界首市房地产发展中心2021年度单位决算(1).doc
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界首市房地产发展中心 2021 年度单位决算 2022 年 9 月 目 录 第一部分 界首市房地产发展中心概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 界首市房地产发展中心 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 界首市房地产发展中心 2021 年度单位决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 界首市房地产发展中心概况 一、主要职责 （一）认真抓好党的建设工作，以党建统领各项工作运转， 坚持把党的政治建设摆在首位。自觉讲政治，以习近平新时代中 国特色社会主义思想武装头脑，切实把增强党员干部“四个意 识” 、坚定“四个自信” 、做到“两个维护”落实到行动上。 （二）认真贯彻落实国家住房保障政策，努力完成住房租赁 补贴发放、廉租、公租住房实物配租和保障性住房建设、分配、 管理工作任务。 （三）强化房屋征收与补偿管理，积极配合有关部门和单位 做好房屋征收与补偿工作，努力为政府建设项目和全市经济建设 发展做贡献。 （四）强化直管公房管理措施，加大直管公房养护投入，建 立直管公房国有固定资产台账，确保国有资产保值增值增效。 （五）按照发掘文化、保留文脉、传承文明的思路，有力有 序推进棚户区改造。 （六）加强对局属房地产测绘、房地产估价指导和监督，促 进企业合法经营、规范操作、提供优质服务。 （七）加强物业服务企业管理和住宅小区物业管理。 （八）加强法制建设和信访维稳工作，努力维护和谐稳定。 二、单位决算构成 界首市房地产发展中心单位 2021 年度单位决算仅包括单位 本级决算，无其他下属单位决算。 第二部分 界首市房地产发展中心 2021 年度单位决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：界首市房地产发展中心 金额单位：万元 收入 支出 行 项目 行 金额 项目 次 栏次 金额 次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 24276.38一、一般公共服务支出 35 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 61018.92二、外交支出 36 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 37 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 38 五、事业收入 5 五、教育支出 39 六、经营收入 6 六、科学技术支出 40 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 41 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 42 75.15 9 九、卫生健康支出 43 20.50 10 十、节能环保支出 44 11 十一、城乡社区支出 45 62032.06 12 十二、农林水支出 46 13 十三、交通运输支出 47 14 十四、资源勘探工业信息等支出 48 15 十五、商业服务业等支出 49 16 十六、金融支出 50 17 十七、援助其他地区支出 51 18 十八、自然资源海洋气象等支出 52 19 十九、住房保障支出 53 23167.59 20 二十、粮油物资储备支出 54 21 二十一、国有资本经营预算支出 55 二十二、灾害防治及应急管理支 22 56 出 23 二十三、其他支出 57 24 二十四、债务还本支出 58 25 二十五、债务付息支出 59 二十六、抗疫特别国债安排的支 26 60 出 本年收入合计 27 85295.29 本年支出合计 61 85295.29 使用非财政拨款结余 28 结余分配 62 年初结转和结余 29 27.58年末结转和结余 63 30 总计 27.58 64 31 85322.88 总计 65 85322.88 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四 舍五入可能存在尾数误差。 收入决算表 公开 02 表 单位： 界首市 房地产 发展中 心 金额单位：万元 事业收入 功能分类科 本年收入 财政拨款 上级补 附属单位 科目名称 目编码 其中：教 经营收入 合计 收入 助收入 其他收入 上缴收入 小计 育收费 栏次 类 款 项 1 2 85295.29 85295.29 75.15 75.15 合计 社会保障和 208 就业支出 3 4 5 6 7 8 行政事业单 75.15 75.15 53.68 53.68 21.47 21.47 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20805 位养老支出 机关事业单 位基本养老 2080505 保险缴费支 出 机关事业单 2080506 位职业年金 缴费支出 卫生健康支 210 出 行政事业单 21011 位医疗 行政单位医 2101101 疗 城乡社区支 62032.06 62032.06 212 出 城乡社区管 1013.14 1013.14 1013.14 1013.14 21201 理事务 住宅建设与 2120109 房地产市场 监管 国有土地 使用权出 61018.92 61018.92 21208 让收入安 排的支出 棚户区改 59979.00 59979.00 2120810 造支出 公共租赁 1039.92 1039.92 2120811 住房支出 住房保障 23167.59 23167.59 221 支出 保障性安 22995.66 22995.66 22101 居工程支 出 棚户区改 12410.00 12410.00 2210103 造 保障性住 181.66 2210107 181.66 房租金补 贴 其他保障 10404.00 10404.00 2210199 性安居工 程支出 22102 住房改革 171.93 171.93 支出 住房公 29.28 29.28 3.65 3.65 139.00 139.00 2210201 积金 提租补 2210202 贴 购房补 2210203 贴 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 单位： 界首市 房地产 发展中 心 金额单位：万元 功能分类科 上缴上级 