503001瑞金市商务局2022年部门预算.doc

瑞金市商务局 2022 年部门预算 目 第一部分 录 瑞金市商务局概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 瑞金市商务局 2022 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、《重点项目绩效目标表》 第三部分 瑞金市商务局 2022 年部门预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 -1- 第四部分 名词解释 第一部分 瑞金市商务局概况 一、部门主要职责 部门职责：市商务局是主管商务工作的市政府组成部门， 部门主要职责是： （一）贯彻执行国家和上级关于国内外贸易、经济技术 合作、利用内外资、招商引资、口岸、电子商务、商品流通 和商贸服务业的各项方针政策、法律法规、制度措施；拟定 全市相应的发展规划以及规定、办法和措施。 （二）宏观管理和指导全市商务工作。研究制定并组织 实施全市国内外贸易、国际经济合作、利用内外资等方面的 发展规划和发展战略；负责统计、分析和发布重要商务信息； 参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的 政策问题。 （三）负责推进流通产业结构调整，指导社区商业发展， 实施商贸服务行业管理工作，推动流通产业标准化和连锁经 营、仓储物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。 （四）促进城乡市场发展，指导大型综合性商贸批发市 场、农贸市场建设规划和城乡商网规划、商业体系建设的工 作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工 程。 -2- （五）承担组织实施社会消费品零售总额和重要消费品 市场调控和重要生产资料流通管理的责任，规划建设大流通 商贸网络，负责商务领域安全生产工作，配合有关部门做好 商贸流通领域安全生产监督管理，指导督促大中型商超、成 品油市场、报废汽车回收拆解、二手车交易市场、再生资源 回收等商贸流通行业安全生产、消防安全工作，推动企业安 全生产标准化市场建设；负责制定全市成品油仓储、加油站 发展规划，组织相关部门开展对二手车、报废汽车回收拆解、 成品油市场经营活动的监督管理，严厉打击非法经营行为； 及时分析市场运行，预测预警商品供需状况和价格信息；负 责指导商贸流通企业节能降耗，大力推进资源节约和生态环 境保护，督促报废汽车回收拆解、成品油加油站、再生资源 回收等商贸流通企业做好防污染设施升级改造，防止产生二 次污染。 （六）负责利用外资和引进市外资金工作，组织拟订优 化投资环境的措施，负责全市招商活动的组织、协调和重大 引资项目的管理协调及开放型经济考核等工作，按职责权限 负责全市外商投资审批或报批工作；加强在外乡贤的沟通联 络，做好乡贤联络站建设，牵头组织在外乡贤回乡投资创业 活动；监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况。 严把外商投资环境保护准入关， 协调解决有关环境保护问题。 （七）研究拟定全市出口中长期发展规划和发展战略； 促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立， 负责推动企业开拓多元化国际市场；执行国家进出口商品、 -3- 加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，负责组织 实施重要工业品、 原材料和重要农产品进出口总量计划工作， 指导和协调加工贸易工作。 （八）执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术 和成套设备进出口的政策。 （九）负责涉及世贸组织有关事务的研究、指导和服务 工作，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进 出口公平贸易相关工作的责任；指导协调产业安全应对工作 及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉 相关工作；指导、组织本市相关企业参加境内外各种商品交 易会和以瑞金名义在国内举办的各种经贸洽谈会、交易会、 展览会、展销会等活动。 （十）贯彻执行国家对外经济合作政策、规章，制定对 外投资、对外承包工程和对外劳务合作年度计划和中长期发 展规划，负责全市对外经济合作和外派劳务权益保护工作； 拟定并执行对外经济合作政策、指导和监督对外承包工程、 劳务合作、设计咨询等业务管理；管理境内外对我市经济技 术合作方面的无偿援助和赠款工作。 （十一）负责全市内外贸易新闻发布、宣传工作和提供 信息咨询服务，指导电子商务建设。 （十二）负责全市口岸的管理协调；全市口岸物流、电 子口岸的规划实施管理；督促口岸各查验单位按各自职责规 定，对出入境交通工具、货物进行监督管理；协助全市进出 口商品海关监管工作以及辖区内的出入境检验检疫行政执 -4- 法辅助工作；指导、推进全市口岸（含口岸作业区、特殊监 管区）的申报、建设、验收和管理工作；辅助国际航空线路 的开辟和日常协助管理；负责推动“打通关”及口岸区域合 作，及时协调处理全市进出口货物在通关过程中遇到的问题； 负责发展口岸中介、国际货代、船代等口岸各单位对职工进 行涉外问题和严重违反纪律的情况进行调查处理；协调、仲 裁口岸相关部门之间的口岸事务。 （十三）承担管理下属事业单位的职责；授权商务领域 执法部门行使商务行政检查监督职能。 （十四）承担市开放型经济工作领导小组办公室的日常 工作。 （十五）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。 二、机构设置及人员情况 1、机构设置情况 2022 年瑞金市商务局共有预算单位 1 个，为瑞金市商务 局。所属事业单位 1 个，为瑞金市招商服务中心。 瑞金市商务局设下列内设机构：办公室、内贸股、开放 开发股。 2、人员情况 编制人数小计 51 人，其中：行政编制人数 9 人、参照 公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 42 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 55 人，其中： 在职人数小计 48 人，包括行政在职人数 9 人、参照公务员 管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 39 -5- 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 7 人，退职人员 0 人， 遗属人数 0 人。 第二部分 瑞金市商务局 2022 年部门预算表 （详见附表） 第三部分 瑞金市商务局 2022 年部门预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 (一) 收入预算情况 2022 年瑞金市商务局收入预算总额为 748.14 万元，较 上年预算安排减少 143.98 万元；其中：财政拨款收入 537.06 万元，较上年预算安排减少 100.76 万元；其他收入 211.08 万元，较上年预算安排减少 43.22 万元。 (二) 支出预算情况 2022 年瑞金市商务局支出预算总额为 748.14 万元。较 上年预算安排减少 143.98 万元。