阳埠乡2021年度区级部门决算公开.doc

阳埠乡人民政府 2021 年度部门决算 目 第一部分 录 阳埠乡人民政府部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 — 10 — 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 — 11 — 第一部分 阳埠乡人民政部门概况 一、部门主要职能 赣县区阳埠乡人民政府是区委基层政权机关和最基本的独 立行政单元，具有执行区委意志的义务和保一方平安的责任。对 乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1.贯彻执行上级 的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权 利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性 事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；3.根据乡村社会的需 要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡 村社会等。乡政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向 “法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的 思想。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：赣州市赣 县区阳埠乡人民政府。 本部门 2021 年年末实有人数 44 人，其中在职人员 44 人， 离休人员 0 人，退休人员 13 人（不含由养老保险基金发放养老 金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由 养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。 — 12 — 第二部分 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 编制单位：赣州市赣县区阳埠乡人民政府 收 入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 公开01表 金额单位：万元 2021年度 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 支 出 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 次 1,108.23 一、一般公共服务支出 665.45 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 1,773.68 本年支出合计 0.00 结余分配 0.00 年末结转和结余 1,773.68 总计 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 决算数 2 498.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.63 14.36 0.00 671.56 464.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,773.68 0.00 0.00 1,773.68 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 — 13 — 收入决算表 编制单位：赣州市赣县区阳埠乡人民政府 项 支出功能分类 科目编码 类 款 201 20103 2010301 20111 2011199 208 20801 2080106 20802 2080202 2080299 20805 2080501 2080505 20808 2080804 20830 2083001 20899 2089999 210 21011 2101101 2101102 212 21208 2120804 2120899 21299 2129999 213 21301 2130199 21305 2130504 2130599 21307 2130701 2130705 2130706 2130799 221 22102 2210201 项 目 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 就业管理事务 民政管理事务 一般行政管理事务 其他民政管理事务支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 优抚事业单位支出 财政代缴社会保险费支出 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 农村基础设施建设支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业农村 其他农业农村支出 扶贫 农村基础设施建设 其他扶贫支出 农村综合改革 对村级公益事业建设的补助 对村民委员会和村党支部的补助 对村集体经济组织的补助 其他农村综合改革支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 — 14 — 公开02表 金额单位：万元 2021年度 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 1 2 3 4 1,773.68 498.11 496.07 496.07 2.05 2.05 88.63 5.17 5.17 4.50 3.77 0.73 41.44 8.25 33.18 10.00 10.00 14.24 14.24 13.27 13.27 14.36 14.36 13.00 1.36 671.56 665.45 643.45 22.00 6.11 6.11 464.41 10.00 10.00 80.86 60.00 20.86 373.56 20.00 278.30 49.96 25.30 36.61 36.61 36.61 1,773.68 498.11 496.07 496.07 2.05 2.05 88.63 5.17 5.17 4.50 3.77 0.73 41.44 8.25 33.18 10.00 10.00 14.24 14.24 13.27 13.27 14.36 14.36 13.00 1.36 671.56 665.45 643.45 22.00 6.11 6.11 464.41 10.00 10.00 80.86 60.00 20.86 373.56 20.00 278.30 49.96 25.30 36.61 36.61 36.