中共瑞金市委组织部2021年部门预算.docx

中共瑞金市委组织部 2021 年部门预算目第一部分录中共瑞金市委组织部概况一、部门主要职责二、部门工作任务三、部门基本情况第二部分中共瑞金市委组织部 2021 年部门预算情况说明一、2021 年部门预算收支情况说明二、2021 年“三公”经费预算情况说明第三部分中共瑞金市委组织部 2021 年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》九、《部门整体支出绩效目标表》十、《一级项目绩效目标表》第四部分名词解释第一部分中共瑞金市委组织部概况一、部门主要职责瑞金市委组织部是市委重要组成部门，主要职责是：（一）贯彻落实新时代党的组织路线，研究、指导和推行全市党的组织制度和干部人事制度的改革；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全市干部工作的综合管理。（二）提出关于乡（镇）和市直机关科级单位以及其他列入市委管理的领导班子和干部的调整、配备的意见建议；负责市委管理干部的考察、任免审批手续以及有关问题的调查审理工作；指导乡（镇）和市直机关单位领导班子和干部的思想作风建设；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；协助做好省、市驻市科级单位领导班子建设和干部管理的有关工作。（三）拟定全市干部队伍建设规划，组织实施培养选拔年轻干部、妇女干部、党外干部、少数民族干部工作。（四）对全市各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全市党员的管理、教育和发展工作；负责组织干部队伍建设；负责全市党员电化教育和远程教育工作。（五）主管全市干部教育工作，贯彻执行中央、省委、市委干部教育的方针政策，制定全市干部教育工作规划，组织市委管理干部培训。研究和制定有关干部教育工作措施。牵头做好革命传统教育培训工作。（六）负责全市人才队伍建设的宏观管理，牵头做好人才的选拔、引进、培养、管理和服务工作。（七）负责贯彻落实上级干部监督工作的政策规定，负责市委管理干部的出国（境）审查工作。（八）负责《中华人民共和国公务员法》的贯彻实施工作，负责全市机关公务员的综合管理工作。（九）负责党员和干部的统计工作；负责市委管理干部的档案管理工作。（十）指导、检查基层党组织的组织工作，及时向市委报告全市党的组织、干部、人才工作情况。（十一）贯彻、执行上级有关老干部工作的方针、政策，落实市委、市政府有关老干部工作的部署，抓好离退休干部党支部建设和思想政治建设，负责全市离退休干部的宏观管理。（十二）承办市委和上级部门交办的其他事项。二、部门工作任务瑞金市委组织部 2021 年的主要工作任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻全国、全省、赣州市组织工作会议精神，认真贯彻执行新时代党的组织工作路线，围绕中心，服务大局，继续发挥党的组织优势，激发党员干部人才奋斗精神，为打造新时代革命老区坚持和发展中国特色社会主义红色模范提供坚强的组织保证。主要抓好以下几方面工作：一是继续巩固深化主题教育成果，加强和规范党内政治生活；二是大力推进高素质专业化干部队伍建设；三是统筹抓好农村、城市、“两新”组织、机关事业单位、国企各领域基层党组织建设；四是创新推动人才工作；五是认真抓好党员发展管理教育工作。三、部门基本情况瑞金市委组织部共有预算单位 2 个，包括部机关本级和瑞金市党群服务中心。编制人数 49 人，其中：行政编制 25 人、全部补助事业编制 20 人、机关工勤编制 4 人；实有人数 43 人，其中：在职人数 36 人（包括行政人员 18 人、机关工勤 1 人、全部补助事业人员 15 人）；劳务派遣临聘人员 5 人，退休人员 2 人。第二部分中共瑞金市委组织部 2021 年部门预算情况说明一、2021 年部门预算收支情况说明 (一) 收入预算情况 2021 年瑞金市委组织部收入预算总额为 1275.07 万元，其中：财政拨款收入 1109.38 万元，上年财政拨款结转资金 165.69 万元。收入总额较上年减少 164.87 万元，下降 11.5%，主要原因是 2020 年度预算执行中加快了项目经费支付进度，年末结转到 2021 年财政拨款结转资金收入较上年减少 244.32 万元，另外原市直工委因机构改革合并到组织部，较上年增加机关党建工作项目经费 62.35 万元及人员经费等收入。 (二)支出预算情况 2021 年中共瑞金市委组织部支出预算总额为 1275.07 万元，较上年减少 164.87 万元，主要原因是增加了上年财政拨款结转项目资金 244.32 万元需在本年度支出，另外原市直工委因机构改革合并到组织部，较上年增加机关党建工作项目经费 62.35 万元及人员经费等支出。按支出项目类别划分：基本支出 332.97 万元，包括工资福利支出 283.87 万元、商品和服务支出 49.01 万元、对个人和家庭的补助 0.09 万元，基本支出较上年增加 17.1 万元，增长 5.4%，主要原因是原市直工委因机构改革合并到组织部增加人员经费等支出；项目支出 776.41 万元，包括工资福利支出 10 万元、商品和服务支出 549.85 万元、对个人和家庭的补助 212.76 万元、资本性支出 3.8 万元，项目支出较上年增加 62.35 万元，主要原因是较上年增加机关党建工作项目经费支出。按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1198.68 万元，社会保障和就业支出 38.74 万元，卫生健康支出 13.97 万元，住房保障支出 23.68 万元。 (三)财政拨款支出情况 2021 年中共瑞金市委组织部财政拨款支出预算 1109.38 万元，具体支出情况是：一般公共服务支出 1032.99 万元，社会保障和就业支出 38.74 万元，卫生健康支出 13.97 万元，住房保障支出 23.68 万元，较上年增加 79.45 万元，主要原因是原市直工委因机构改革合并到组织部增加人员经费及机关党建工作项目经费等支出。（四）政府性基金情况本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明 2021 年部门机关运行费预算 49.01 万元，比 2020 年预算 50.79 万元减少 1.78 万元，下降 3.6 %。减少原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。（六）政府采购情况 2021 年部门所属各单位政府采购总额 12 万元，其中：政府采购服务预算 12 万元。（七）国有资产占有使用情况截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。 2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆。（八）绩效目标设置情况本部门整体支出和项目支出均实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 1275.07 万元，其中，基本支出 498.66 万元，项目支出 776.41 万元。 2021 年实行绩效目标管理的项目 23 个，涉及资金 776.41 万元，其中：纳入绩效目标重点绩效评审的项目 23 个，涉及资金 776.41 万元。二、2021 年“三公”经费预算情况说明本部门 2021 年度“三公”经费支出预算数为 16 万元，比上年预算数 19.4 万元减少 3.4 万元，下降 2.13%，减少原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。第三部分中共瑞金市委组织部 2021 年部门预算公开表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》九、《部门整体支出绩效目标表》十、《项目支出绩效目标表》附表 1：中共瑞金市委组织部 2021 年部门预算公开表（详见附表）附表 2：中共瑞金市委组织部 2021 年部门整体项目、支出项目绩效目标表第四部分名词解释一、收入科目（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。（八）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。