其中： 按支出项目类别划分：基本支出 467.06 万元，较上年 预算安排减少 235.06 万元；其中：工资福利支出 415.04 万 元，商品和服务支出 51.73 万元，对个人和家庭的补助 0.29 万元；项目支出 281.08 万元，较上年预算安排增加 91.08 万元，其中：商品服务支出 276.08 万元，资本性支出 5 万 元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 420.15 万元， -6- 较上年预算安排减少 371.04 万元，社会保障和就业支出 61.49 万元，较上年预算安排增加 13.73 万元，卫生健康支 出 20.69 万元，较上年预算安排增加 0.1 万元，住房保障支 出 34.73 万元，较上年预算安排增加 2.15 万元，其他支出 211.08 万元，较上年预算安排减少 43.22 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 415.04 万元，较 上年预算安排增加 20.68 万元，商品和服务支出 327.81 万 元，较上年预算安排减少 169.39 万元，对个人和家庭的补 助 0.29 万元，较上年预算安排减少 0.27 万元，资本性支出 5 万元，较上年预算安排增加 0.5 万元。 (三)财政拨款支出情况 2022 年瑞金市商务局财政拨款支出预算总额 537.06 万 元，较上年预算安排减少 100.76 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 420.15 万元， 社会保障和就业支出 61.49 万元， 卫生健康支出 20.69 万元， 住房保障支出 34.73 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 467.06 万元，较上年 预算安排增加 19.24 万元；其中：工资福利支出 415.04 万 元，商品和服务支出 51.73 万元，对个人和家庭的补助 0.29 万元；项目支出 70 万元，较上年预算安排减少 120 万元， 其中：商品服务支出 65 万元，资本性支出 5 万元。 （四）政府性基金支出情况 2022 年瑞金市商务局没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出。 -7- （五）国有资本经营情况 2022 年瑞金市商务局没有使用国有资本经营预算拨款 安排的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2022 年部门机关运行费预算 51.73 万元，比 2021 年预 算减少 1.17 万元，下降 2.21%。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公费 2.61 万元、 印刷费 0.27 万元、邮电费 3.6 万元、差旅费 1.8 万元、会 议费 0.57 万元、福利费 4.42 万元、日常维修费 0.24 万元、 水费 0.27 万元、电费 1.99 万元、取暖费 1.32 万元、物业 管理费 3.1 万元、培训费 0.22 万元、公务接待费 3.44 万元、 劳务费 3.75 万元、工会经费 5.79 万元、其他交通费 6.6 万 元以及其他商品和服务支出 11.74 万元。 （七）政府采购情况 2022 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中： 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府 采购服务预算 0 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：一般 公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。 2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价 值 200 万元以上大型设备具体为：无。 -8- （九）项目情况说明（部门本级） 1. 商务局专项工作经费项目 1）项目概述：商务局专项工作经费含招商服务、电商、 口岸工作经费，确保商务局正常运转，为商务局完成 2022 年工作目标任务提供经费保障。 2 ） 立 项 依 据 ： 依 据 瑞 办 字 【 2019 】 74 号 、 瑞 发 【2021】3 号 3）实施主体：瑞金市商务局 4）实施方案：一是聚焦产业发展，加快招商引资步伐； 二是聚焦招商成果，推进项目有效落地；三是聚焦对外开放， 提升外资外贸水平；四是聚焦民生改善，撬动商贸消费活力。 5）实施周期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 6）年度预算安排：60 万元 7）绩效目标和指标：完成利用外资 10011 万美元、增 长 6.5%，完成利用省外项目资金 70.03 亿元、增长 7.5%， 完成外贸出口 35.3 亿元、增长 0.92%。 2.上缴赣州海关工作经费项目 1）项目概述：根据《瑞金市人民政府、赣州海关关于 加快瑞金市开放型经济发展的合作协议书》和《关于加强检 验检疫工作、加快瑞金市开放型经济发展的合作备忘录》上 缴赣州海关工作经费，含商检点工作经费。 2）立项依据：依据瑞府办字【2007】216 号 3）实施主体：瑞金市商务局 4）实施方案：实现进出口货物当地查验报关、产品实 -9- 时检疫，实现货物进口直达、出口直通，降低企业物流成本、 通关成本，提升物流通关效率；向上对接海关安排工作和海 关保持良好沟通。 5）实施周期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 6）年度预算安排：10 万元 7）绩效目标和指标：进一步扩大对外开放，打造具有 赣州特色口岸物流通道体系，降低企业物流成本，推动各陆 地口岸平台联动发展，实现口岸“进境与沿海同价到港、出 境与沿海同价起运、通关与沿海同样效率服务”三同目标， 推动内陆地区双向开放试验区建设。 二、2022 年“三公” 经费预算情况说明 2022 年瑞金市商务局“三公”经费一般公共预算安排 14.04 万元，比 2021 年预算减少 0.47 万元，下降 3.24%。 其中： 因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是： 严格执行中央“八项规定”和厉行节约的相关规定。 公务接待 14.04 万元，比上年减少 0.47 万元，主要原 因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。 公务用车运行 0 万元，比上年增（减）0 万元。主要原 因是：实行公务用车改革，无公务用车运行费。 公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元。主要 原因是：实行公务用车改革，无公务用车购置费。 第四部分 - 10 - 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （四）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数， 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就 业方面的支出。 （三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。 （四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。 （五）商贸事务支出：反映商贸事务方面的支出。 （六）招商引资支出：反映用于招商引资、优化经济环 境等方面的支出。 - 11 -