2021年双清区汽车站街道办事处绩效自评.docx

双清区汽车站街道办事处 2021 年度 部门整体支出绩效评价报告 一、部门（单位）情况 （一）基本情况。 （一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办 法并组织实施。 （二）指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度 建设，向区人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。 （三）抓好村（社区）主化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织村（居）民开 展经常性的文化、娱乐、体育活动。 （四）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法 权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。 （五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极 开展便民利民的村（社区）服务和教育工作。 （六）6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的计划生育工作，完成下达的各项计划生育指标任 务。 （七）6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的计划生育工作，完成下达的各项计划生育指标任 务。 （八）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。 （九）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。 （十）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法 权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。 （十一）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合 法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。 （十二）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协 助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。 （十三）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协 助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。 （十四）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。 （十五）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。 （十六）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。 （十七）承办区委、区政府交办的其他工作。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 邵阳市双清区汽车站街道办事处内设股室 12 个，分别为：党政综合办公室、财税所、基层党建办 公室、经济发展办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、街道文化综合服务中心、 网格化综合服务中心、综合行政执法大队、街道政务服务中心、退役军人服务站。2021 年我单位共有编制 人数 69 人，年末实有在职人数 127 人，退休人数 58 人，离休人数 0 人。 三、 部门内部控制及厉行节约制度建设情况 1、高度重视预算支出绩效评价工作， 建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善 和修订。如：制定了《汽车站办事处财务管理办法》等办法，对招待费、公务用车等支出进行了有效管控。 2、 严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务租用车辆的管理，严格招待费用审 核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。 四、内部控制部门整体支出规模及使用方向 基本支出的范围和主要用途:办事处的人员经费和日常公用经费。 五、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 910.92 万元，其中：行政运行（政府办公厅（室）及相关 机构事务）支出 407.29 万元，占 44.71%；一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出 59.8 万元，占 6.56%；信访事务支出 0.57 万元，占 0.06%；其他纪检监察事务支出 0.53 万元，占 0.06%； 行政单位离退休支出 155.72 万元，占 17.09%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.17 万元，占 7.15%；其他行政事业单位养老支出 119.42 万元，占 13.11%；其他优抚支出 1.66 万元，占 0.18%；行政 单位医疗支出 32.99 万元，占 3.62%；公务员医疗补助支出 19.29 万元，占 2.12%；其他行政事业单位医 疗支出 1.91 万元，占 0.21%；住房公积金支出 46.57 万元，占 5.11%。 2021 年收入 金额单位：万元 财政拨款 经费 其他收入 基本收入 金额 1,485.01 1,352.77 政府性基 专项经费 金收入 收入 利息收入 合计 2840.78 3.00 2021 年支出 金额单位：万元 经费 财政拨款 基本支出 财政拨款 项目支出 金额 2535.84 258.33 基建支出 专项支出 合计 备注 2794.17 六、政府性基金预算收入支出决算情况 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 3 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 3 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 3 万元；年末结转和结余 0 万元。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 7.14%，其中： 因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算 执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 公务接待费支出预算为 8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因 是因为实际工作需要减少 ，公务接待费支出与上年持平。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 16.67%，决算数 小于预算数的主要原因是因为实际工作需要增减少 ，与上年相比减少 1 万元，下降 50%，下降的主要原因 是因为实际工作需要减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 1 万元，占 100%。其中： 1.因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2021 年度无因公出国（境）费支出。 2.公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，我单位 2021 年度无公务 接待费支出。 3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，无更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1 万元，主要是车辆维护支出，截至 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款 的公务用车保有量为 1 辆。 八、评价结论及自评得分情况 整体绩效评价总分 100 分，自评得分 95.40 分。 （一）预算编制总分 30 分，自评得分 29.87 分。 1.“目标填报”总分 4 分，自评得分 4 分。 2.“目标完整具体”总分 8 分，自评得分 8 分。 3.“目标量化”总分 8 分，自评得分 8 分。 4.“预算编制准确性”总分 5 分，自评得分 4.87 分。 改进措施：加强沟通，仔细筹划，争取将预算工作做得更细更准。 5.“项目分类”总分 3 分，自评得分 3 分。 6.“预算编制报送时效和质量”总分 2 分，自评得分 2 分。 （二）预算管理总分 55 分，自评得分 50.77 分。 1.“预算调整”总分 2 分，自评得分 1.91 分。 改进措施：做好工作统筹，加强工作的计划性，减少预算调整事项。 2.“结余结转”总分 2 分，自评得分 1.88 分。 改进措施：提前做好工作开展的各项准备，资金到位后迅速展开工作，避免工作跨年。 3.“部门总体执行进度”总分 7 分，自评得分 7 分。 4.“政府采购预算执行”总分 2 分，自评得分 1.98 分。 5.“三公经费控制”总分 2 分，自评得分 2 分。 6.“管理制度健全性”总分 2 分，自评得分 2 分。 7.“资金使用合规性”总分 3 分，自评得分 3 分。