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 目编码 对附属单位 经营支出 支出 补助支出 栏次 类 款 项 1 2 85295.29 848.45 84446.84 合计 社会保障 208 75.15 75.15 75.15 75.15 53.68 53.68 21.47 21.47 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 和就业支 出 行政事业 20805 单位养老 支出 机关事业 单位基本 2080505 养老保险 缴费支出 机关事业 单位职业 2080506 年金缴费 支出 卫生健康 210 支出 行政事业 21011 单位医疗 2101101 行政单位 3 4 5 6 医疗 城乡社区 62032.06 719.88 61312.18 1013.14 719.88 293.26 1013.14 719.88 293.26 212 支出 城乡社区 21201 管理事务 住宅建设 2120109 与房地产 市场监管 国有土地 使用权出 61018.92 61018.92 59979.00 59979.00 1039.92 1039.92 23167.59 32.93 23134.66 22995.66 22995.66 12410.00 12410.00 21208 让收入安 排的支出 棚户区改 2120810 造支出 公共租赁 2120811 住房支出 住房保障 221 支出 保障性安 22101 居工程支 出 2210103 棚户区改 造 保障性住 181.66 2210107 181.66 房租金补 贴 其他保障 10404.00 2210199 性安居工 10404.00 程支出 住房改革 171.93 32.93 29.28 29.28 3.65 3.65 139.00 22102 支出 住房公 2210201 积金 提租补 2210202 贴 购房补 139.00 139.00 2210203 贴 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：界首市房地产 金额单位：万元 发展中心 收 入 支 出 国有资 政府性基金 一般公共预 项目 行次 金额 项目 行次 小计 本经营 预算财政拨 算财政拨款 预算财 款 政拨款 栏次 1 一、一般公共预算财政拨 24276.38 1 栏次 一、一般公共服务支出 30 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 2 3 75.15 75.15 20.50 20.50 款 61018.92 二、政府性基金预算财政 拨款 三、国有资本经营预算财 政拨款 七、文化旅游体育与传 7 36 媒支出 八、社会保障和就业支 8 37 出 9 九、卫生健康支出 38 4 5 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 62032.06 1013.14 61018.92 十四、资源勘探工业信 14 43 息等支出 十五、商业服务业等支 15 44 出 16 十六、金融支出 45 十七、援助其他地区支 17 46 出 十八、自然资源海洋气 18 47 象等支出 23167.59 23167.59 19 十九、住房保障支出 48 二十、粮油物资储备支 20 49 出 二十一、国有资本经营 21 50 预算支出 二十二、灾害防治及应 22 51 急管理支出 23 二十三、其他支出 52 二十四、债务还本支出 53 二十五、债务付息支出 54 85295.29 本年收入合计 24 27.58 年初财政拨款结转 25 和结余 27.58 二十六、抗疫特别国债 一般公共预算财 26 55 政拨款 安排的支出 85295.29 24276.38 61018.92 政府性基金预算 27 本年支出合计 56 财政拨款 国有资本经营预 27.58 年末财政拨款结转和 28 算财政拨款 结余 85322.88 总计 27.58 57 29 85322.88 24303.96 61018.92 总计 58 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年 末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：界首 市房地产发 金额单位：万元 展中心 本年支出 功能分类科目 科目名称 编码 栏次 类 款 项 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 24276.38 848.45 75.15 75.15 75.15 75.15 53.68 53.68 21.47 21.47 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 合计 208 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 20805 出 机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 2080506 金缴费支出 210 21011 2101101 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 23427.92 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 住宅建设与房地产市 1013.14 719.88 293.26 1013.14 719.88 293.26 1013.14 719.88 293.26 23167.59 32.93 23,134.66 2120109 场监管 221 住房保障支出 保障性安居工程支 22995.66 22995.66 12410.00 12410.00 181.66 181.66 10404.00 10404.00 22101 出 2210103 棚户区改造 保障性住房租金补 2210107 贴 其他保障性安居工 2210199 程支出 22102 2210201 2210202 171.93 32.93 29.28 29.28 3.65 3.65 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 139.00 139.00 2210203 购房补贴 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 139.