沅江市委政法委2021年部门预算编制说明.doc

沅江市委政法委 2021 年部门预算编制说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将本单位 2021 年部 门预算编制说明如下： 一、工作职责 1、根据中央、省、市党委和市委的有关方针、政策和部署，统一全 市政法部门的思想和行动，保证中央、省、市和市委的决策部署在政法部 门的实施； 2、研究和处理全市政法工作中的重大问题，对一定时期内的政法工 作做出全局性部署，并督促贯彻落实； 3、协调指导社会稳定工作，研究有关方针和政策，向市委提出建议 及工作部署意见，并组织实施； 4、监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相 互制约的同时密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究和协调有重 大影响的案件和有争议的重大疑难案件的处理； 5、研究和制定全市社会治安综合治理政策、措施方案，供市委、市 政府决策。组织协调和推动各乡（镇）、各部门社会治安综合治理工作， 努力探索并逐步完善社会治安综合治理的办法措施； 6、指导和推动政法部门党的建设，研究制定加强领导班子建设、干 部队伍建设的措施与办法并进行全程督查，跟踪问效； 7、协助市委及组织部门考察任免政法部门领导干部； 8、组织推动、指导政法部门的调查研究工作，总结推广调研成果， 推动政法工作改革创新； 9、承办上级政法委、综治委交办的其他工作事项。 二、部门预算单位基本情况 根据编委核定，政法委内设股室 5 个和纪检组 1 个，截止目前，纳 入部门预算编制 41 人。其中：实有在职人员 18 人，离退休人员 23 人， 遗属 1 人，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。 三、2021 年收支预算 2021 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按 照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和 支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科 目和经济分类科目反映。 （一）收入预算 2021 年单位预算收入 310.682 万元，其中：一般公共预算拨款 310.682 万元，没有纳入公共预算管理的非税拨款、政府性基金拨款、 纳入专户管理的非税收入和事业单位经营收入等其他收入。收入较去年 减少 26.681 万元。 （二）支出预算 2021 年单位预算支出 310.682 万元，全年收支预算平衡。支出较去 年减少 26.681 万元。 1、按支出项目类别分： 基本支出 243.682 万元，其中工资福利支出 197.602 万元，商品和 服务支出 45 万元，对个人和家庭的补助 1.08 万元 项目支出 67 万元 2、按支出功能分类股目： 一般公共服务支出 296.156 万元 住房保障支出 14.526 万元 3、按支出经济分类股目： 机关工资福利支出 197.602 万元 机关商品和服务支出 112 万元 对个人和家庭的补助 1.080 万元 四、一般公共预算拨款支出 2021 年本单位一般公共预算拨款支出预算 310.682 万元，其中，一 般公共服务支出 296.156 万元，占 95.32%；住房保障支出 14.526 万元， 占 4.68%。具体安排如下： （一）基本支出：2021 年本单位支出预算数 243.682 万元，主要是 为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工 资福利、办公室相关事务支出、对个人和家庭的补助等公用经费。 （二）项目支出：2021 年本单位项目支出预算 67 万元，主要用于专 项商品和服务支出。 五、其他重要事项 （一）机关运行费用 2021 年本部门机关本级的机关运行经费 45 万元，比上年预算减少 7 万元。主要是我单位主动压缩公用经费。 （二）“三公”经费情况 2021 年，政法委“三公”经费财政拨款预算数 0.8 万元，其中：公 务接待费 0.8 万元,没有公务用车购置及运行维护费，基本与上年持平。 （三）一般性支出情况 2021 年本单位会议费用预算 1.8 万元，主要包含各单位政法工作调 度会；培训费 0.8 万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 （四）政府采购情况 2021 年度，政法委纳入财政专项经费的有 9 项，其中包括国安工作 经费 8 万元，扫黑除恶专项斗争工作经费 20 万元，维稳工作经费 14 万元， 法学会工作经费 8 万元，反邪教工作经费 5 万元，反邪教联防联控费用 4 万元，反邪教外勤工作经费 2 万元，办案经费 2 万元，教育转化工作经费 4 万元，合计 67 万元。 （五）预算绩效评价情况 2021 年度，政法委纳入绩效评价的项目 1 个，涉及预算金额 67 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费 和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等等支出。