兴国县崇贤乡卫生院2021年部门预算公开.doc

兴国县崇贤乡乡卫生院 2021 年部门预算 编制说明 第一部分 兴国县崇贤乡卫生院概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 兴国县崇贤乡卫生院 2021 年部门或单位预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《重点项目绩效目标表》 第三部分 兴国县崇贤乡卫生院 2021 年部门或单位预算情况说 明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 1 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县崇贤乡卫生院概况 一、部门主要职责 兴国县崇贤乡卫生院卫生院是由兴国县人民政府、兴国县卫健 委领导的卫生健康机构，主要职责有：、 （1）贯彻执行国家和省有关卫生健康、中医药事业发展的法 律法规和方针政策，拟定全乡卫生健康、中医药事业发展的地方性 规章草案和规划，执行有关标准和技术规范。负责协调推进医药卫 生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生服务资源配置，负责全乡卫 生健康规划的编制和实施。 （2）贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定 严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫 生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计 划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的 医疗卫生救援，发布报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急 处置信息。 （3）贯彻落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、 学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施， 组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组 织开展食品安全风险监测、评估和交流。 （4）组织拟订并实施全乡基层卫生健康服务、妇幼卫生发展 规划和措施，指导全乡卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基 2 本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医 生管理制度。 （5）贯彻医疗机构和医疗服务行业管理办法。落实医疗机构 及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管 理的规范、标准，实施卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫 生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管 理体系。 （6）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效 考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价 格政策的建议。 （7）贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度和省市基本 药物采购、派送、使用的管理制度，协助有关部门参与执行国家药 品法典，执行国家基本药物目录。 （8）贯彻落实国家计划生育政策，负责完善计划生育工作措 施，组织实施促进出生人口性别平衡的办法措施，组织监测计划生 育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划 生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口 素质的办法措施并组织实施，实施计划生育生殖健康促进计划，降 低出生缺陷人口数量。 （9）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶 助和促进计划生育家庭发展等机制。 （10）制定全乡流动人口计划生育服务管理制度并组织实施， 建立流动人口卫生健康信息共享和公共服务工作机制。 （11）组织拟订全乡卫生健康人才发展规划，指导卫生健康生 育人才队伍建设。 3 （12）组织拟订全乡卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健 康相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。 （13）指导本地卫生健康生育工作，完善综合监督执法体系， 规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重 大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。 （14）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设 等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。 （15）制定全乡中医药中长期发展规划，将其纳入全乡卫生健 康事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。 （16）负责乡保健对象的医疗保健工作，承担全乡保健委员会 的日常工作。 （17）承担乡人民政府地方病防治领导小组的具体工作，组织 协调各有关部门开展地方病的综合防治和科研监测工作。 （18）承担乡爱国卫生运动委员会、乡人民政府深化医药卫生 体制改革领导小组、乡人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。 （19）承办乡党委、乡政府交办的其他事项。 二、2021 年主要工作任务 要求：根据单位 2021 年的工作重点，简要介绍主要工作任务。 兴国县崇贤乡卫生院 2021 年主要工作任务是：1.突出抓好卫 生健康服务能力提升。继续实施提升卫生计生三年行动计划 （2018-2020 年）。一是抓好项目建设。二是提升医疗服务能力。三 是提升公共卫生服务能力。2.突出抓好深化医药卫生体制改革。一 是加强本院的党组织建设。