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位： 界首市 房地产 发展中 心 金额单位：万元 人员经费 公用经费 经济 经济 经济分 分类 分类 科目名称 金额 科目 科目名称 金额 类科目 科目 编码 编码 编码 848.4 301 工资福利支出 5 355.5 30101 基本工资 5 54.77 30102 津贴补贴 奖金 264.7 30103 6 科目名称 金额 48.44 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老保 53.68 30108 险缴费 21.47 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 20.50 29.28 30113 住房公积金 848.4 人员经费合计 5 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 单位： 界首 市房 金额单位：万元 地产 发展 中心 年初结转和结 本年收入 本年支出 年末结转和结余 余 项 项目支出 目 结转和结 基 基 余 支 功能分类 科目 本 基 项 基 项 本 出 科目编码 名称 合 项 项 目 目 支 支 出 出 结 结 结 余 转 余 12 13 支 合 本 目 合 本 目 合 支 结 计 出 计 支 支 计 支 支 计 出 转 结 出 出 出 出 结 和 转 栏次 1 2 转 3 4 61, 类 款 项 5 6 7 8 9 61 61 01 01 8. 8. 92 92 61, 018 018 .92 .92 合计 610 610 61 61 18. 18. 01 01 212 城乡 10 11 社区 92 92 8. 8. 92 92 61 61 01 01 8. 8. 92 92 59 59 97 97 9. 9. 支出 00 00 公 10 10 39 39 .9 .9 2 2 支出 国有 土地 使用 权出 610 18. 610 18. 21208 让收 92 92 入安 排的 支出 棚 599 599 户区 2120810 79. 79. 00 00 改造 103 103 共租 9.9 2120811 9.9 赁住 2 房支 2 出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 单位：界首市房地产发展中心 金额单位：万元 本年支出 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 类 款 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 项 合计 界首市房地产发展中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 第三部分 界首市房地产发展中心 2021 年度单位决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 85322.88 万元（含使用非财政拨款结转 结余、年初结转和结余） 、支出总计 85322.88 万元（含结余分配、 年末结转和结余） 。与 2020 年相比，收、支总计各减少 26992.32 万元，下降 24.03%，主要原因：棚户区改造安置房建设减少。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 85295.29 万元，其中：财政拨款收入 85295.29 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 85295.29 万元，其中：基本支出 848.45 万元，占 1%；项目支出 84446.84 万元，占 99%；经营支出 0 万 元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 85322.88 万元（含年初财政拨 款结转和结余） ，支出总计 85322.88 万元（含年末财政拨款结转 和结余） 。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 26992.32 万元，下降 24.03%，主要原因：棚户区改造安置房建设减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 24276.38 万元，占本 年支出的 28.46%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出 减少 34611.67 万元，下降 58.76%。主要原因棚户区改造安置房 建设减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 24276.38 万元，主要 用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 75.15 万元，占 0.3%;卫生健康支出（类）支出 20.50 万元，占 0.084%；城乡社 区支出（类）支出 1013.14 万元，占 4.173%；住房保障支出（类） 支出 23167.59 万元，占 95.433%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1062.20 万 元，支出决算为 24276.38 万元，完成年初预算的 2285.48%。决 算数大于预算数的主要原因:棚户区改造安置房建设增加， 财政调 整预算数。其中:基本支出 848.45 万元，占 3.49%；项目支出 23427.92 万元，占 96.50%。具体情况如下： 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 。年初预算为 0 万元， 支出决算为 53.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位 为自收自支事业单位，基本养老保险缴费纳入基本支出预算项目 中。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支 出决算为 21.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位为 自收自支事业单位，职业年金缴费纳入基本支出预算项目中。 3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.50 万元，决算数 大于预算数的主要原因是我单位为自收自支事业单位，医疗缴费 纳入基本支出预算项目中。 