2022年度洛龙社保中心部门预算.docx

2022 年洛阳市洛龙社会保险中心预算说明 目录 第一部分 洛阳市洛龙社会保险中心概况 一、主要职责 二、单位所属预算单位构成情况 第二部分 2022 年洛阳市洛龙社会保险中心预算情况 说明 第三部分 名词解释 附件：2022 年洛阳市洛龙社会保险中心预算表 一、单位收支预算表 二、单位收入预算表 三、单位支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、 国有资本经营预算支出预算表 十一、项目支出预算表 十二、单位预算项目绩效目标表 - 1 - 第一部分 洛阳市洛龙社会保险中心概况 一、洛阳市洛龙社会保险中心主要职责 洛阳市洛龙社会保险中心是区人社局下属单位，主要职能： 1.企业和机关事业单位养老、失业、工伤保险的征缴发放和 管理； 2.城乡居民社会养老保险金、困难群体(建档立卡贫困人员) 养老保险金的足额征缴和发放； 3.社保专干补贴的发放。 二、洛阳市洛龙社会保险中心预算单位构成情况 本预算为洛阳市洛龙社会保险中心本级预算，包括：办公 室、受理股、经办股、基金财务股、居民养老股的预算。 - 2 - 第二部分 2022 年洛阳市洛龙社会保险中心预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 区社会保险中心 2022 年收入总计 7815.95 万元，支出总 计 7815.95 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 2827.88 万元， 下 降 36. 18% 。主要原因：建档立卡贫困人口医疗再保险并入 医疗 保障局，民办教师补贴并入教体局，失地农民保障金取 消;支出减少2827.88 万元，下降 36. 18%。主要原因：建档立 卡贫困人口医疗再保险并入医疗保障局，民办教师补贴并入教 体局，失地农民保障金取消，故项目支出减少。 二、收入预算总体情况说明 区社会保险中心 2022 年收入合计 7815.95 万元，其中：一 般公共预算 7815.95 万元; 事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 区社会保险中心 2022 年支出合计 7815.95 万元，其中：基 本支出 431.37 万元，占 5.52%；项目支出 7384.58 万元，占 94.48%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 区社会保险中心 2022 年一般公共预算收支预算 7815.95 万 元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公 - 6 - 共预算收支预算减少 2827.88 万元，下降 36. 18%，主要原因： 建档立 卡贫困人口医疗再保险并入医疗保障局，民办教师补贴 并入教体局，失地农民保障金取消；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。 五、一般公共预算支出预算情况说明 区社会保险中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 7815.95 万元。其中：基本支出 431.37 万元， 占 5.52%；项目 支 出 7384.58 万元， 占 94.48%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 区社会保险中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 431.37 万元。其中：人员经费支出 398.85 万元， 占 5. 1%；公 用 经费支出 32.52 万元， 占 0.42%。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 区社会保险中心 2022 年“三公”经费支出预算为 1.5 万元。 预 算数与 2021 年保持一致。 具体支出情况如下： ( 一) 因公出国 (境) 费0万元，主要用于单位工作人员公 务 出国 (境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出。 预算数与2021年保持一致。 (二) 公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待 (含外宾接待) 支出。预算数与2021年保持一致。 (三) 公务用车购置及运行费1.5万元，其中：公务用车购置 费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，主要用于开展工作所 - 6 - 需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励 费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元， 主要 原因：无。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万 元，主 要原因：无。 八、政府性基金支出预算情况说明 区社会保险中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支 出。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 区社会保险中心 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支 出。 十、其他重要事项情况说明 ( 一) 行政 (事业) 单位机构运行经费支出预算情况 区社会保险中心2022年机构运行经费支出预算31.52万元， 主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经 费 、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2021年增加 5.1万元，增长16.2 ，主要原因：印刷费增加。 (二) 政府采购支出预算情况 区社会保险中心2022年政府采购预算安排0万元，其中：政 府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服 务 预算0万元。 (三) 绩效目标设置情况 区社会保险中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标 ，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综 - 6 - 合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经 济效 益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 ( 四) 国有资产占用情况 2021年期末，区社会保险中心共有车辆1辆，其中：一般公 务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其 他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万 元以上专用设备0套。 (五) 专项转移支付项目情况 区社会保险中心2022年无负责管理的专项转移支付项目。 - 6 - 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般 公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款 。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 取得的收入。 三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入 ”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业 单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部 分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 - 8 - 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境 ）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单 位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各 项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 附件：2022 年洛阳市洛龙社会保险中心预算表 - 8 - 预算01表 2022年部门收支预算表 单 位 名称：洛阳市洛龙社会保险中心 单位：万元 收入 项目 支出 项目 金额 一、一般公共预算 7815.95 一、一般公共服务 其中：财政拨款 7815.95 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 3.93 7761.91 26.53 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、 自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 23.58 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 7815.95 上年结转结余 收 入 总 计 本 年 支 出 合 计 7815.95 年终结转结余 7815.95 支 出 总 计 7815.95 预算02表 2022年部门收入预算表 单 位 名称：洛阳市洛龙社会保险中心 单位：万元 上年结转结余 本年收入 部门 ( 单位) 代码 301006 一般公共预算 部门 (单位) 名称 总计 合计 小计 其中：财 政拨款 合计 7815.95 7815.95 7815.95 7815.95 洛阳市洛龙社会保险 中心 7815.95 7815.95 7815.95 7815.95 政 府 性 基 金 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 收入 事 业 收 入 事业 单位 经营 收入 上 级 补 助 收 入 附属 单位 上缴 收入 其 他 收 入 合 计 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单 位 资 金 预算03表 2022年部门支出预算表 单位：万元 单位名称：洛阳市洛龙社会保险中心 科目编码 类 款 项 基本支出 单 位 代 码 人员经费 单位 (科目名称) 合计 3010 洛阳市洛龙社会保险中心 06 合计 小计 7384.58 7815.95 431.37 380.09 18.76 31.52 1.00 7384.58 7384.58 1.00 53.58 53.58 09 社会保险经办机构 381.40 327.82 05 02 事业单位离退休 19.75 19.75 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 29.76 29.76 05 07 208 26 02 208 30 210 221 其他运转 类 7384.58 01 208 小计 1.00 208 06 资本性 支出 31.52 208 05 商品和服 务支出 18.76 工会事务 208 对个人和家 庭的补助 380.09 06 05 工资福利 支出 431.37 29 05 公用经费 7815.95 201 208 项目支出 3.93 3.93 300.22 26.60 18.76 0.99 29.76 机关事业单位职业年金缴费 支出 对机关事业单位基本养老保 险基金的补助 财政对城乡居民基本养老保 