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 编制单位：赣州市赣县区阳埠乡人民政府 项 支出功能分类科 目编码 类 款 项 公开03表 金额单位：万元 2021年度 目 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 就业管理事务 民政管理事务 一般行政管理事务 其他民政管理事务支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 201 20103 2010301 20111 2011199 208 20801 2080106 20802 2080202 2080299 20805 2080501 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20808 抚恤 2080804 优抚事业单位支出 20830 财政代缴社会保险费支出 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 2083001 20899 其他社会保障和就业支出 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 212 城乡社区支出 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 2120804 农村基础设施建设支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2120899 21299 其他城乡社区支出 2129999 其他城乡社区支出 213 农林水支出 21301 农业农村 2130199 其他农业农村支出 21305 扶贫 2130504 农村基础设施建设 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 2130701 对村级公益事业建设的补助 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2130706 对村集体经济组织的补助 2130799 其他农村综合改革支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 1 1,773.68 498.11 496.07 496.07 2.05 2.05 88.63 5.17 5.17 4.50 3.77 0.73 41.44 8.25 33.18 10.00 10.00 14.24 14.24 13.27 13.27 14.36 14.36 13.00 1.36 671.56 665.45 643.45 22.00 6.11 6.11 464.41 10.00 10.00 80.86 60.00 20.86 373.56 20.00 278.30 49.96 25.30 36.61 36.61 36.61 基本支出 2 643.82 498.11 496.07 496.07 2.05 2.05 88.63 5.17 5.17 4.50 3.77 0.73 41.44 8.25 33.18 10.00 10.00 14.24 14.24 13.27 13.27 14.36 14.36 13.00 1.36 6.11 0.00 0.00 0.00 6.11 6.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.61 36.61 36.61 项目支出 3 1,129.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 665.45 665.45 643.45 22.00 0.00 0.00 464.41 10.00 10.00 80.86 60.00 20.86 373.56 20.00 278.30 49.96 25.30 0.00 0.00 0.00 上缴上级支出 经营支出 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助支 出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 15 — 财政拨款收入支出决算总表 编制单位：赣州市赣县区阳埠乡人民政府 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 公开04表 金额单位：万元 2021年度 入 支 行次 金额 项目（按功能分类） 行次 合计 出 一般公共预算财政 政府性基金预算财 国有资本经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 1 栏 次 2 3 1 1,108.23 一、一般公共服务支出 33 498.11 498.11 2 665.45 二、外交支出 34 0.00 0.00 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 88.63 88.63 9 九、卫生健康支出 41 14.36 14.36 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 671.56 6.11 12 十二、农林水支出 44 464.41 464.41 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 36.61 36.61 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 本年收入合计 27 1,773.68 本年支出合计 59 1,773.68 1,108.23 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 1,773.68 总计 64 1,773.68 1,108.23 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 16 — 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 665.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 665.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 665.45 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位：赣州市赣县区阳埠乡人民政府 项 支出功能分类 科目编码 类 款 项 公开05表 金额单位：万元 2021年度 目 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 就业管理事务 民政管理事务 一般行政管理事务 其他民政管理事务支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 优抚事业单位支出 财政代缴社会保险费支出 本年支出合计 201 20103 2010301 20111 2011199 208 20801 2080106 20802 2080202 2080299 20805 2080501 2080505 20808 2080804 20830 2083001 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 20899 其他社会保障和就业支出 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 212 城乡社区支出 21299 其他城乡社区支出 2129999 其他城乡社区支出 213 农林水支出 21301 农业农村 2130199 其他农业农村支出 21305 扶贫 2130504 农村基础设施建设 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 2130701 对村级公益事业建设的补助 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2130706 对村集体经济组织的补助 2130799 其他农村综合改革支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 1 1,108.23 498.11 496.07 496.07 2.05 2.05 88.63 5.17 5.17 4.50 3.77 0.73 41.44 8.25 33.18 10.00 10.00 14.24 14.24 13.27 13.27 14.36 14.36 13.00 1.36 6.11 6.11 6.11 464.41 10.00 10.00 80.86 60.00 20.86 373.56 20.00 278.30 49.96 25.30 36.61 36.61 36.61 基本支出 项目支出 2 3 643.82 498.11 496.07 496.07 2.05 2.05 88.63 5.17 5.17 4.50 3.77 0.73 41.44 8.25 33.18 10.00 10.00 14.24 14.24 13.27 13.27 14.36 14.36 13.00 1.36 6.11 6.11 6.