水利局2019年度部门预算编报说明.doc

附件 1： 洛龙区水利局部门 2019 年度部门预算 二○一九年三月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分洛龙区水利局部门 2019 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 洛龙区水利局部门 2019 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、预算项目支出绩效目标表 第一部分 洛龙区水利局部门概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 洛龙区水利局内设办公室、防汛工程股、农村水利股等 3 个职 能科室，下设水利事务综合中心、新区水利管理处共计 2 个归口 预算管理单位。 （二）部门职责 主要职责是：拟定全区水利工作的有关政策、发展战略和中长 期规划，统一管理全区水资源的供求计划、水量分配并监督实施； 组织实施取水许可制度。节约用水政策，编制节约用水规划，水 政监察和水行政执法，移民安置，农村水利工作，水土保持工作， 防汛抗旱工作、防溺水巡查、河长制办公室工作等。 二、洛龙区水利局预算单位构成 洛龙区水利局预算单位包括：洛龙区水利局机关、洛龙区水 利事务综合中心、新区水系管理处共计 3 个预算单位。 第二部分 洛龙区水利局 2019 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛龙区水利局 2019 年收入 2880.96 万元，支出总计 2880.96 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 1900.30 万元，增长 193.78%。主要原因：1.新区水系管理处由洛阳市水务局调整至洛 龙区水利局，归属洛龙区水利局归口管理预算单位；2、人员经费 增加；3.按照区委/区政府工作安排，新增新区水系综合整治、积 翠湖凝碧湖提升改造工程、新区水系分水枢纽周边阀门更换等项 目。 二、收入预算总体情况说明 洛龙区水利局 2019 年收入合计 2880.96 万元，其中：一般公 共预算收入 2803.86 万元; 政府性基金预算收入 74.10 万元；其 他收入 3 万元（专项转移支付） 。 三、支出预算总体情况说明 洛龙区水利局 2019 年支出合计 2880.96 万元，其中：基本支 出 1043.84 万 元 ， 占 36.23% ； 项 目 支 出 1837.12 万 元 ， 占 63.77%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛龙区水利局 2019 年一般公共预算收支预算 2806.86 万元。 政府性基金收支预算 74.10 万元，与 2018 年相比，一般公共预算 收支预算增加 1826.2 万元，增长 193.77%，主要原因：1.新区水 系管理处由洛阳市水务局调整至洛龙区水利局，归属洛龙区水利 局归口管理预算单位；2、人员经费增加；3.按照区委/区政府工 作安排，新增新区水系综合整治、积翠湖凝碧湖提升改造工程、 新区水系分水枢纽周边阀门更换等项目；政府性基金收支增加 77.10 万元，增长 100%%，主要原因：政府性基金是中央资金，上 级提前告知支付款项，2018 年未纳入财政预算管理。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛龙区水利局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 2803.86 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 236.77 万元，占 8.44%；医疗卫生与计划生育支出 39.79 万元，占 1.42%；农林水 支出 2474.26 万元，占 88.24%；住房保障支出 53.04 万元，占 1.90%. 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛龙区水利局 2019 年一般公共预算基本支出 2803.86 万元， 其中：人员经费 987.70 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效 工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保 险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4 万 元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、培训费、其他 商品和服务支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 洛龙区水利局 2019 年政府性基金预算支出 74.10 万元 ，用 于 2019 年大中型水库移民后期扶持资金。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 洛龙区水利局 2019 年“三公”经费预算为 1.50 万元。 比 2018 年预算数无变化。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0万元。 （二）公务用车购置及运行费1.5万元。其中公务车辆购置费 1.5万元，主要用于水行政车辆维护费,比2018年无变化。 （三）公务接待费 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 洛龙区水利局2019年机关运行经费支出预算56.14万元，主要 保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业 费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加25.68万元，增长84.30% ，主要原因：新区水系管理处由洛阳市水务局调整至洛龙区水利 局，归属洛龙区水利局归口管理预算单位。 （二）政府采购支出情况 2019年政府采购预算安排1180.08万元，其中：政府采购货物 预算0.00万元、政府采购工程预算1170.33万元、政府采购服务预 算9.75万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018 年,我部门对 28 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 1820.12 万元。 2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额 为 1820.12 万元，其中人员经费支出 0.00 万元，公用经费支 出 0.00 万元，支出项目共 28 个，支出总额 1820.12 万元，其 中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支出总额 638.72 万元。 （四）国有资产占用情况 2018 年期末，洛龙区水利局固定资产总额 162.04 万元，其中 房屋建筑物 23.35 万元，车辆 108.61 万元。共有车辆 5 辆，其中 一般公务用车 0 辆，执法执勤车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 （五）关于预算部门构成说明 2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：洛龙区水利局 2019 年度部门预算表 2019 年 3 月 12 日