实行党领导下的院长负责制，充分发挥 好医院党组织的战斗堡垒作用及党员干部的先锋模范作用，引导广 大医务人员积极投身改革事业,为医改提供坚强的思想保证和组织 4 保证。二是巩固现代医院管理制度。持续推进薪酬制度及用人机制 改革，进一步完善公立医院运行管理体制机制及评价体系建设。三 是建立健全分级诊疗新秩序。继续推进紧密性县域医疗共同体建设， 加快促进县级优质医疗资源向下技术帮扶，乡镇医疗资源向上交流 培养，进一步完善医共体绩效考核制度和分级诊疗考核，健全分级 诊疗新秩序。 3.突出抓好改善医疗服务工作。关心关爱系统干部职工，提升 职工幸福指数。 4.突出抓好健康扶贫工作。巩固“四道医疗保障线”，规范和 加强扶贫病床管理，巩固贫困患者住院“先诊疗后付费”和“一站 式”结算服务，实施贫困患者住院“三免四减半”等政策。继续实 施大病救治专项行动，做实家庭医生签约履约服务，加强慢性病患 者健康管理服务。坚持预 防为主，开展“控油限盐”健康行动，大 力改善健康环境。 加强对贫困户的病媒生物消杀，适时检测监控贫 困村、贫困 户的水质情况。继续实施新生儿疾病免费筛查项目和儿 童营 养改善项目，深入推进贫困妇女“两癌”免费检查工作，对符 合救助条件的确诊患者实施救助。 5.突出抓好健康产业发展。一是抓好中医药产业发展。促进中 医“热敏灸”技术推广应用。二是抓好健康养老产业发展。积极配 合民政部门推进居家和社区养老服务改革试点，推进医养签约及医 中设养医养结合，打造养生养老与医疗、旅游、休闲、互联网等一 体的健康养老综合体，促进健康养老产业发展。 6.突出抓好卫生健康人才队伍建设。畅通引进渠道，加强高学 历、高技术人才引进；理顺规范乡镇卫生院编制，探索实行乡镇卫 生院编制备案制管理，并保障医务人员待遇。加强乡村医生队伍管 5 理及公办村卫生室人员配备，实行“乡聘村用”，探索建立乡村医 生养老保障机制，稳定乡村医生队伍。 三、机构设置及人员情况 兴国县崇贤乡卫生院卫生院编制数 32 人，在职实有人数 31 人。 退休人员 6 人。 第二部分 兴国县崇贤乡卫生院 2021 年部门预算表 （祥见附表） 第三部分 兴国县崇贤乡卫生院 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2021 年兴国县崇贤乡卫生院收入预算总额为 1001.37 万元，较 上年增加 96.03 万元，增长 10.6%。主要原因是：医疗收入增加； 其中：财政拨款收入 194.62 万元，占收入预算总额的 19.44%；事 业单位经营收入 603.08 万元，占收入预算总额的 60.23%；上级补 助收入 203.67 万元，占收入预算总额的 20.34%。 （二）支出预算情况 2021 年兴国县崇贤乡卫生院支出预算总额为 1001.37 万元，较 上年增加 96.03 万元，增长 10.6%。主要原因：业务成本及人员经 费；其中：按支出项目类别划分：基本支出 692.7 万元，占支出预 算总额的 69.18%，包括工资福利支出 194.62 万元、商品和服务支 出 473.33 万元、对个人和家庭的补助支出 24.75 万元；项目支出 308.67 万元，占支出预算总额的 30.82%，包括基本公共卫生支出 291.96 万元、行政事业性项目支出 16.71 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 186.96 万元，占支 出预算总额的 18.67%；社会保障和就业 34.95 万元，占支出预算总 6 额 的 3.49% ； 医 疗 卫 生 支 出 753.64 万 元 ， 占 支 出 预 算 总 额 的 75.26%；行政事业单位医疗支出 13.11 万， 占支出预算总额的 1.31%； 住房保障支出 12.71 万元，占支出预算总额的 1.27%。 （三）财政拨款（补助）支出情况 2021 年兴国县崇贤乡卫生院财政拨款（补助）支出预算 398.29 万元，较上年增加 9.86 万元，增长 2.87%，主要原因：基本公共卫 生服务经费及人员经费增加；占支出预算总额的 39.77%，具体为： 一般公共服务支出 186.96 万元，占财政拨款（补助）支出的 46.94%；社会保障和就业 47.91 万元，占财政拨款（补助）支出的 12.03%。 （四）政府性基金情况 2021 年兴国县崇贤乡卫生院政府性基金支出预算为 0 （五）国有资本经营情况 2021 年兴国县崇贤乡卫生院国有资本经营支出预算为 0 （六）机关运行经费等重要事项的说明 无 （七）政府采购情况 2021 年我单位政府采购总额 105 万元，其中：政府采购货物预 算 105 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日我单位共有车辆 2 辆，其中救护车用 车 2 辆。 7 2021 年我单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无 。 （九）绩效目标设置情况 2021 年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及资金 0 万元；项 目名称、项目概述、实施主体、实施周期、年度预算安排、年度绩 效目标等见附件。 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年兴国县崇贤乡卫生院“三公”经费一般公共预算安排 12.5 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0 万元 。 公务接待费 9 万元，比上年增 0 万元。 公务用车运行维护费 3.5 万元，比上年减少 0 万元减少 0%。 公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元 。 第四部分名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 8 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。 （八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金 数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 基层医疗卫生机构：反映乡镇卫生院等基层医疗卫生机构方面 支出。 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映我单位在开展 基本公共卫生服务方面支出。 住房保障支出：反映我单位按规定基数及缴费比例为职工缴纳 的住房公积金缴费支出。 三、部门涉及的专业名词 卫生健康支出：反映我院的一般基本支出、事业单位医疗、 及其他项目支出。 9