4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与 房地产市场监管（项）。年初预算为 1062.2 万元，支出决算为 1013.14 万元，完成年初预算的 95.38%，决算数小于预算数的主 要原因是财政压减支出。 5．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区 改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12410 万元，决算 数大于预算数的主要原因是年初预算纳入市财政整合政府性基金 资金预算。 6．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性 住房租金补贴（项） 。年初预算为 0 万元，支出决算为 181.66 万 元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算纳入市财政整合资 金预算。 7．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他保障 性安居工程支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10404 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算纳入市财政整合 资金预算。 8．城乡社区支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.28 万元，决算数大 于预算数的主要原因是我单位为自收自支事业单位，住房公积金 纳入基本支出预算项目中。 9．城乡社区支出（类）住房改革支出（款）提租补贴 （项） 。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.65 万元，决算数大于 预算数的主要原因是我单位为自收自支事业单位，提租补贴纳入 基本支出预算项目中。 10．城乡社区支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 139 万元，决算数大于 预算数的主要原因是该资金列入预算整合资金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 848.45 万元，其中：人员经费 848.45 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗 保险缴费、住房公积金。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 年 初 结 转 和 结 余 61018.92 万元，本年收入 61018.92 万元，本年支出 61018.92 万 元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下： 1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款）棚户区改造支出（项）。年初预算为 80000 万元，支出决 算为 59979.00 万元，完成年初预算的 74.97%，决算数小于预算 数的主要原因是棚户区改造安置房建设项目减少。 2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款）公共租赁住房支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 为 1039.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是公共租赁住房 维修维护增加。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 界首市房地产发展中心没有使用国有资本经营预算财政拨 款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2021 年度，界首市房地产发展中心为自收自支事业单位， 按照财政部部门决算机关运行经费的口径，2021 年度机关运行经 费为 0。 （二）政府采购支出情况。 2021 年度，界首市房地产发展中心政府采购支出总额 0 万 元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占 授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占 货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出 金额的 0%， 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日， 界首市房地产发展中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台 （套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入本单位预 算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 152682.3 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，各个项 目总体执行顺利，达到了预期绩效目标。 2.单位决算中项目绩效自评结果。 界首市房地产发展中心在 2021 年度单位决算中反映“棚户 区改造政府购买服务”“光武公租房建设项目及配套”“事业支 出”“房产运转专项经费”“基本支出”“困难教师公租房”“徐 寨公租房二期”“天能公租房及监理费尾款”“咨询服务费”“森 林公园安置区”“异地扶贫搬迁”11 个项目绩效自评结果。 森林公园安置区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 70000 万元，执 行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是按 预期完成进度；二是目前该项目已交付使用。发现的主要问题及 原因：主要原因棚户区改造项目资金未全部到位；由于棚改专项 债收紧，2021 年未发行棚改专项债，森林公园安置区项目预算资 金 7 亿元未到位。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、合 理性，严格按照预算进行开支。 光武公租房建设配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 47.61 万元， 执行数为 47.