廊坊市第四小学2023年部门预算信息公开.docx

2023 年部门预算信息公开目录 部门预算公开表 部门预算收支总表......................................................................................................................................................................3 部门预算收入总表......................................................................................................................................................................5 部门预算支出总表......................................................................................................................................................................6 部门预算财政拨款收支总表......................................................................................................................................................7 部门预算一般公共预算财政拨款支出表................................................................................................................................10 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表........................................................................................................................11 部门预算政府基金预算财政拨款支出表................................................................................................................................12 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表........................................................................................................................13 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 ....................................................................................................................................14 部门预算信息公开情况说明 一、部门职责及机构设置情况................................................................................................................................................15 二、部门预算安排的总体情况................................................................................................................................................16 三、机关运行经费安排情况....................................................................................................................................................17 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ............................................................................................................17 五、预算绩效信息....................................................................................................................................................................17 六、政府采购预算情况............................................................................................................................................................23 七、国有资产信息....................................................................................................................................................................23 八、名词解释............................................................................................................................................................................24 九、其他需要说明的事项........................................................................................................................................................25 部门预算收支总表 453 廊坊市第四小学 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 1336.98 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 1336.98 3 453 廊坊市第四小学 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 4 预算年度：2023 本年收入合计 1336.98 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 1336.98 支出总计 1336.98 年终结转结余 收入总计 1336.98 部门预算收入总表 453 廊坊市第四小学 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 1336.98 1336.98 1336.98 2 205 教育支出 1336.98 1336.98 1336.98 3 20502 普通教育 1336.98 1336.98 1336.98 4 2050202 小学教育 1336.98 1336.98 1336.98 上年结转 12 5 部门预算支出总表 453 廊坊市第四小学 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 6 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 