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.61 36.61 36.61 464.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 464.41 10.00 10.00 80.86 60.00 20.86 373.56 20.00 278.30 49.96 25.30 0.00 0.00 0.00 — 17 — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位：赣州市赣县区阳埠乡人民政府 公开06表 金额单位：万元 2021年度 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 经济分类科 目编码 金额 科目名称 金额 0.00 工资福利支出 483.32 302 30101 基本工资 178.93 30201 办公费 66.15 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 102.85 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00 奖金 30106 30107 126.01 307 科目名称 债务利息及费用支 出 301 30103 商品和服务支出 金额 公用经费 经济分类科 目编码 108.38 30203 咨询费 0.00 30703 伙食补助费 0.00 30204 手续费 6.11 30704 绩效工资 国内债务发行费 用 国外债务发行费 用 0.00 0.00 30205 水费 0.00 310 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 7.10 30206 电费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 14.36 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 0.00 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 33.18 30211 差旅费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30110 30111 30112 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴款 其他社会保障缴 费 资本性支出 0.00 30113 住房公积金 36.61 30212 因公出国（境） 费用 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.00 31008 物资储备 0.00 1.91 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 34.49 30215 会议费 8.00 31010 安置补助 0.00 30199 303 其他工资福利支 出 对个人和家庭的补 助 0.00 31007 信息网络及软件 购置更新 0.00 地上附着物和青 苗补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 310111 30302 退休费 8.25 30217 公务接待费 9.00 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 其他交通工具购 置 文物和陈列品购 置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 30305 生活补贴 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31021 30306 救济费 12.00 30226 劳务费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 312 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 对企业补助 0.00 0.00 0.00 5.00 31201 资本金注入 0.00 0.00 30231 公务用车运行维 护费 8.51 31203 政府投资基金股 权投资 0.00 代缴社会保险费 14.24 30239 其他交通费用 0.00 31204 费用补贴 0.00 其他对个人和家 庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00 30299 其他商品和服务 支出 23.24 31299 其他对企业补助 0.00 30310 个人农业生产补 贴 30311 30399 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 39908 39999 人员经费合计 517.81 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — 18 — 公用支出合计 国家赔偿费用支 出 对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴 其他支出 0.00 0.00 0.00 126.01 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位：赣州市赣县区阳埠乡人民政府 2021年度 项目 行次 一、“三公”经费支出 1.因公出国（境）费 2.公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3.公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 二、相关统计数 1.因公出国（境）团组数（个） 2.因公出国（境）人次数（人） 3.公务用车购置数（辆） 4.公务用车保有量（辆） 5.国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6.国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7.国（境）外公务接待批次（个） 8.