险基金的补助 1500.00 1500.00 1500.00 5000.00 5000.00 5000.00 786.00 786.00 786.00 01 财政代缴城乡居民基本养老 保险费支出 45.00 45.00 45.00 11 02 事业单位医疗 26.53 26.53 26.53 02 01 住房公积金 23.58 23.58 23.58 特定目标 类 预算04表 2022年财政拨款收支预算表 单位：万元 单位名称：洛阳市洛龙社会保险中心 支出 收入 项 目 金 项 目 额 一、本年收入 7815.95 一、本年支出 ( 一) 一般公共预算拨款 7815.95 ( 一) 一般公共服务支出 7815.95 ( 二 ) 外 交 支出 其中：财政拨款 ( 二) 政府性基金预算拨款 ( 三 ) 国 防 支出 (三) 国有资本经营预算拨款 (四) 公共安全支出 二、上年结转 ( 五 ) 教 育 支出 ( 一) 一般公共预算拨款 (六) 科学技术支出 ( 二) 政府性基金预算拨款 (七) 文化体育旅游与传媒支出 (三) 国有资本经营预算拨款 ( 八) 社会保障和就业支出 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨款 7815.95 7815.95 7815.95 3.93 3.93 3.93 7761.91 7761.91 7761.91 26.53 26.53 26.53 23.58 23.58 23.58 (九) 医疗卫生与计划生育支出 (十) 卫生健康支出 ( 十一) 节能环保支出 ( 十二) 城乡社区事务支出 (十三) 农林水事务支出 ( 十四) 交通运输支出 (十五) 资源勘探信息等支出 ( 十六) 商业服务业等支出 ( 十七) 金融支出 ( 十九) 援助其他地区支出 ( 二十) 自然资源海洋气象等支出 (二十一) 住房保障支出 (二十二) 粮油物资储备支出 (二十三) 国有资本经营预算 (二十四) 灾害防治及应急管理 ( 二十七) 预备费 政府性基 金 国有资本经 营预算 (二十九) 其他支出 (三十) 转移性支出 (三十一) 债务还本支出 (三十二) 债务付息支出 (三十三) 债务发行费用支出 ( 三十四) 抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收入合计 7815.95 支出合计 7815.95 7815.95 7815.95 预算05表 2022年一般公共预算支出预算表 单位：万元 单位名称：洛阳市洛龙社会保险中心 科目编码 类 款 项 基本支出 单 位 代 码 单位 (科目名称) 合计 3010 06 洛阳市洛龙社会保险中心 合计 人员经费 小计 项目支出 公用经费 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 资本性 支出 小计 其他运转 类 7815.95 431.37 380.09 18.76 31.52 1.00 7384.58 7384.58 7815.95 431.37 380.09 18.76 31.52 1.00 7384.58 7384.58 3.93 3.93 1.00 53.58 53.58 201 29 06 工会事务 208 01 09 社会保险经办机构 381.40 327.82 208 05 02 事业单位离退休 19.75 19.75 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 29.76 29.76 208 05 06 208 05 07 208 26 02 208 30 210 221 3.93 300.22 26.60 18.76 0.99 29.76 机关事业单位职业年金缴费 支出 对机关事业单位基本养老保 险基金的补助 财政对城乡居民基本养老保 险基金的补助 1500.00 1500.00 1500.00 5000.00 5000.00 5000.00 786.00 786.00 786.00 01 财政代缴城乡居民基本养老 保险费支出 45.00 45.00 45.00 11 02 事业单位医疗 02 01 住房公积金 26.53 26.53 26.53 23.58 23.58 23.58 特定目 标类 预算06表 2022年一般公共预算基本支出预算表 单位名称：洛阳市洛龙社会保险中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 政府预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 431.37 合计 公用经费 398.85 32.52 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 3.93 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 1.17 1.17 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 32.98 32.98 30101 基本工资 50501 工资福利支出 101.52 101.52 30103 奖金 50501 工资福利支出 57.34 57.34 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 55.88 55.88 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 51.33 51.33 31007 信息网络及软件购置更新 50601 资本性支出（一） 1.00 1.00 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 9.18 9.18 30213 维修(护)费 50502 商品和服务支出 3.50 3.50 30216 培训费 50502 商品和服务支出 0.60 0.60 30215 会议费 50502 商品和服务支出 0.50 0.50 