庐山市林业局2018年本级决算编制说明.docx

庐山市林业局 2018 年本级决算编制 说明 一、单位主要职能 （一）贯彻执行国家林业方针、政策、法律、法规，研究拟 定全市森林生态环境建设、 森林资源保护和国土绿化的规定、 办法、组织起草全市林业政策、文件，经批准下发后监督实 施。 （二）拟定全市林业发展战略和中长期发展规划、年度计划， 并组织实施。 （三）组织开展植树造林、封山育林工作，组织指导以植树 种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织管理 实施国家、省林业重点生态工程的建设；指导各类森林（包 括用材林、防护林、经济林、薪炭林、特别用途林、竹林） 的培育和发展；指导、监督林木种苗和森林病虫害防治、检 疫工作；指导国有林场、森林公园的建设和管理。 （四）组织、指导森林资源的保护管理工作；组织全市森林 资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用； 管理森林资源的有偿流转，组织编制森林采伐限额，经市政 府批准后监督执行；监督木材的凭证采伐和运输；组织、指 导林地征用、占用的初审。负责办理调处山林权属争议的具 体工作。 （五）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开 发利用；负责濒危物种进出口和国家及省保护的野生动物、 珍稀野生植物及其产品出口的报批工作；指导市属湿地类型 自然保护区工作。 （六）拟定全市林业产业发展规划和产业政策；对林业产业 实行宏观管理；指导林业生产体系的建设和发展。 （七）指导管理林业基本建设、多种经营和技术改造工作； 组织申报重点林业建设项目；监督管理国有林业资产、负责 市级林业资金的筹集和管理。 （八）指导森林公安工作；管理森林公安队伍建设，组织、 协调和督促重大森林案件的查处。 （九）负责林业科技和人才培训工作；管理督促林业科技项 目的实施；指导加强全市林业队伍建设。 （十）承办市绿化委员会具体工作；指导、协调和督促公民 义务植树和部门绿化工作。 （十一）承办市森林防火指挥部的具体工作，指导森林防火 工作。 （十二）承办市政府交办的其他工作。 二、单位基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 年年末编制人数 82 人，其中行政编制 72 人；年末实有人数 41 1 个，本部门 2018 10 人，事业编制 人，其中在职人员 41 人，离休人员 1 人。 三、单位决算情况说明 （一）收入决算情况说明 本部门 2018 年度收入总计 5777.24 万元，其中年初结转和结 余 3338.85 万元，较 2017 年减少 735.44 18.05 %；本年收入合计 2438.39 万元,下降 13.94 万元，增长（下降） 万元，较 2017 年减少 394.99 %，主要原因是：政府基金减少。 本年 收 入 的具 体构 成为 ： 财政拨 款 收入 2438.39 万 元 ， 占 100%； （二）支出决算情况说明 本部门 2018 年度支出总计 5777.24 万元，其中本年支出合计 2012.58 万 元 ， 较 2017 年 减 少 1556.24 43.61 万元，增长下降 %，主要原因是：基金支出减少；年末结转和结余 3764.66 万元，较 2017 年增加 425.81 万元，增长 12.75 %，主 要原因是：项目资金结余。 本年支出的具体构成为：基本支出 1662.58 万元，占 83 %；项 目支出 350 万元，占 17%； （三）财政拨款支出决算情况说明 本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 686.61 万元，决算数为 2012.58 万元，完成年初预算的 293 %。其中： 1.社会保障和就业支出年初预算数为 66.45 万元，完成年初预算的 100 66.3 万元，决算数为 %，主要原因是：与预算基本 一致。 2.医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 31.3 万元，决算数 为 31.41 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：与预算 基本一致。 3.节能环保支出年初预算数为 37.3 万元，决算数为 37.31 万 元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：与预算基本一致 4. 城 乡 社 区 支 出 年 初 预 算 数 为 419.56 1319.48 万元，完成年初预算的 315 万元，决算数为 %，主要原因是：调整预 算增加。 5.农林水支出年初预算数为 300 万元，决算数为 557.93 万 元，完成年初预算的 186 %，主要原因是：调整预算增加。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1662.58 万 元，其中： 1.工资福利支出 558.78 万元，较 2017 年增加 58.35 增长 11.66 %，主要原因是：工资增加。 万元， 2.商品和服务支出 1078.91 万元，较 2017 年增加 1040.35 万 元，增长 272.66 %，主要原因是：商品和服务费用增加。 3.对个人和家庭补助支出 24.12 万元，较 2017 年减少 576.31 万元，增长下降 95.98 %，主要原因是：上年度有抚恤金支出。 4.资本性支出 0.77 万元。 （五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初 预 算 数 为 58 万 元 ， 决 算 数 为 14.88 万 元 ， 完 成 预 算 的 25.66 %，决算数较 2017 年减少 2.47 万元，下降 14.24 %，其 中： 1.因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万 元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加（减少） 0 万元。 2.公务接待费支出年初预算数为 36.5 万元，决算数为 7.77 万 元，完成预算的 21.29%，决算数较 2017 年减少 0.64 万元，下 降 7.6%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少接待。 3.公务用车购置及运行维护费支出 21.5 万元，其中公务用车购 置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%， 决算数较 2017 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。公 务用车运行维护费支出年初预算数为 21.5 万元，决算数为 7.11 万元，完成预算的 33.07 %，决算数较 2017 年减少 1.83 万元， 增长下降 20.5 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原 因是：公车改革。 （六）机关运行经费支出情况说明 本部门 2018 年度机关运行经费支出 1079.68 万元（与部门 决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财 政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 734.53 万元，增长 68 %，主要原因是：工作任务增加。 （七）政府采购支出情况说明 本部门 2018 年度政府采购支出总额 政府采购工程支出 121.04 万元，其中： 86.08 万元、政府采购服务支出 34.96 万元。 占政府采购支出总额的 100 %。 （八）国有资产占用情况说明。 截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，执 法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆。 2019 年 2 月 25 日