国（境）外公务接待人次（人） 栏次 公开07表 金额单位：万元 年初预算数 1 22.50 0.00 9.50 0.00 9.50 13.00 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 决算数 2 17.51 0.00 8.51 0.00 8.51 9.00 9.00 0.00 0.00 0 0 0 2 425 0 900 0 0 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算 数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：赣州市赣县区阳埠乡人民政府 项 支出功能分类 科目编码 类 款 212 21208 2120804 2120899 公开08表 金额单位：万元 2021年度 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 项 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 农村基础设施建设支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 665.45 665.45 665.45 643.45 22.00 小计 基本支出 3 4 665.45 665.45 665.45 643.45 22.00 年末结转和结余 项目支出 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 665.45 665.45 665.45 643.45 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 — 19 — 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 编制单位：赣州市赣县区阳埠乡人民政府 项 支出功能分类科 目编码 类 款 项 公开09表 金额单位：万元 2021年度 目 科目名称 栏次 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 国有资产占用情况表 编制单位：赣州市赣县区阳埠乡人民政府 2021年度 项 目 栏次 一、车辆数合计(台、辆) 1 1.副部（省）级及以上领导用车 2 2.主要领导干部用车 3 3.机要通信用车 4 4.应急保障用车 5 5.执法执勤用车 6 6.特种专业技术用车 7 7.离退休干部用车 8 8.其他用车 9 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） 10 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） 11 注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 — 20 — 公开10表 单位：台、辆、套 决算数 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 第三部分 2021 年度部门决算情况说 明 一、收入决算情况说明 本部门 2021 年度收入总计 1773.68 万元，其中年初结转和 结余 0 万元，较 2020 年减少 1994.42 万元，下降 53 %；本年收 入合计 1773.68 万元，较 2020 年减少 1994.42 万元，下降 53 %，主要原因是：人员正常增资、医疗卫生与计划生育支出、扶 贫项目建设及拆迁补偿支出的减少。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1773.68 万元， 占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收 入 0 万元，占 0 %。 二、支出决算情况说明 本部门 2021 年度支出总计 1773.68 万元，其中本年支出合 计 1773.68 万元，较 2020 年减少 1994.42 万元，下降 53 %，主 要原因是：人员正常增资、医疗卫生与计划生育支出、扶贫项目 建设及拆迁补偿支出的减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %。 本年支出的具体构成为：基本支出 643.82 万元，占 36.3%； 项目支出 1129.86 万元，占 63.7%；经营支出 0 万元，占 0%；其 他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 — 21 — 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 786.07 万 元，决算数为 1773.68 万元，完成年初预算的 225.64%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 445.41 万元，决算 数为 498.11 万元，完成年初预算的 100.99 %，主要原因是：在 职人员工资和津贴调整。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 14.01 万元，决算 数为 88.63 万元，完成年初预算的 632.6%，主要原因是：社会 保障和就业支出增加。 （三）卫生健康支出年初预算数为 14.97 万元，决算数为 14.36 万元，完成年初预算的 95.93%，主要原因是：随工资及人 员调整变动。 （四）城乡社区支出年初预算数为 12.32 万元，决算数为 671.56 万元，完成年初预算的 5450.97%，主要原因是：公共设 施维修工程项目、基础设施建设项目。 （五）农林水支出年初预算数为 220.80 万元，决算数为 464.41 万元，完成年初预算的 210.33%，主要原因是：农林水方 面支出增加。 （六）住房保障支出年初预算数为 38.56 万元，决算数为 36.61 万元，完成年初预算的 94.94%，主要原因是：人员调整变 动。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 — 22 — 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 643.82 万 元，其中： （一）工资福利支出 483.32 万元，较 2020 年增加 61.07 万 元，增长 14.46 %，主要原因是：基本工资、津贴补贴增加。 （二）商品和服务支出 126.01 万元，较 2020 年减少 97.7 万元，下降 43.67%，主要原因是：单位严格执行各项规定，加 强管理，开源节流，减少日常经费等开支。 （三）对个人和家庭补助支出 34.49 万元，较 2020 年增加 6.3 万元，增长 22.35 %，主要原因是：对个人和家庭的补助增 加。 （四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 22.5 万元，决算数为 17.51 万元，完成预算的 77.82 %，决算数较 2020 年减少 7.49 万元，下降 22.18 %，其 中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 （二）公务接待费支出年初预算数为 13 万元，决算数为 9 万元，完成预算的 69.23 %，决算数较 2020 年减少 6 万元，增 — 23 — 长下降 40%，主要原因是强化了公务接待支出管理，严格遵守公 务接待开支范围和开支标准。决算数较年初预算数减少的主要原 因是：严格控制接待支出，强化公务接待支出管理。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 8.51 万元，其中公 务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算 的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，全年购置公务 用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 9.5 万元， 决算数为 8.51 万元，完成预算的 89.58 %，决算数较 2020 年增 加减少 1.49 万元，下降 14.9 %，主要原因是严格执行公车管理 制度，开源节流，减少不必要的出行。