60231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 1.50 1.50 30229 福利费 50502 商品和服务支出 4.92 4.92 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 5.00 5.00 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 0.60 0.60 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 0.80 3.93 0.80 18.76 30302 退休费 50905 离退休费 18.76 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 0.99 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 29.76 29.76 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 26.53 26.53 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 23.58 23.58 0.99 预算07表 2022年支出经济分类汇总表 单位名称：洛阳市洛龙社会保险中心 单位：万元 政府预算经济分类 部门预算经济分类 一般公共预算 总计 类 科目名称 款 类 款 科目名称 合计 洛阳市洛龙社会保险中心 3010 06 其中：财政 拨款 小计 7815.95 7815.95 7815.95 7815.95 7815.95 7815.95 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 3.93 3.93 3.93 301 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 1.17 1.17 1.17 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 32.98 32.98 32.98 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 101.52 101.52 101.52 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 57.34 57.34 57.34 301 99 其他工资福利支出 505 01 工资福利支出 55.88 55.88 55.88 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 51.33 51.33 51.33 310 07 信息网络及软件购置更新 506 01 资本性支出（一） 1.00 1.00 1.00 302 39 其他交通费用 505 02 商品和服务支出 9.18 9.18 9.18 302 13 维修(护)费 505 02 商品和服务支出 3.50 3.50 3.50 302 16 培训费 505 02 商品和服务支出 0.60 0.60 0.60 302 15 会议费 505 02 商品和服务支出 0.50 0.50 0.50 302 31 公务用车运行维护费 505 02 商品和服务支出 1.50 1.50 1.50 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 4.92 4.92 4.92 302 02 印刷费 505 02 商品和服务支出 5.00 5.00 5.00 302 11 差旅费 505 02 商品和服务支出 0.60 0.60 0.60 302 07 邮电费 505 02 商品和服务支出 0.80 0.80 0.80 302 99 其他商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 11.37 11.37 11.37 302 01 办公费 502 01 办公经费 9.60 9.60 9.60 302 26 劳务费 505 02 商品和服务支出 33.60 33.60 33.60 302 02 退休费 509 05 离退休费 18.76 18.76 18.76 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 505 01 工资福利支出 29.76 29.76 29.76 313 04 对机关事业单位职业年金的补助 510 04 对机关事业单位职业 年金的补助 1500.00 1500.00 1500.00 政 府 性 基 金 国有 资本 经营 预算 上 年 结 转 结 余 财政 专户 管理 资金 收入 事 业 收 入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 事业 单位 经营 收入 其 他 收 入 313 02 对社会保险基金补助 510 02 对社会保险基金补助 301 10 职工基本医疗保险缴费 505 01 301 13 住房公积金 505 01 5831.00 5831.00 5831.00 工资福利支出 26.53 26.53 26.53 工资福利支出 23.58 23.58 23.58 预算08表 2022年一般公共预算“三公”经费预算表 单位：万元 单位名称：洛阳市洛龙社会保险中心 “三公”经费合计 因公出国 (境) 费 1.50 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 小计 1.50 公务接待费 公务用车运行费 1.50 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 (1) 因公出国 (境) 费，指单位工 作人员公务出国 (境) 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 (2) 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费 、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 (3) 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接 待) 支出。 