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 该公租房已交付使用。 棚户区改造政府购买服务专项项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标， 项目绩效自评得分为 98 分。 全年预算数为 80000 万元，执行数为 83832.92 万元，完成预算的 104.87%。项目绩效 目标完成情况：按预期完成进度；安置房项目已交付使用。 异地扶贫搬迁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 5.2 万元，执行数为 5.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目目 标已完成。 困难教师公租房建设项目及配套项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标， 项目绩效自评得分为 97 分。 全年预算数为 816 万元，执行数为 633 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成 情况：公租房已交付使用。 天能二期公租房建设及配套项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 108.65 万元，执行数为 108.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标 完成情况：公租房已交付使用。 咨询服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：咨询服务 费已支付完毕。 事业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项 目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 181 万元，执行数为 203.26 万元，完成预算的 112%。项目绩效目标完成情况：房产中 心 2021 年工作已顺利完成。 基本支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项 目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 781.19 万元，执行数为 848.45 万元，完成预算的 109%。项目绩效目标完成情况：房产中 心 2021 年工作已顺利完成。 房产运转专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 90 万元，执行 数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：房产 中心 2021 年工作已顺利完成。 徐寨公租房二期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 647.85 万元，执 行数为 320.77 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况： 公租房已交付使用。 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 界首市房地产发展中心 项目名称 森林公园安置区 实施单 主管部门 界首市住房和城乡建设局 界首市房地产发展中心 位 项目计划实施期限 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 标 全年预算 项目预算执行情况（10 项目资金（万元） 数（含预算 调整数，A） 分） 全年执 行数 准 得 分 分 执行率（B/A) （B） 值 年度资金总额： 70000 0 0 10 10 其中：上级财政 县级财政 70000 0 其他资金 预期目标 年度 总体 交付入住 - - 0 - - # - - 实际完成情况 交付入住 目标 完成 情况 标 一级 二级 年度指标 实际完 偏差原因分析及改进 准 得 值 成值 措施 分 分 三级指标 指标 指标 值 数量 12. 12. 指标 5 5 质量 12. 12. 建设公租房数量 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产 验收合格率 3032 套 100% 3032 套 100% 出 指标 5 5 指 时效 12. 12. 5 5 2021 年未发行棚改 12. 12. 专项债，但项目仍按 5 5 项目实施时间 标 2021 年 2021 年 指标 (50 分) 由于棚改专项债收紧， 成本 ≤70000 项目投资额 指标 0元 万元 预期进度完成，目前 该项目已交付使用 经济 解决城镇中等偏下收 进一步提 进一步 效益 入住房困难家庭 效 指标 益 社会 改善群众生活工作环 指 升 提升 影响程度 影响程 效益 境，集约节约用地 标 指标 (30 可持 分) 续影 响指 可持续影响指标 推进 我市新型城镇化建设 明显 度明显 影响程度 影响程 明显 10 8 10 10 10 10 10 9 100 97 度明显 标 社会 满意 公众 度指 或服 标 务对 (10 象满 分) 意度 群众满意度 ＞90% 90% 指标 总分 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 界首市房地产发展中心 单位：万元 项目名称 光武公租房建设项目配套 主管部门 界首市住房和城乡建设局 项目计划实施期限 实施单位 界首市房地产发展中心 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 全年预算 全年执行 标准 项目资金（万元） 数（含预算 数 执行率 （B/A) 得分 分值 调整数，A） 项目预算执行情况（10 分） 年度资金总额： 47.61 （B） 47.61 100% 其中：上级财政 县级财政 47.61 47.61 100% 其他资金 10 10 - - - - - - 年度 预期目标 实际完成情况 总体 该项目位于界首市光武镇，建筑面积 34375 平 该项目位于界首市光武镇，建筑面积 34375 平方米， 目标 方米，最大套型建筑面积 60 平方米，最小套 最大套型建筑面积 60 平方米，最小套型建筑面积 30 完成 型建筑面积 30 平方米.。 平方米。 