年末公务用车保有 2 辆。 决算数较年初预算数无增加的主要原因是：没有新增公务用车。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2021 年度机关运行经费支出 643.82 万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 30.33 万元，降低 4.5 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、 资产运行维护支出减少等。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 9 万元，其中：政府采 购货物支出 7.9002 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 1.0998 万元。授予中小企业合同金额 9 万元，占政府 采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， — 24 — 占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占 货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支 出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额 的 0%。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情 况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预 算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金1129.86万 元，占项目支出总额的100%。 组织对“增减挂钩项目”、“扶持壮大村级集体经济项目” 等9个项目开展了部门评价， 涉及一般公共预算支出1129.86万元， 政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情 况来看，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了工作目标。 但由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。 组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1129.86万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看， 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部 管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。 （二）部门决算中项目绩效自评情况。 — 25 — 阳埠乡人民政府部门整体支出绩效自评报告 摘要 一、部门概况 （一）部门基本情况 1、主要职能。 落实国家政策，严格依法行政，发挥政府经济管理职能，制定发展规划，服务市场主体和营造发展 环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展我乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维 护社会稳定，执行经济和社会发展计划、预算，管理经济、教育、科学、文化、卫生、等行政工作，构 建社会主义和谐社会。 2、机构设置。 赣州市赣县区阳埠乡人民政府为独立核算的行政单位，是一级预算单位，内设党政办公室、财政经 济和乡村振兴办公室、社会管理综治办公室、社会事务办公室等。 3、人员情况。 本部门共有预算单位1个。编制数50人，其中：行政编制22人、全部补助事业编制28人；实有在职人 数 39人，其中行政编制18人、全部补助事业编制21人；退休人员13人；遗属补助4人。 （二）部门整体支出情况 我乡2021年度预算支出1773.68万元，其中基本支出643.82万元，项目支出1129.86万元。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。 2021年度本单位基本支出：643.82万元，其中：人员经费517.82万元，占基本支出比例80.5%；公用经 费支出126万元，占基本支出比例19.5%。 （二）项目支出 2021年我乡完成项目支出1129.86万元，主要为乡村基建项目支出643.45万元；阳埠乡村级管理费支 出278.3万元；巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接项目支出60万元；土地建设奖补支出22万元；用 于农村农业产业10万元；扶贫项目管理经费20.86万元；支持农村综合改革发展建设补助支出20万元； 扶持壮大村级集体经济项目支出49.96万元；为增减挂钩项目支出25.3万元。 三、资产管理情况 我乡固定资产实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产卡片管理台账，实行使用、保管签 字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多 方询价，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。 对取得的资产实物及时进行会计核算。 四、部门整体支出绩效情况 2021年，我乡积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建 立健全内部管理控制制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到大幅提升。根据部门整体支出绩 效评价指标体系，我乡2021年度部门整体支出绩效自评96分。 五、存在的主要问题 1、经济效益方面。有些项目支出未达到预期效果。 2、生态效益方面。有些农村事务支出比较粗放，末严格按照科学支出要求执行。 六、改进措施和有关建议 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预 算编制的相关制度和要求进行预算编制。 2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财 务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝 超支现象的发生。 3、完善资产管理，抓好经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批 制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位 内部的资产管理工作。 4、对相关人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。 — 26 — 项目支出绩效自评表 （2021年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 年度总 体目标 赣州市赣县区阳埠乡人民政府 年初预算数 全年预算数（A) 年度资金总额 25.3 25.3 其中：当年财政拨款 25.3 25.3 上年结转资金 其他资金 预期目标 增减挂钩项目 实施单位 全年执行数(B) 25.3 25.3 阳埠乡人民政府2021年各项工作业务开展 一级指标 二级指标 三级指标 指标1：扶贫项目经费 数量指标 指标2：农村农业产业 …… 指标1：完成扶持壮大村级集体经济 项目 质量指标 指标2：完成农村农业产业工作任务 产出指标 （50分） 绩 效 指 标 …… 指标1：村级管理费用 时效指标 指标2： …… 指标1：成本节约率 成本指标 指标2： …… 赣州市赣县区阳埠乡人民政府 分值 执行率(B/A) 得分 10 100% 10 — — — — — — 实际完成情况 阳埠乡人民政府2021年各项工作业务已完成 年度指标值 实际完成值 （A) (B) 100% 100% 100% 100% 分值 得分 10 10 10 10 100% 100% 100% 100% 5 5 5 5 100% 100% 10 10 100% 100% 10 9 100% 100% 40 40 100% >=90% 10 10 100 99 偏差原因分析及 改进措施 指标1： 经济效益 指标2： 指标 …… 效益指标 （40分） 满意度 指标 （10分） 指标1：社会满意度（%） 社会效益 指标2： 指标 …… 指标1： 生态效益 指标2： 指标 …… 指标1： 可持续影 指标2： 响指标 …… 服务对象 指标1：公众满意度（%） 满意度指 指标2： 标 …… 总分 项目支出绩效自评表 （2021年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 年度总 体目标 扶持壮大村级集体经济项目 赣州市赣县区阳埠乡人民政府 实施单位 年初预算数 全年预算数（A) 全年执行数(B) 年度资金总额 49.96 49.96 49.96 其中：当年财政拨款 49.96 49.96 49.96 上年结转资金 其他资金 预期目标 阳埠乡人民政府2021年各项工作业务开展 一级指标 产出指标 （50分） 绩 效 指 标 效益指标 （40分） 满意度 指标 （10分） 二级指标 三级指标 指标1：扶贫项目经费 数量指标 指标2：农村农业产业 …… 指标1：完成扶持壮大村级集体经济 质量指标 指标2：完成农村农业产业工作任务 …… 指标1：村级管理费用 时效指标 指标2： …… 指标1：成本节约率 成本指标 指标2： …… 指标1： 经济效益 指标2： 指标 …… 社会效益 指标1：社会满意度（%） 指标2： 指标 …… 生态效益 指标1： 指标2： 指标 …… 可持续影 指标1： 响指标 指标2： …… 服务对象 指标1：公众满意度（%） 满意度指 指标2： …… 标 总分 赣州市赣县区阳埠乡人民政府 分值 执行率(B/A) 得分 10 100% 10 — — — — — — 实际完成情况 阳埠乡人民政府2021年各项工作业务已完成 年度指标值 实际完成值 （A) (B) 100% 100% 100% 100% 分值 得分 10 10 10 10 100% 100% 100% 100% 5 5 5 5 100% 100% 10 10 100% 100% 10 9.8 100% 100% 40 40 100% >=90% 10 9 100 98.8 偏差原因分析及 改进措施 — 27 — （三）部门评价项目绩效评价情况。 阳埠乡人民政府部门评价报告 摘要 —、项目概况 （一）项目基本情况 2021年我乡预算内项目资金1129.86万元，具体包括村级管理事务、土地建设奖补、支持农村综合 改革发展建设及基础设施建设。 （二）项目资金情况 1、项目资金到位情况 2021年阳埠乡人民政府项目支出预算资金1129.86万元，实际到位1129.86万元,到位率100%。 2、项目资金执行情况 2021年阳埠乡人民政府项目支出预算拨款1129.86万元，实际到位1129.86万元，占总支出的 100%。其中主要为乡村基建项目支出643.45万元；阳埠乡村级管理费支出278.3万元；巩固拓展脱贫攻 坚成果与乡村振兴衔接项目支出60万元；土地建设奖补支出22万元；用于农村农业产业10万元；扶贫项 目管理经费20.86万元；支持农村综合改革发展建设补助支出20万元；扶持壮大村级集体经济项目支出 49.96万元；为增减挂钩项目支出25.3万元。 （三）绩效目标 经费使用符合国家财经法规，遵守财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定，确保资金效 益得到充分发挥。 二、综合评价情况及评价结论 1、评价原则 坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则；坚持经济效益、社会效益和生态效益相结 合的原则并充分考虑其可持续影响。 2、绩效评价方法。 采用定量分析与定性分析相结合，运用比较分析的方法，对部门规划、项目立项、绩效指标、预算 执行、资金使用、绩效目标的完成情况及产生效果进行评价。 3、绩效评价标准。 计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准。 4、评价结论 综合《2021年阳埠乡人民政府项目绩效自评表》的评价结果（详见附件），该项目达成预期指标， 并具有一定效果。 5、具体绩效指标分析 产出指标部分分值为50分，占比50%，评价得49.4分，其中：数量指标部分分值为20分，评价得 19.6分；质量指标部分分值为10分，评价得10分；时效指标部分分值为10分，评价得10分；成本指标部 分分值为10分，评价得10分。 效益指标部分分值为40分，占比40%，评价得38，社会效益指标部分分值为40分，评价得38分。 满意度指标部分分值为10分，占比10%，评价得8分。 三、 项目成效 项目实施，进一步完善了基础设施建设，同时带动群众务工就业，取得了较好的社会效益和经济效 益。环境保护与卫生清洁工作不断强化，提高了我乡整洁度与环境卫生，农田灌溉设施得到进一步完 善，有力保障农业产业稳定增收。环境优美、交通便利、设施不断完善，为巩固乡村振兴奠定了基础。 四、存在问题及原因分析 1、对项目支出绩效评价的内容上还有待于进一步完善。绩效评价内容不完善。 2、 考核指标体系不够全面。财政支出绩效评价对象涉及行业多，项目差异性大，在设计能体现项 目效果的个性指标和标准上存在难度，导致评价内容不够全面，不具有针对性，实际操作能力低，难以 满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。 下一步，我乡将进一步加强绩效评价工作队伍建设，不定期开展对预算项目资金绩效评价相关方面 的培训学习，提高从业人员业务水平。同时加强财政资金管理，合理定位预算绩效目标，切实做到花钱 必问效，使绩效评价成为一种工作常态。 最后必须要建立健全项目支出的各项法律法规。建立健全项目支出的各项法律法规，建立完善的机 关事业单位财政支出绩效评价标准，对绩效评价指标、不同的评价标准等都要通过法律或相关法规的形 式予以确认；要建立健全相关法律法规指导下的绩效评价标准数据库。 — 28 — 第四部分 名词解释 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预 算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当 细化。 “三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明 （可参照如下格式进行说明）。 “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保 障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 — 29 —