科农局2019年部门决算编制说明（畜牧兽医服务中心）.docx

2019 年度 四川省阿坝州九寨沟县畜 牧兽医服务中心部门决算 保密审查情况：已审查，内容审定 部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开 目录 公开时间：2020 年 8 月 25 日 第一部分 部门概况...................................................4 一、基本职能及主要工作.....................................................................................4 二、机构设置...........................................................................................................6 第二部分度部门决算情况说明..........................................8 一、收入支出决算总体情况说明..........................................................................8 二、收入决算情况说明..........................................................................................8 三、支出决算情况说明..........................................................................................9 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................10 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................10 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................13 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................................................13 八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................14 九、 国有资本经营预算支出决算情况说 明......................................................14 十、其他重要事项的情况说明.........................................................................14 第三部分 名词解释..................................................14 第四部分 附表......................................................17 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 2 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 3 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 1、县委农工办相关职能。接受县委农村工作领导小组 的直接领导，承担县委农村工作领导小组具体工作，组织开 展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关部门落实县 委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求。 2、贯彻落实党中央关于科技创新、“三农”工作的方针 政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚 持和加强党对科技创新、 “三农”工作的集中统一领导。主 要职责是：贯彻执行有关创新驱动发展战略以及科技发展、 引进国外智力规划和政策，拟订全县有关科技发展的政策措 施并组织实施。使用统一的科技管理平台和建立科研项目资 金协调、实施、评估、监管机制。组织实施全县重大科技专 项，组织参与国家、省、州重大科技专项。统筹全县科技创 新体系建设，指导全县创新发展、科技资源合理布局和协同 创新能力建设，推动科技园区、科技小镇、科技平台建设。 指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。负责引进 国外智力工作，拟订全县重点引进外国专家总体规划、计划 并组织实施，建立外国科学家、团队吸引集聚机制和外国专 4 家联系服务机制。统筹研究和组织实施全县“三农”工作的 发展战略、中长期规划、重大政策。统筹实施乡村振兴战略， 牵头组织改善全县农村人居环境。拟订深化全县农村经济体 制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。指导全县 乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和 乡村涉农企业发展工作。开展特色农产品优势区建设和管理 工作。培育、保护和发展农产品品牌。负责全县种植业、畜 牧业（草原牧业）、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业 的监督管理。指导粮食等农产品生产。负责制定全县全农业 产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。负责全 县农产品质量安全监督管理。组织开展全县农业资源区划和 资源保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。负责全 县农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责全县农业防 灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责全县农田建设管 理。拟订全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策 并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体 系建设。牵头开展全县农业对外合作工作。制定科技人才队 伍、农业农村人才队伍建设规划。统筹协调和监督指导全县 农业综合执法。负责全县农业投资项目、农业综合项目管理。 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、公 共机构节能减排、审批服务便民化等工作。完成县委、县政 府交办的其他任务。 5 （二）2019 年重点工作完成情况。 根据县委、县政府关于 2019 年全县工作的总体部署， 2019 年主要完成工作是: 1.农业方面 贯彻执行国家有关种植业、农业机械化、农垦、水务等 农业工作方针、政策和法律、法规；指导农产品生产、新品 种新技术推广、农作物重大病虫害防治，指导植物防疫检疫 体系建设；承担农民科技培训和农村劳动力转移就业培训等 工作。 2.畜牧业方面 研究拟定畜牧业有关产业政策、方针和畜产品建设发展 规划，引导畜牧业产业结构合理调整；负责畜产品的质量监 督、认证、管理和新品种保护工作；组织实施动物防疫、检 疫工作和重大疫情的扑灭工作；负责草地资源保护和管理； 组织畜牧业建设项目实施等工作。 3.科技农业方面 积极开展省、州科技项目的申报和实施工作；对全县农 牧民进行实用技术培训；地道中药材基地建设工作；积极开 展科技之春、科普宣传月、科技活动周、科普宣传日、知识 产权宣传月及“五下乡”活动。 二、机构设置 6 畜牧兽医服务中心总编制共 75 名，事业编制 75 名，领 导职数 2 名。 7 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计 592.20 万元。与 2018 年相比，收、 支总计各增加 592.20 万元，增长 100%。主要变动原因是 2019 机构改革，我单位新增事业单位决算。 700 592.2 600 500 400 300 200 100 0 0 2018 年 2019 年 （图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 二、 收入决算情况说明 2019 年本年收入合计 592.20 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 592.20 万元，占 100%；政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%； 事业收入 0 万元，占 0% ；经营收入 0 万元，占 0% ；附属单 位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 8 100% 一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 国有资本经营预算财政拨款收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 （图 2：收入决算结构图）（饼状图） 三、 支出决算情况说明 2019 年本年支出合计 592.20 万元，其中：基本支出 592.20 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支 出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补 助支出 0 万元，占 0%。 基本支出 64.72% 项目支出 上缴上级 经营支出 对附属单位补助 35.28% （图 3：支出决算结构图） （饼状图） 9 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年 财 政 拨 款 收 入 总 计 592.20 万 元 、 支 出 总 计 592.20 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入增加 592.20 万 元，增长 100%；支出增加 592.20 万元，增长 100%。主要变 动原因是 2019 年机构改革，新增事业单位决算。 700 592.20 600 592.20 500 400 300 200 100 0 收入 支出 2018 年 2019 年 （图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况） （柱状图） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 592.20 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨 款增加 592.20 万元，增长 100%。主要变动原因是 2019 年机 10 构改革，新增事业单位决算。 700 592.20 600 500 400 300 200 100 0 2018 年 2019 年 一般公共预算财政拨款 （图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 592.20 万元，主要 用于以下方面:社会保障和就业（208）支出 11.8 万元，占 2%；卫生健康支出（210）127.77 万元，占 21.58%；农林水 支出（213）452.63 万元，占 76.43%。 11 社会保障和就业（208 类） 医疗卫生支出（210 类） 农林水支出（213 类） 92.65% （图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构） （饼状图） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年一般公共预算支出决算数为 592.20，完成预算 100%。其中： 1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为 10 万元，完成预算 10%，决算数等于预算数。机关事业单位职 业年金缴费支出（06）: 支出决算为 1.8 万元，完成预算 10%，决算数等于预算数。 2.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位 医疗（02）:支出决算为 127.77 万元，完成预算 100%，决算 数等于预算数。 3.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）:支出 决算为 452.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。 12 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 592.20 万元， 其中： 人员经费 592.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、 奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购 置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成 预算 0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 13 费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元， 占 0%。 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年 安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国 （境）支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。 公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置 公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2019 年 12 月底，单位共有 公务用车 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用 车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆. 公务用车运行维护费支出 0 万元 3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费 支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 14 2019 年，机关运行经费支出 0 万元。 （二）政府采购支出情况 2019 年，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主 要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套） ，单价100 万元以上专用设备0台（套） 。 15 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算 单位经营收入情况）等。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是…（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 9.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 16 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养 老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。机关事业单位职业 年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度 由单位实际缴纳的职业年金支出。 10.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗 （11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行 政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单 位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇的医疗经费。（03）公务员医疗补助：指国家公务员在 参加城镇职工基本医疗保险制度的基础上国家对公务员实 行的医疗补助。 11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位 及其在职职工缴存的长期住房储金。 12.农林水支出（213）扶贫（05）生产发展（05）：反 映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产 品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方 面的项目支出。 13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 17 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 18 第四部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 19