万。 内设党政办公室、社会经济发展办公室，城市管理办公室 （加挂社会治安综合治理办公室牌子）3 个办公室及社区 综合事务服务中心 1 个事业单位，主要职责是：认真贯彻 党的路线、方针、政策和国家的法律法规；组织制定街道、 社区党的建设规划，做好居民区党支部建设工作；制定辖 区内经济发展规划及各项经济发展指标，督促检查经济运 行，安全生产，政务公开情况，负责经济统计及相关普查 工作，负责街道办事处财政管理和税收工作；密切联系群 众，做好群众工作；负责社区居民委员会政权建设、组织 换届、拥军拥属、优抚救济、民族宗教及助残等工作；完 成区委、区政府交办的其他工作。 . 二、翠云路街道办事处预算单位构成 按照 2019 年市财政预算公开要求，翠云路街道办事处预算 包括本级预算及所属 5 个事业单位预算。具体是： 1、翠云路街道办事处 2、文化卫生健康服务中心 3、党政综合便民服务中心（退役军人服务站、人力资源和 社会保障服务所） 4、社会治安综合治理中心（矛盾调解中心） 5、社区建设服务中心 6、产业发展服务中心 第二部分 翠云路街道办事处 2019 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 翠云路街道办事处 2019 年收入 1583.64 万元，支出总计 1583.64 万元，与 2018 年（1169.61 万元）相比增加 414.03 万 元，增幅为 35.39%。主要原因是：1.人员经费增加 59 万元； 2. 按照区委、区政府工作安排，新增兴洛湖城市驿站建设项目 经费 380 万元；聚端农贸市场提升改造经费 10 万元。 二、收入预算总体情况说明 翠云路街道办事处 2019 年收入合计 1583.64 万元，其中： 一般公共预算收入 1583.64 万元; 政府性基金预算收入 0 万元； 国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 翠云路街道办事处 2019 年支出合计翠云路街道办事处 1583.64 万元，其中：基本支出 358.64 万元，占 22.65%；项 目支出 1225 万元，占 77.35%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 翠云路街道办事处 2019 年一般公共预算收支预算翠云路 街道办事处 1583.64 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年(1169.61 万元) 相比，一般公共预算收支预算增加 414.03 万元，增长 35.39%，主要原因：1.人员经费增加 59 万 元；2. 按照区委、区政府工作安排，新增兴洛湖城市驿站建设 项目经费 380 万元；聚端农贸市场提升改造经费 10 万元；政府 性基金收支增加 0 万元，增长 0%。 五、一般公共预算支出预算情况说明 翠云路街道办事处 2019 年一般公共预算支出年初预算为 1583.64 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 821.38 万元，占 51.87%；国防支出 10 万元，占 0.63%；公共安全支 出支出 6 万元，占 0.38%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术 支出 5 万元，占 0.32%；文化旅游体育与传媒支出支出 45 万元， 占 2.84%；社会保障和就业支出 46.63 万元，占 2.94%；医疗卫 生与计划生育支出 69.13 万元，占 4.36%；节能环保支出支出 50 万元，占 3.16%；城乡社区支出支出 490 万元，占 30.94%；农 林水支出 9 万元，占 0.57%；住房保障支出 21.5 万元，占 1.36%；灾害防治及应急管理支出支出 10 万元，占 0.63%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 翠云路街道办事处 2019 年一般公共预算基本支出 358.64 万元，其中：人员经费 333.18 万元，主要包括基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭 的补助支出；公用经费 25.46 万元，主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管 理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳 务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办 公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息 网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他 支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支 出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 翠云路街道办事处 2019 年“三公”经费预算为 3 万元。 2018 年预算数 3 万元，与上年相比无变化。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）0万元。 （二）公务用车购置及运行费3万元，其中公务车辆购置费 0万元；公务用车运行维护费 3万元，主要用于公务用车维修 及保险，与2018年相同。 （三）公务接待费 0 万。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 翠云路街道办事处2019年机关运行经费支出预算11.70万 元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水 电费、物业费、维修费、差旅费等支出。 （二）政府采购支出情况 2019年没有政府采购预算支出。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018 年,我部门对 32 个项目进行了预算绩效评价，涉及资 金 905 万元。 2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额 为 1225 万元，支出项目共 35 个，支出总额 1225 万元，其中 预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 480 万 元。 （四）国有资产占用情况 2018年期末，翠云路街道办事处固定资产总额269.79万元 ，其中，房屋建筑物0万元，车辆58.08万元。共有车辆12辆， 其中：一般公务用车2辆，其他非机动车10辆；单价50万元以 上通用设备0台（套） ，单位价值100万元以上专用设备0台（套 ） 。 （五）关于预算部门构成说明 2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位 全部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部 分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常 履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差 旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：翠云路街道办事处 2019 年度部门预算表 2019 年 3 月 1 日