1336.98 1329.77 7.20 2 205 教育支出 1336.98 1329.77 7.20 3 20502 普通教育 1336.98 1329.77 7.20 4 2050202 小学教育 1336.98 1329.77 7.20 部门预算财政拨款收支总表 453 廊坊市第四小学 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 1336.98 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 1336.98 1336.98 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 7 453 廊坊市第四小学 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 目 1 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 8 项 支出 收入总计 1336.98 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 1336.98 1336.98 1336.98 1336.98 年末财政拨款结转和结余 1336.98 支出总计 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 453 廊坊市第四小学 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 1336.98 1329.77 7.20 2 205 教育支出 1336.98 1329.77 7.20 3 20502 普通教育 1336.98 1329.77 7.20 4 2050202 小学教育 1336.98 1329.77 7.20 9 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 453 廊坊市第四小学 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 10 单位：万元 合计 1329.77 1324.29 5.48 2 301 工资福利支出 879.95 879.95 3 30101 基本工资 255.24 255.24 4 30102 津贴补贴 96.20 96.20 5 30103 奖金 156.65 156.65 6 30107 绩效工资 187.13 187.13 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 84.47 84.47 8 30110 职工基本医疗保险缴费 26.33 26.33 9 30112 其他社会保障缴费 2.69 2.69 10 30113 住房公积金 69.58 69.58 11 30199 其他工资福利支出 1.66 1.66 12 302 商品和服务支出 5.48 5.48 13 30228 工会经费 2.75 2.75 14 30229 福利费 2.73 2.73 15 303 对个人和家庭的补助 444.34 444.34 16 30302 退休费 444.22 444.22 17 30309 奖励金 0.12 0.12 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 453 廊坊市第四小学 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 11 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 453 廊坊市第四小学 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 12 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 453 廊坊市第四小学 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 第一部分 廊坊市第四小学 2023 年部门预算信息公开情况说明 13 廊坊市第四小学 2023 年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将廊坊市 第四小学 2023 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： （一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，制定我校的长远规划和年度计划，并组织实施。 （二）负责教育基本信息的统计、分析。 （三）推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。 （四）学校教师队伍的建设和管理，提高教师队伍素质 （五）负责本部门教育经费的统筹管理，教育经费预决算工作，教育经费的管理和使用；统筹规划和管理学校基本 建设和设施的配置及计划统计工作。 （六）管理学校的党建、思想政治、宣传统战和维护稳定以及德育、体育、卫生防疫与艺术教育.国防教育工作。 （七）负责做好学校的学生综合评价工作；负责管理本校教师学历教育及培训工作。 （八）负责组织开展学校教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。 （九）负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。 （十）负责学校学生和教师的思想政治工作，学校思想政治队伍建设和学校校本课程教育教学。 （十一）负责学校安全稳定工作。 （十二）做好上级部门交办的其他事项。 14 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 副科级 财政性资金基本保证 廊坊市第四小学 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市 第四小学机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1336.98 万元，其中：一般公共预算收入 1336.98 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市第四小学 2023 年 度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1336.98 万元，其中：基本支出 1329.77 万元，包括人员经费 1324.29 万元和日常公用经费 5.48 万元；项目支出 7.2 万元，全部为本级支出，主要为义务教育学校生均公用经费资金[ 区级]项目。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 1336.98 万元，较 2022 年预算增加 108.77 万元，其中：基本支出增加 548.59 万元，增加原因 主要为人员经费支出增加；项目支出减少 439.83 万元，减少原因主要为减少大型维修项目，项目支出减少。 15 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 5.48 万元，主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用房 取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比持平，无增减变 化。 五、预算绩效信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 提高义务教育公用经费保障水平，继续完善教育基础设施，推进学校建设，加快提升装备水平，改善办学条件。打 造一流教师队伍，提高专业素质，完善考核机制；优化教育教学管理；杜绝大班额问题；建立中小学校舍安全保障机制 ，提高素质教育水平，开展丰富多彩的教学活动。促进社会文化素质提高。全面加强党的建设，进一步落实从严管党治 党要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想统领教育系统党建工作，强化主体责任，在提升党建工作质量上下真功 、用实劲、求实效。 （二）分项绩效目标 1.提高教育教学水平 16 绩效目标：免除农村中小学生学杂费，提供免费教科书，解决大班额问题及入学难问题。对贫困学生进行补助；提 高教师学生综合素质。 绩效指标：学生学杂费免除率为 100%，提供免费教科书学生率达到 100%，解决大班额问题及入学难问题。