情况 偏差原因分 一级 二级指 年度指标 实际完成 三级指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 指标 标 标准 析及改进措 值 值 得分 分值 施 产 数量指 出 标 指 质量指 标 标 建设公租房数量 208 套 208 套 12.5 12.5 验收合格率 100% 100% 12.5 12.5 (50 分) 时效指 项目实施时间 2021 年 2021 年 ≤47.61 万 47.61 万 12.5 12.5 12.5 12.5 10 8 10 10 10 10 10 10 100 98 标 成本指 项目投资额 标 元 元 进一步提 进一步提 经济效 解决城镇中等偏下收入住 益 房困难家庭 效 指标 益 社会效 指 益 升 升 进一步改 进一步改 市民居住条件 标 指标 (30 分) 可持续 影 善 善 进一步改 进一步改 市民居住条件 善 善 响指标 社会公 满意 众或服 度指 务对象 公租房居民满意度 ＞90% 90% 标 满意度 (10 分) 指标 总分 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 界首市房地产发展中心 单位：万元 项目名称 棚改项目购买服务专项 主管部门 界首市住房和城乡建设局 项目计划实施期限 实施单位 界首市房地产发展中心 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 全年预算数 全年执行 标准 项目资金（万元） （含预算调 数 执行率 （B/A) 得分 分值 整数，A） 项目预算执行情况（10 分） 年度资金总额： 80000 （B） 83832.92 105% 其中：上级财政 县级财政 80000 83832.92 105% 其他资金 10 10 - - - - - - 年度 预期目标 实际完成情况 总体 改造范围面积 11207.67 亩，征迁 7825 户， 改造范围面积 11207.67 亩，征迁 7825 户，采取统一购 目标 采取统一购买安置或采取货币化安置。 买安置或采取货币化安置。 完成 情况 偏差原因分 一级 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 二级指 实际完成 三级指标 指标 年度指标值 标 标准 析及改进措 值 得分 分值 施 产 数量指 出 标 指 质量指 建设棚改安置住房 3511 套 3511 套 12.5 12.5 验收合格率 100% 100% 12.5 12.5 标 标 (50 分) 时效指 项目实施时间 2021 年 2021 年 ≤80000 万 83832.92 12.5 12.5 12.5 12.5 10 8 10 10 10 10 10 10 100 98 标 成本指 项目投资额 标 元 万元 社会效 进一步改 益 市民居住条件 进一步改善 善 指标 生态效 影响程度明 益 影响程度 改善生态环境 显 明显 影响程度明 影响程度 指标 可持续 可持续影响指标 推进我 影 市新型城镇化建设 显 明显 响指标 社会公 满意 众或服 度指 务对象 群众满意度 ≥90% 90% 标 满意度 (10 分) 指标 总分 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 界首市房地产发展中心 单位：万元 项目名称 房产运转专项经费项目 主管部门 界首市住房和城乡建设局 项目计划实施期限 实施单位 界首市房地产发展中心 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 执行 全年预算 项目资金（万元） 数（含预算 调整数，A） 全年执行 率 标准 （B/ 分值 数 得分 （B） A) 项目预算执行情况（10 年度资金总额： 90 90 100% 10 10 #DIV 分） 其中：上级财政 - - - - - - /0! 县级财政 90 90 100% #DIV 其他资金 /0! 年度 预期目标 实际完成情况 总体 努力完成房产中心各项工作，提升界首市城 努力完成房产中心各项工作，提升界首市城镇化水平， 目标 镇化水平，改善市民住房居住条件。 改善市民住房居住条件。 完成 情况 完 成 指 标 绩 效 年 度 偏差 一级 二级指 年度指标 实际完成 原因 标准 三级指标 指标 标 得分 值 值 分析 及改 分值 情 况 进措 施 数量指 产 标 出 质量指 指 标 标 时效指 (50 标 分) 成本指 房产中心员工 50 人 50 人 12.5 12.5 工作完成率 100% 100% 12.5 12.5 项目实施时间 2021 年 2021 年 12.5 12.5 项目投资额 ≤90 万元 90 万元 12.5 12.5 进一步提 进一步提 10 10 10 10 10 8 10 10 标 经济效 益 城镇化水平 效 升 升 进一步改 进一步改 指标 益 社会效 指 益 市民居住条件 标 善 善 进一步改 进一步改 指标 (30 可持续 分) 影 市民居住条件 善 善 响指标 满意 社会公 度指 众或服 标 务对象 职工满意度 ＞95% 95% (10 满意度 分) 指标 总分 100 98 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 界首市房地产发展中心 项目名称 天能二期公租房建设项目及配套 实施单 主管部门 界首市住房和城乡建设局 界首市房地产发展中心 位 项目计划实施期限 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 执行 全年预算数 全年执 率 项目资金（万元） （含预算调 行数 得分 （B/ 整数，A） 标准 分值 （B） A) 项目预算执行情况（10 年度资金总额： 108.65 108.65 100% 10 10 #DIV 分） 其中：上级财政 - - - - - - /0! 县级财政 108.65 108.65 100% #DIV 其他资金 /0! 年度 预期目标 实际完成情况 总体 解决城镇中等偏下收入住房困难家庭，提升 解决城镇中等偏下收入住房困难家庭，提升界首市城镇 目标 界首市城镇化水平， 改善市民住房居住条件。 化水平，改善市民住房居住条件。 