预算09表 2022年政府性基金支出预算表 单位：万元 单位名称：洛阳市洛龙社会保险中心 基本支出 科目编码 单位 代码 类 款 人员经费 单位 (科目名称) 项 合计 小计 工资福利支 出 合计 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 对个人和家 庭的补助 项目支出 公用经费 商品和服 务支出 资本性支出 小计 其他运 转类 特定目 标类 预算10表 2022年国有资本经营支出预算表 单位：万元 单位名称：洛阳市洛龙社会保险中心 基本支出 科目编码 单位 代码 类 款 人员经费 单位 (科目名称) 项 合计 小计 工资福利 支出 合计 说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。 对个人和家 庭的补助 项目支出 公用经费 商品和服 务支出 资本性支 出 小计 其他运转 类 特定目标类 预算11表 2022年项目支出预算表 单位：万元 单位名称：洛阳市洛龙社会保险中心 财政拨款结转结余 本年拨款 项目名称 类型 项目单位 合计 一般公共 预算 7384.58 7384.58 301006 洛阳市洛龙社会保险中心 7384.58 7384.58 其他运转类 社保专干补贴 洛阳市洛龙社会保险中心 10.38 10.38 其他运转类 社保事务费 洛阳市洛龙社会保险中心 9.60 9.60 其他运转类 劳务派遣人员经费 洛阳市洛龙社会保险中心 33.60 33.60 其他运转类 机关事业单位职业年金 洛阳市洛龙社会保险中心 1500.00 1500.00 其他运转类 机关事业单位养老保险 基金 洛阳市洛龙社会保险中心 5000.00 5000.00 其他运转类 城乡居民社会养老保险 金 洛阳市洛龙社会保险中心 786.00 786.00 其他运转类 困难群体 (建档立卡贫 困人员) 代缴养老保险 金 洛阳市洛龙社会保险中心 45.00 45.00 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 一般 公共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 预算12表 2022年部门预算项目绩效目标表 绩效目标 项目金额 (万元) 单位编码 ( 项目编码) 项目单位 ( 项目名称) 301006 洛阳市洛龙社 会保险中心 4103112200 0000000799 6 4103112200 0000001495 0 劳务派遣人员 经费 社保专干补贴 资金总额 政府预算 资金 7384.58 7384.58 33.60 10.38 33.60 10.38 财政专户 管理资金 成本指标 单位 资金 指标值 三级指标 工资、社 保、管理 费人均支 出成本 ≥3500元 劳务派遣人员 数量 8人 保障单位 正常运行 显著 预算内 33.6万 工资及社保足 额发放率 100% 注重绿色 环保 倡导节约 办公 工资、社保及 时发放性 及时 正常开展 工作 9.60 9.60 指标值 三级指标 指标值 预算内 ≤10.38万 各乡镇办事处 社保专干人数 173人 保障各乡 镇社保业 务正常运 行 社保专干 补贴人均 支出成本 50元/人/ 月 社保专干补贴 足额发放率 100% 注重绿色 环保 倡导节约 办公 社保专干补贴 发放及时性 及时 法律咨询 ≤1万 保障工作正 常运行 注重绿色 环保 显著 ≤9.6万 保障单位工作 正常运行 各项业务进展 及时性 社保事务费 效益指标 三级指标 预算内 41031122000 0000014982 产出指标 100% 及时 社保转移邮寄 ≤0.3万 劳务派遣公岗 伙食补助 ≤2.88万 社保政策宣传 ≤3.02万 业务表格印制 ≤1.6万 设备维护 ≤0.8万 倡导文明 办公 满意度指标 三级指标 指标值 劳务派遣人 员满意度 100% 社保专干人 员满意度 100% 单位内部员 工满意度 100% 4103112200 0000001498 7 机关事业单位 养老保险基金 5000.00 预算内 ≤5000万 机关单位退休 人员 2800人 每月按时 依据计划 支付，确 保参保退 休人员及 时享受社 保待遇 工资及社 保人均支 出成本 ≤1071元 工资及社保足 额发放率 100% 注重绿色 办公 工资及社保 发放及时性 及时 5000.00 预算内 4103112200 0000001498 9 机关事业单位 职业年金 1500.00 城乡居民社会 养老保险金 786.00 786.00 预算内 4103112200 0000001499 5 困难群体 (建 档立卡贫困人 员) 代缴养老 保险金 45.00 ≥786万 45.00 ≥45万 倡导节俭 办公 依据计划 按时支付 ，确保领 机关单位职业 年金领取人数 150人 职业年金足额 发放率 100% 职业年金发 放及时性 100% 每月享受待遇 人数 ≥55000人 提高城乡 居民权益 的保障 显著 养老保险足额 发放率 100% 注重绿色 环保 倡导绿色 办公 养老保险及 时发放率 100% 年底符合待遇 人数 ≥4500人 提高困难 群体权益 的保障 显著 代缴困难群体 养老金足额发 放率 100% 注重绿色 环保 倡导节俭 办公 代缴养老金及 时性 及时 困难群体 养老金的 保障 倡导节俭 办公 1500.00 预算内 4103112200 0000001499 1 ≤1500万 显著 取职业年 金人员及 时享受待 遇 注重绿色 办公 显著 机关事业单 位退休人员 满意度 100% 机关事业单 位人员满意 度 100% 享受待遇人 员满意度 100% 困难群体满 意度 100% 倡导节俭 办公