对贫困 学生进行补助。按质按量完成教育教学方面的各项任务，稳步提升学校的教育教学质量，学生综合素质评价优秀率达到 80%,合格率达到 100%。 2.改善办学条件 绩效目标：保障义务教育阶段学校基本教学条件，使义务教育学校教学设施和生活设施满足基本教学需要，保障后 勤社会化服务资金充足，使学校能够正常运转，超大班额现象消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。 绩效指标：改善了义务教育阶段学校基本教学条件，使义务教育学校教学设施和生活设施满足基本教学需要，保障 后勤社会化服务资金充足，使学校能够正常运转，100%消除大班额现象，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。 3.提升学校基础设施设备的整体水平 绩效目标：加强学校基础设施设备的维护,确保校园安全,落实校园防火及其他安全隐患的预防工作。确保校园各设施 设备的正常运行。 绩效指标：学校基础设施设备的实现基本维护,确保校园安全,落实校园防火及其他安全隐患的预防工作。确保校园各 设施设备的正常运行。确保校园无有 1 例安全事件发生。 4.开展各类课题研究、校本研究 绩效目标：支持学校各类课题研究、校本研究和教师培训，提高教师教学水平。 17 绩效指标：支持完成 2 项市级课题研究，确保校本研修活动的顺利开展，实现教师培训和教学交流，提高教师教学 水平，调动教师积极性，培养专家型教师人才，加强德育培训与研究，举办各类教育教学、学生社会实践活动。 5.较强校园文化建设，提高人民满意度 绩效目标：加大学校办学理念、目标的宣传,形成具有特色的校园文化氛围，提高人民满意度。 绩效指标：学校的文化宣传整体布局,完成各班级、各科室及教师办公室的文化宣传布置。加大学校办学理念、目标 的宣传,形成具有特色的校园文化氛围。办人民满意的学校,教师、学生、家长整体满意度达到 90%以上。 （三）工作保障措施 1.成立学校监督小组，监督学校工作，强化工作落实。 2.做好工会工作。贯彻落实中央和省、市、区委关于重大节日开展对离退休干部进行走访慰问的指示精神，做好困难 党员、群众、老教师、优抚对象、劳动模范的关心帮扶工作，充分体现党和政府对教育工作者的关怀。 3.树立为教育教学提供优质服务的意识。基本实现规范化、标准化，为教育教学提供全方位的后勤保障。完善各项管 理制度，强化人员思想教育和技能培训，实现服务的精细化。做好三重一大工作，大额资金项目进行公开招投标，定期 进行项目巡查、召开工作会，完善监督职责。 4.学校体育、卫生工作。按照《学校体育工作条例》和《关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》“定 期举办综合性学生运动会，开展学校体育竞赛活动”的要求，发展特色体育项目，积极参加省、市、区举办中小学竞赛项 目；根据《关于加快推进全国青少年冰雪运动进校园的指导意见》要求，通过举办冰雪运动会、冰雪知识竞赛等活动方 式，加快发展我区青少年冰雪运动，提升青少年学生体质健康水平；根据《中小学生健康体检管理办法》要求，对在校 学生每年进行 1 次常规健康体检。 18 5.完善拓展德育队伍建设，树立全员育人观念，并取得一定成绩，形成学校、家庭、社会三位一体的教育格局。完善 强化德育评比体制。如班主任绩效考核、学生综合素质评定等，做好各级各类优秀集体和个人的评选工作。完善心理咨 询室的建设，寓心理健康教育于教育教学工作中，开展好理论学习和个案分析。 6.加强政治理论学习，强化党风廉政建设。做好师德传承活动，落实老中青传帮带。弘扬办学精神。加强师德宣传与 学习活动。开展形式多样、扎实有效的师德教育活动。 逐步制订、完善相关制度，规范教师师德。加强校本培训和继续教育工作，提升教师能力。落实教师评价工作，完 善考核机制。搭建教师发展平台。 （四）部门整体支出绩效指标 19 一级 指标 二级 指标 三级指标 部门 效果 第二部分 20 绩效指标描述 符号 小学生 毕业生合 达到指标值得权重的满分，每降低指标值的 5%，扣权重 保障使用生均公用经费的 = 格率 分值的 10% 实际在校学生合格率 达到指标值得权重的满分，每降低指标值的 5%，扣权重 按照文件要求及时间进行 数量 实际工作完成率 = 分值的 10% 实际工作完成率。 生均公 用经费使 生均公用经费使用符合文 质量 = 达到指标值得权重的满分，否则不得分 用的合规率 件中的相关规定 采购物 资、建设 采购物资、建设工程合格 质量 = 达到目标值得权重分满分，否则不得分 工程合格率 率 学校的 各项工作 达到目标得权重分的 100%，未按时不得分 学校的各项工作任务及时 文字 时效 任务及 时完成情 完成情况 描述 况 教育经 费使用控 教育经费决算数≤调整预算数得权重分的满分，否则不得 支出的公用经费总额与预 文字 成本 制率 分 算安排的差额 描述 学生、家长、社会对学校整体满意度达到 95%得权重分 推动义务教育从数量扩张 社会 义务教 育高质量 ≥ 100%，每降低 1%扣扣 10%的权重分，扣完为止。低于 效益 发展 向质量提高转变 60%不得分 在校师 生的满意 达到目标得权重分的 100%，每降低 5%扣减权重分的 ≥ 在校师生的满意程度 10%，低于 60%不得分 满意 程度 度 达到目标得权重分的 100%，每降低 5%扣减权重分的 长的满意人数占所有人数 ≥ 家长的满意程度 10%，低于 60%不得分 的比 数量 部门 产出 评（扣）分标准 预算项目绩效目标 指标值 值 单位 指标值 确定依据 980 人 政策文件 100 % 年度计划和实 际完成情况 100 % 政策文件 100 % 质量评价标准 及时 年初工作计划 小于等于调 年度计划和实 际完成情况 整预算数 95 % 调查问卷 95 % 调查问卷 95 % 调查问卷 1、义务教育学校生均公用经费资金[区级]绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.廊坊市第四小学对 2023 年在校学生 980 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学 校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 生均公用经费保障的学生人 数 质量指标 生均公用经费使用的合规率 时效指标 用于保障学校正常运转项目 完成及时率 成本指标 使用生均公用经费，用于保 障学校正常运转的项目支出 成本 社会效益指标 义务教育高质量发展 保障使用生均公用经费的实 际校学生人数 生均公用经费使用符合文件 中的相关规定 使用生均公用经费，用于保 障学校正常运转的项目完成 情况 使用生均公用经费，用于保 障学校正常运转的项目支出 成本等于 735 元/生 该资金用于学校正常运转， 改善办学条件，促进义务教 育均衡发展及学生素质提高 经济效益指标 无 服务对象满意度指标 在校师生的满意程度 指标值 指标值确定依据 980 人 冀财教[2019]66 号 100% 冀财教[2019]66 号 100% 按进度及时完成 735 元 冀财教[2019]66 号 支持 冀财教[2019]66 号 无 无 无 在校师生的满意程度 ≥95% 调查问卷 21 六、政府采购预算情况 2023 年，廊坊市第四小学安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 453 廊坊市第四小学 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合计 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 非财政 拨款结 转结余 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 廊坊市第四小学（含所属单位）上年末固定资产金额为 339.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.60 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 部门固定资产占用情况表 453 廊坊市第四小学 截止时间：2022-12-31 项 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 22 目 数量 5406 300 价值（金额单位：万元） 339.57 155.68 8.64 26382 183.88 2023 年 预留中 小微企 业份额 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 23