森林公安2018决算编制说明.docx

庐山市森林公安 2018 年部门决算编制 说明 一、部门主要职责 庐山市森林公安，主要职责是贯彻执行国家有关林业法 律、法规、规章和森林公安工作的路线、方针、政策。负责 掌握全县林区治安动态，建立涉林重大治安事件或者突发事 件的预案，负责依法受理和查处县城骨破坏森林资源和陆生 野生动物资源的行政案件、治安案件，依法组织开展林区、 湿地治安管理工作；负责全县森林公安基础设施和装备建设， 负责全县森林公安队伍建设；协助森林防火主管部门开展森 林防火宣传、督导，查处森林火灾案件。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。 本部门 2018 年年末编制人数 19 人，其中行政编制 17 人， 事业编制 2 人；年末实有人数 18 人，其中在职人员 15 人，退休 人员 3 人。 第二部分 2018 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：庐山市森林公安局 收 项 目 栏 次 2018 年度 金额单位：万元 入 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 支 行次 决算数 项目（按功能分类） 1 1 出 栏 行次 次 312.64 一、一般公共服务支出 决算数 2 28 0.00 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00 三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 50.09 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 7.39 10 十、节能环保支出 37 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0 12 十二、农林水支出 39 24.8 13 十三、交通运输支出 40 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 19 十九、住房保障支出 46 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 22 二十二、债务还本支出 49 0.00 23 二十三、债务付息支出 50 0.00 24 本年支出合计 51 389.15 结余分配 52 0.00 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 年初结转和结余 26 140.86 年末结转和结余 53 64.34 总计 27 453.49 总计 54 453.49 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 公开 02 表 编制单位：庐山市森林公安局 项 2018 年度 金额单位：万元 目 支出功 本年收入合 财政拨款收 上级补 事业收 经营收 能分类 科目编 附属单 位上缴 其他收入 科目名称 计 入 助收入 入 入 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 312.64 312.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 收入 码 类款项 7 204 公共安全支出 229.35 229.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20402 公安 229.35 229.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229.35 229.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040201 行政运行 208 社会保障和就业支出 51.09 51.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 27.66 27.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.84 23.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.74 3.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.43 23.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.43 23.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 2080599 20808 2080801 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 其他行政事业单位离退休 支出 抚恤 死亡抚恤 210 医疗卫生与计划生育支出 7.39 7.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 7.39 7.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 7.39 7.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 24.8 24.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业 24.8 24.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.8 24.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 林业执法与监督 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 编制单位：庐山市森林公安局 项 2018 年度 目 本年支出合 支出功能 基本支出 科目名称 计 栏次 1 2 合计 389.15 389.15 204 公共安全支出 305.87 20402 公安 分类科目 金额单位：万元 项目支出 上缴上级 经营支 2040201 行政运行 位补助支 支出 出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 305.87 0.00 0.00 0.00 0.00 305.87 305.87 0.00 0.00 0.00 0.00 305.87 305.87 0.00 0.00 0.00 0.00 编码 类 款 项 对附属单 3 出 208 社会保障和就业支出 51.09 51.09 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 27.66 27.66 0.00 0.00 0.00 0.00 23.84 23.84 0.00 0.00 0.00 0.00 3.74 3.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 23.43 23.43 0.00 0.00 0.00 0.00 23.43 23.43 0.00 0.00 0.00 0.00 7.39 7.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 2080599 20808 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 其他行政事业单位离 退休支出 抚恤 2080801 210 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支 出 21011 行政事业单位医疗 7.39 7.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 7.39 7.39 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 24.8 24.8 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业 24.8 24.8 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 林业执法与监督 24.8 24.8 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位：庐山市森林公安局 收 2018 年度 入 金额单位：万元 支 出 决算数 项 栏 目 行次 次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 本年收入合计 决算数 项目（按功能分类） 栏 行次 次 312.64 一、一般公共服务支出 2 财政拨款 政府性基 金预算 财政拨款 3 4 30 0.00 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 305.87 305.87 0.00 5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 51.09 51.09 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 7.39 7.39 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 41 24.8 24.8 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 53 389.15 398.15 0.00 54 64.34 64.34 0.00 453.49 453.49 24 312.64 年初财政拨款结转和结余 25 140.86 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 总计 小计 一般公共预算 28 453.49 总计 57 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 编制单位：庐山市森林公安局 项 2018 年度 目 支出功能 分类 科 金额单位：万元 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 目编码 栏次 类 款 项 合计 389.15 389.15 0.00 204 公共安全支出 305.87 305.87 0.00 20402 公安 305.87 305.87 0.00 305.87 305.87 0.00 2040201 行政运行 208 社会保障和就业支出 51.09 51.09 0.00 20805 行政事业单位离退休 27.66 27.66 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.84 23.84 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.74 3.74 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.09 0.09 0.00 23.43 23.43 0.00 23.43 23.43 0.00 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 210 医疗卫生与计划生育支出 7.39 7.39 0.00 21011 行政事业单位医疗 7.39 7.39 0.00 2101101 行政单位医疗 7.39 