完成 情况 偏差 原因 一级 二级指 实际完 三级指标 指标 分析 标准 年度指标值 标 得分 成值 及改 分值 进措 施 数量指 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产 标 出 质量指 指 标 标 时效指 (50 标 分) 成本指 建设公租房数量 670 套 670 套 12.5 12.5 验收合格率 100% 100% 12.5 12.5 项目实施时间 2021 年 2021 年 12.5 12.5 ≤108.65 万 108.65 12.5 12.5 10 10 10 8 项目投资额 标 效 元 经济效 解决城镇中等偏下收入住 益 万元 益 进一步 进一步提升 房困难家庭 指 指标 标 社会效 提升 进一步 (30 益 市民居住条件 进一步改善 改善 分) 指标 可持续 进一步 影 市民居住条件 进一步改善 10 10 10 9 100 97 改善 响指标 满意 社会公 度指 众或服 标 务对象 (10 满意度 分) 指标 群众满意度 ＞95% 95% 总分 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 界首市房地产发展中心 项目名称 基本支出 实施单 主管部门 界首市住房和城乡建设局 界首市房地产发展中心 位 项目计划实施期限 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 执行 全年预算数 全年执 率 项目资金（万元） （含预算调 行数 得分 （B/ 整数，A） 项目预算执行情况（10 标准 分值 （B） A) 分） 年度资金总额： 781.19 848.45 109% 10 10 #DIV 其中：上级财政 /0! - 县级财政 781.19 848.45 109% - - - - #DIV 其他资金 /0! 预期目标 年度 总体 完成房产中心各项工作任务。 实际完成情况 完成房产中心各项工作任务。 目标 完成 情况 偏差 原因 一级 二级指 实际完 三级指标 指标 分析 标准 年度指标值 标 得分 成值 及改 分值 进措 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 施 数量指 产 标 出 质量指 指 标 标 时效指 (50 标 分) 成本指 房地产发展中心在编在岗 50 人 50 人 12.5 12.5 圆满完成各项工作任务 100% 100% 12.5 12.5 项目实施时间 2021 年 2021 年 12.5 12.5 ≤781.19 万 848.45 12.5 12.5 元 万元 工作人员 项目投资额 标 优化经济发展环境，提高 服务水平，深入贯彻新发 展理念，加强房地产管理 社会效 队伍建设，提高服务水平， 影响程度明 影响程 益 树立房地产管理队伍良好 显 度明显 影响程度明 影响程 15 13 15 15 10 9 100 97 指标 的外部形象，为促进我市 房地产市场的健康发展提 供坚强有力的保证。 改善我市居民居住整体环 可持续 境，使居民拥有更多的幸 影 福感和获得感。全心全意 显 度明显 响指标 为人民服务。 满意 社会公 度指 众或服 标 务对象 (10 满意度 分) 指标 职工满意度 ＞95% 95% 总分 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 项目名称 主管部门 单位：万元 界首市房地产发展中心 界首市异地扶贫搬迁 界首市住房和城乡建设局 实施单 界首市房地产发展中心 位 项目计划实施期限 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 标 全年预算数 全年执 （含预算调 行数 执行率 项目资金（万元） 得分 （B/A) 整数，A） 准 分 （B） 值 项目预算执行情况（10 年度资金总额： 5.2 5.2 100% 10 10 #DIV/0 分） 其中：上级财政 - - - - - - ! 县级财政 5.2 5.2 100% #DIV/0 其他资金 ! 预期目标 年度 总体 交付入住 实际完成情况 交付入住 目标 完成 情况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 二级指 实际完 三级指标 指标 产 因分析 准 得分 成值 异地扶贫搬迁还本付息房 标 年度指标值 标 数量指 偏差原 36 套 36 套 及改进 分 措施 值 12. 12.5 出 标 指 质量指 标 标 (50 时效指 屋数量 5 1.3 万元/季 1.3 万 12. 度 元/季度 5 2021 年 2021 年 还本付息标准 12. 项目实施时间 分) 12.5 标 12.5 5 成本指 5.2 万 项目投资额 12. ≤5.2 万元 标 12.5 元 5 经济效 帮助城镇中等偏下收入住 影响程度明 影响程 益 房困难家庭 效 显 10 10 10 8 10 10 10 9 100 97 度明显 指标 益 社会效 进一步 指 益 改善搬迁居民居住条件 进一步改善 改善 标 指标 (30 可持续 分) 进一步 影 市民居住条件 进一步改善 改善 响指标 满意 社会公 度指 众或服 标 务对象 (10 满意度 分) 指标 群众满意度 总分 ＞95% 95% 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 界首市房地产发展中心 项目名称 困难教师公租房建设项目及配套 实施单 主管部门 界首市住房和城乡建设局 界首市房地产发展中心 位 项目计划实施期限 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 标 全年预算 全年执 执行率 项目资金（万元） 数（含预算 行数 得分 （B/A) 调整数，A） 准 分 （B） 值 项目预算执行情况（10 年度资金总额： 816 633 78% 分） 10 10 #DIV/0 其中：上级财政 - - - - - - ! 县级财政 816 633 78% #DIV/0 其他资金 ! 年度 预期目标 实际完成情况 总体 该项目位于界首中学院内，总建筑面积 28016 该项目位于界首中学院内，总建筑面积 28016 平方米， 目标 平方米，最大套型建筑面积 60 平方米最小套 最大套型建筑面积 60 平方米最小套型建筑面积 30 平方 完成 型建筑面积 30 平方米。 米。 情况 年 度 一级 二级指 三级指标 年度指标 实际完 偏差原 标 得分 情 况 完 成 指 标 绩 效 指标 标 值 成值 因分析 准 及改进 分 措施 值 数量指 12. 建设公租房数量 620 套 620 套 12.5 标 5 质量指 12. 验收合格率 100% 100% 12.5 产 标 5 出 时效指 12. 项目实施时间 指 2021 年 2021 年 12.5 标 5 标 由于软 (50 件升级， 分) 成本指 该预算 项目投资额 ≤816 万元 12. 