2019洛龙区政府办预算公开.doc

附件 1： 洛龙区政府办 2019 年度部门预算 二○一九年三月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 洛龙区政府办 2019 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 洛龙区政府办 2019 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、预算项目支出绩效目标表 第一部分 洛龙区政府办概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 洛龙区人民政府办公室包括政府办本级、洛龙区人民政府食 品安全委员会办公室和洛龙区人民政府金融工作办公室、洛龙区 政府信息中心、洛龙区信用体系建设办公室四个区政府办事机构。 政府办公室包含秘书科、综合科、督查室、信息科、电子政务科、 应急管理办公室、行政后勤科等业务科室。且下设两个二级机构： 洛龙区食品安全监督所、洛龙区打击和处置非法集资工作领导小 组办公室。 （二）部门职责 负责对政府工作任务、部门工作目标、会议决定事项等工作 进展和落实情况的督查，及时准确地向区领导反映情况，提供决 策依据；协调区政府各部门、各乡（镇） 、办事处工作；协调与区 委办、区人大办、区政协及区纪委之间的工作；会同区委办协调 处理突发事件、重大事故；负责政务公开、区政府信息公开工作， 以及关于政府新闻发布方面的联络协调；负责区政府全体、常务 和区长办公会议的会务工作；负责区政府文件、区政府办文件、 区政府常务会议纪要、区长办公会议纪要等规范性、决策性文件 的起草、核稿、校对、送审、会签、印发、存档等工作；负责区 政府文电收发、传阅、回收、保密、印信管理及其他相关的文书 档案管理工作；负责收集、整理、上报各类政务信息，办理下级 向区政府请示、报告；负责全区政府系统信息网络的规划和指导 工作，负责办公室的党务活动；负责起草政府工作报告、领导讲 话、经验材料等文字综合工作；根据区政府各个时期的中心工作 和区政府领导的要求，组织重大课题调研活动，提出政策建议或 实施方案；负责办理区政府工作范围内的人大代表和政协委员的 议案、建议、提案及人大代表、政协委员见面会议筹备工作。. 二、洛龙区政府办预算单位构成 一级预算单位洛龙区人民政府办公室；两个二级预算单位 洛龙区食品安全监督所、洛龙区打击和处置非法集资工作领导 小组办公室。 第二部分 洛龙区政府办 2019 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛龙区政府办 2019 年收入 1975.43 万元，支出总计 1975.43 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 27.23 万元，降低约 1.4%。主要原因： 电视电话会议室、110 联动办综合指挥系统等 项目已于 2018 年执行完毕，2019 年不再增加预算。 二、收入预算总体情况说明 洛龙区政府办 2019 年收入合计 1975.43 万元，其中：一般公 共预算收入 1975.43 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛龙区政府办 2019 年支出合计 1975.43 万元，其中：基本支 出 1017.92 万元，占 52%；项目支出 957.51 万元，占 48%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛龙区政府办 2019 年一般公共预算收支预算 1975.43 万元。 与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 27.23 万元，降低 1.4%，主要原因：电视电话会议室、110 联动办综合指挥系统等项 目已于 2018 年执行完毕，2019 年不再增加预算。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛龙区政府办 2019 年一般公共预算支出年初预算为 1975.43 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1677.63 万元，占 85%；社会保障和就业支出 204.89 万元，占 10%；医疗卫生与计划 生育支出 39.82 万元，占 2%；住房保障支出 53.09 万元，占 3%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛龙区政府办 2019 年一般公共预算基本支出 1017.92 万元， 其中：人员经费 931.28 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利 支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经 费 86.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 （境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待 费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商 品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础 设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他资本性支出和其他支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 洛龙区政府办 2019 年“三公”经费预算为 18.5 万元。 比 2018 年预算数减少 0.2 万元，下降 1%。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）：无。 （二）公务用车购置及运行费13.5万元。其中公务车辆购置 费无。公务用车运行维护费 13.5万元，主要用于拟对当年车辆所 产生的燃油费、过路费、保险、维修等费用进行合理支出,比2018 年减少0.2万元，较上年下降1%，主要原因：合理控制公车运行维 护费。 （三）公务接待费 5 万元，主要用于到我办检查指导工作的 其他部门领导同志的食宿、交通等费用报销；上级督导工作接待 餐费。比 2018 年预算数相比无变化。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 洛龙区政府办2019年机关运行经费支出预算46.9万元，主要 保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业 费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少4万元，下降7%，主要 原因：合理运用机关运行经费，严格要求财务制度；且人员将上 一年有所减少，相应的运行支出有所下降。 （二）政府采购支出情况 2019年政府采购预算安排无 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018 年,我部门对 22 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 846.11 万元。 2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 957.51 万元，支出项目共 20 个，支出总额 957.51 万元，其中预 算支出 100 万元及 100 万元以上项目无。 （四）国有资产占用情况 2018年期末，洛龙区政府办固定资产总额1256.33万元，其中 ， 房屋建筑物549.9万元，车辆255.5万元。共有车辆14辆，其中： 一般公务用车10辆，执法执勤车4辆；单价50万元以上通用设备无 ，单位价值100万元以上专用设备无。 （五）关于预算部门构成说明 2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：洛龙区政府办部门 2019 年度部门预算表 2019 年 3 月 1 日