7.39 0.00 213 农林水支出 24.8 24.8 0.00 21302 林业 24.8 24.8 0.00 2130599 林业执法与监督 24.8 24.8 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 编制单位：庐山市森林公安局 2018 年度 金额单位：万元 人员经费 公用经费 经济分 经济分 经济分类 类科目 科目名称 金额 科目名称 金额 类科目 科目名称 金额 科目编码 编码 编码 301 工资福利支出 224.39 302 商品和服务支出 30101 基本工资 73.01 30201 办公费 30102 津贴补贴 65.96 30202 30103 奖金 30106 30107 89.34 307 债务利息及费用支出 0.00 6.21 30701 国内债务付息 0.00 印刷费 2.08 30702 国外债务付息 0.00 50.45 30203 咨询费 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 绩效工资 0.00 30205 水费 0.27 310 23.84 30206 电费 2.18 31001 房屋建筑物购建 0.00 0.00 30207 邮电费 5.41 31002 办公设备购置 0.70 资本性支出 0.00 机关事业单位基本养老 30108 保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 7.39 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30111 公务员医疗补助缴款 0.00 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 4.8 31006 大型修缮 0.00 30113 住房公积金 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 2.61 31008 物资储备 0.00 50 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 24.71 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.15 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 3.37 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 23.43 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30305 生活补贴 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 24.05 31022 无形资产购置 0.00 30307 医疗费补助 1.13 30227 委托业务费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 6.5 312 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 10.43 31201 对企业补助 0.00 资本金注入 0.00 3.6 31203 政府投资基金股权投资 0.00 其他交通费用 9.3 31204 费用补贴 0.00 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00 8.28 31299 其他对企业补助 0.00 公务用车运行维护 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 费 其他对个人和家庭的 30399 0.16 30239 补助支出 30240 其他商品和服务 30299 支出 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 对民间非营利组织和群众性 39908 0.00 自治组织补贴 39999 人员经费合计 249.1 其他支出 0.00 公用支出合计 140.05 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 编制单位：庐山市森林公安局 项目 2018 年度 栏次 行次 金额单位：万元 年初预算数 决算数 1 2 一、“三公”经费支出 1 30.5 27.78 1.因公出国（境）费 2 0.00 0.00 2.公务用车购置及运行维护费 3 20 3.6 （1）公务用车购置费 4 0.00 0.00 （2）公务用车运行维护费 5 20 3.6 6 10.5 3.37 7 10.5 3.37 其中：外事接待费 8 0.00 0.00 （2）国（境）外接待费 9 0.00 0.00 3.公务接待费 （1）国内接待费 二、相关统计数 10 — 1.因公出国（境）团组数（个） 11 — 0 2.因公出国（境）人次数（人） 12 — 0 3.公务用车购置数（辆） 13 — 0 4.公务用车保有量（辆） 14 — 5 5.国内公务接待批次（个） 15 — 40 16 — 0 17 — 240 其中：外事接待人次（人） 18 — 0 7.国（境）外公务接待批次（个） 19 — 0 8.国（境）外公务接待人次（人） 20 — 0 其中：外事接待批次（个） 6.国内公务接待人次（人） — 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数 是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位：庐山市森林公安局 项 金额单位：万元 目 本年支出 年初结 支出功能 分类科目 2018 年度 科目名称 编码 第三部分 转和结 本年收入 余 年末结转 小计 基本支出 项目支出 和结余 2018 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2018 年度收入总计 453.49 万元，其中年初结转和结 余 140.85 万元，较 2017 年增加 48.95 万元，增长 34 %；本年 收入合计 312.64 万元，较 2017 年减少 71.17 万元，下降 22.7%，主要原因是：预算外资金减少和人员减少。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 312.64 万元，占 100%. 二、支出决算情况说明 本部门 2018 年度支出总计 453.49 万元，其中本年支出合计 389.15 万元，较 2017 年增加 54.28 万元，增长 13.9 %，主要原 因是：工资、津贴增加；年末结转和结余 64.34 万元，较 2017 年减少 76.52 万元，下降 118.9%，主要原因是：工资、津贴增 加。 本年支出的具体构成为：基本支出 389.15 万元，占 100%. 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 245.2 万 元，决算数为 389.15 万元，完成年初预算的 158.71%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。 （二）公共安全支出年初预算数为 161.92 万元，决算数为 305.87 万元，完成年初预算的 188.9 %，主要原因是：工资、 津贴增加。 （三）农林水支出年初预算数为 24.8 万元，决算数为 24.8 万元，完成年初预算的 100%。 （四）社会保障和就业支出年初预算数为 51.09 万元，决算 数为 51.09 万元，完成年初预算的 100%。 （五）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 7.39 万元， 决算数为 7.39 万元，完成年初预算的 100%。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 389.15 万 元，其中： （一）工资福利支出 224.39 万元，较 2017 年减少 10.72 万 元，下降 5%，主要原因是：减少人员。 （二）商品和服务支出 89.34 万元，较 2017 年增加 17.5 万 元，增长 19.58 %，主要原因是：增加办案经费支出，扩大开支。 （三）对个人和家庭补助支出 24.71 万元，较 2017 年增加 23.35 万元，增长 94.49%，主要原因是：增加了抚恤金。 （四）资本性支出 50.71 万元，较 2017 年增加 24.17 万元， 增长 47.66 %，主要原因是：增加了办公设备。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 30.5 万元，决算数为 6.97 万元，完成预算的 22.8%，决算数较 2017 年减少 2.98 万元，下降 42.75%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%。 （二）公务接待费支出年初预算数为 10.5 万元，决算数为 3.37 万元，完成预算的 32%，决算数较 2017 年减少 0.51 万元， 下降 15%。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 3.6 万元，其中公务 用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为 20 万元，决算数为 3.6 万元，完成预算的 18%，决算数较 2017 年减少 2.45 万元， 下降 68 %。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2018 年度机关运行经费支出 140.05 万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和保持一致） ，较年初预算数增加 30 万元，增长 21.4 %。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2018 年度政府采购支出总额 50.7 万元，其中：政府 采购货物支出 50.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，副 部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要 通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专 业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设 备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 二、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维 护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开 支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等 支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、 国外城市间交通费、食宿费等支出。词解释应以财务会计制度、 政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此 基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运 行经费支出口径必需予以说明。