633 万元 标 12.5 资金年 5 底未转 出 经济效 帮助城镇中等偏下收入住 效 进一步提 进一步 益 房困难家庭 益 升 提升 进一步改 进一步 善 改善 进一步改 进一步 10 8 10 10 10 10 指标 指 社会效 标 益 市民居住条件 (30 指标 分) 可持续 市民居住条件 影 善 改善 响指标 满意 社会公 度指 众或服 标 务对象 (10 满意度 分) 指标 公租房居民满意度 ＞90% 90% 总分 10 9 100 97 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 单位：万元 界首市房地产发展中心 项目名称 事业支出 实施单 主管部门 界首市住房和城乡建设局 界首市房地产发展中心 位 项目计划实施期限 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 标 全年预算 全年执 执行率 项目资金（万元） 数（含预算 行数 得分 （B/A) 调整数，A） 分 （B） 值 项目预算执行情况（10 分） 准 年度资金总额： 181 203.26 112% 10 10 #DIV/0 其中：上级财政 - - - - ! 县级财政 181 203.26 112% #DIV/0 其他资金 - - ! 年度 总体 预期目标 完成房产中心各项工作任务。 实际完成情况 完成房产中心各项工作任务。 目标 完成 情况 一级 二级指 年度指标 实际完 偏差原 标 因分析 准 三级指标 指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 标 数量指 得分 值 房地产发展中心在编在岗 标 出 质量指 及改进 分 措施 值 12. 50 人 产 成值 50 人 工作人员 12.5 5 12. 圆满完成各项工作任务 100% 100% 12.5 指 标 5 标 时效指 12. 项目实施时间 (50 标 分) 成本指 2021 年 2021 年 12.5 5 ≤181 万 203.26 12. 项目投资额 标 12.5 元 万元 5 优化经济发展环境，提高服 务水平，深入贯彻新发展理 念，加强房地产管理队伍建 社会效 设，提高服务水平，树立房 影响程度 影响程 益 地产管理队伍良好的外部 明显 度明显 影响程度 影响程 15 13 15 15 10 9 100 97 指标 形象，为促进我市房地产市 场的健康发展提供坚强有 力的保证。 改善我市居民居住整体环 可持续 境，使居民拥有更多的幸福 影 感和获得感。全心全意为人 明显 度明显 响指标 民服务。 满意 社会公 度指 众或服 标 务对象 (10 满意度 分) 指标 职工满意度 ＞95% 95% 总分 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 项目名称 单位：万元 界首市房地产发展中心 咨询服务费 主管部门 界首市住房和城乡建设局 项目计划实施期限 实施单位 界首市房地产发展中心 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 全年预算 全年执行 标准 项目资金（万元） 数（含预算 数 执行率（B/A) 得分 分值 调整数，A） 项目预算执行情况（10 分） 年度资金总额： 4.8 （B） 4.8 100% 其中：上级财政 县级财政 4.8 4.8 100% 其他资金 预期目标 年度总 体目标 10 10 - - - - - - 实际完成情况 本年度完成发行专项债咨询服务费4.8 万元。 本年度完成发行专项债咨询服务费 4.8 万元。 完成情 况 偏差原因分 一级 二级 年度指标 实际完成 三级指标 指标 指标 标准 析及改进措 值 值 得分 分值 施 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产 数量 复兴西路 2020 年棚改债发 出 指标 行咨询服务费项目 指 质量 圆满完成棚改债发行咨询 标 指标 (50 时效 指标 1个 12.5 12.5 100% 100% 12.5 12.5 2021 年 2021 年 12.5 12.5 服务 项目实施时间 分) 1个 成本 项目投资额 ≤4.8 万元 4.8 万元 影响程度 影响程度 12.5 12.5 10 8 10 10 10 10 10 10 100 98 指标 经济 效益 效 指标 益 社会 指 效益 标 指标 (30 可持 分) 续影 响指 棚改债发行做好咨询服务 明显 明显 影响程度 影响程度 棚改债发行做好咨询服务 保障复兴西路 2020 年棚改 债顺利发行 明显 明显 影响程度 影响程度 明显 明显 标 社会 满意 公众 度指 或服 标 务对 (10 象满 分) 意度 群众满意度 ＞90% 90% 指标 总分 界首市 2021 年度部门预算项目支出绩效自评表 填报单位（公章）： 界首市房地产发展中心 单位：万元 项目名称 徐寨新村公租房二期项目 实施单 主管部门 界首市住房和城乡建设局 界首市房地产发展中心 位 项目计划实施期限 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 全年预算数 全年执 （含预算调 行数 执行率 项目资金（万元） 整数，A） 年度资金总额： 647.85 标准 得分 （B/A) 分值 50% 10 （B） 320.77 10 项目预算执行情况（10 #DIV/0 其中：上级财政 分） - - - - - - ! 县级财政 647.85 320.77 50% #DIV/0 其他资金 ! 年度 总体 预期目标 交付入住 实际完成情况 交付入住 目标 完成 情况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 偏差原 一级 二级 实际完 三级指标 指标 指标 因分析 标准 年度指标值 得分 成值 及改进 措施 分值 数量 建设公租房数量 2272 套 2272 套 12.5 12.5 验收合格率 100% 100% 12.5 12.5 项目实施时间 2021 年 2021 年 12.5 12.5 12.5 12.5 10 8 10 10 10 10 指标 质量 产 指标 出 时效 指 指标 标 由于软 (50 件升级， 分) 成本 ≤647.85 万 320.77 该预算 项目投资额 指标 元 万元 资金年 底未转 出 经济 解决城镇中等偏下收入住 效益 进一步 进一步提升 房困难家庭 效 指标 益 社会 改善群众生活工作环境， 指 提升 影响程度明 影响程 效益 集约节约用地 标 指标 (30 可持 分) 续影 响指 标 可持续影响指标 推进我 市新型城镇化建设 显 度明显 影响程度明 影响程 显 度明显 社会 满意 公众 度指 或服 标 务对 (10 象满 分) 意度 公租房居民满意度 ＞90% 90% 10 9 100 97 指标 总分 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。