寿县窑口学区管理中心2020年度部门决算及“三公”经费公开.doc

寿县窑口学区管理中心 2020 年度单位决算 2021 年 7 月 -1- 目 录 第一部分 寿县窑口学区管理中心概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 寿县窑口学区管理中心 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县窑口学区管理中心 2020 年度部门决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 -2- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 寿县窑口学区管理中心 2020 年度单位决算情况 第一部分 寿县窑口学区管理中心概况 一、主要职责 （一）认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决 议，贯彻执行《6-15 岁学生发展指南》。 （二）从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心教职员工 的思想工作，生活和健康。经常对全镇职工进行为人师表职业道 德教育，把师德教育和共产主义劳动态度教育结合起来。解决各 方面矛盾调动全体职工的积极性。 （三）组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活 动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高 业务水平和教育改革工作。 （四）制定全镇工作计划，主持全镇各种会议，定期深入第一线， 检查全镇学校各项工作实施情况，协调学区内外关系，总结交流 学区内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。 （五）制定人员编制，明确分工，合理组织人力，决定入选，任 用、调离、晋升及奖惩等工作，注意改善职工劳动条件。 -3- （六）负责制定招生方案，组织实施和审批。 （七）负责财产管理的领导工作，审查，预、决算、合理使用经 费。 （八）负责校舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维修等工 作，努力改善办园条件。 （九）、及时了解国内外有关学生工作的信息动态，吸取经验， 改进工作。 （十）、实施科学管理的过程中向职工进行宣传教育，组织职工 学习掌握科学管理的知识、方法、技能、技巧、不断提高工作质 量与教育质量。 二、单位决算构成 寿县窑口学区 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无 其他下属单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户。 纳入寿县窑口学区 2020 年度部门决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表： 序号 1 单位名称 寿县窑口学区管理中心 第二部分 寿县窑口学区管理中心 2020 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 -4- 部门：寿县窑口学区管理中心 金额单位：万元 收入 支出 项目 金额 项目 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨 3,937.15 二、政府性基金预算财政 款收入 三、国有资本经营预算财 拨款收入 四、上级补助收入 政拨款收入 五、事业收入 8.70 1.2 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 41.75 五、教育支出 3,711.82 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 1.30 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 20.71 九、卫生健康支出 74.71 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 23.1 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支 十五、商业服务业等支出 出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支 十九、住房保障支出 出 二十、粮油物资储备支出 146.06 二十一、国有资本经营预算支 二十二、灾害防治及应急管理 出 二十三、其他支出 支出 二十四、债务还本支出 8.7 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的 支出 -5- 本年收入合计 余 3,987.60 本年支出合计 使用非财政拨款结 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 3,987.60 二、收入决算表 公开 02 表 部门：寿县窑口学区管理中心 金额单位：万元 本年 项目 财政拨款 上级补 事业收入 科目名称 其他 上缴收入 收入 经营 收入 科目编码 附属单位 收入 合计 助收入 小计 其中：教育 收入 收费 类 款 合计 3987 3945.85 201 一般公共服务支出 1.2 20129 群众团体事务 1.2 .60 1.2 2012902 一般行政管理事务 1.2 1.2 205 教育支出 3,71 3,670.07 26.4 1.82 3,67 0 44.0 1.68 1,97 3 400. 7.04 1,25 09 13.7 0.52 1.3 4 1.3 26.40 2050101 20502 项 行政运行 普通教育 2050201 学前教育 2050202 小学教育 2050203 初中教育 2050299 其他普通教育支 2059999 其他教育支出 出 文化旅游体育与传 207 20701 2070199 208 文化和旅游 媒支出 其他文化和旅游 社会保障和就业支 支出 出 1.2 41.75 3,671.68 2.28 41.75 1,977.04 400.09 1,250.52 13.74 1.3 1.3 1.3 1.3 20.7 20.71 1 41.75 -6- 20805 行政事业单位养老 9.34 9.34 2080502 事业单位离退休 支出 机关事业单位职 0.25 0.25 9.09 9.09 11.3 11.37 210 死亡抚恤 业年金缴费支出 卫生健康支出 74.71 21011 行政事业单位 74.7 7 74.7 1 74.7 1 23.1 1 23.1 146. 0 146. 06 8.7 06 5.7 146.06 3 3 2080506 2080801 2101102 事业单位医疗 213 农林水支出 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 2210201 住房公积金 229 其他支出 2296003 用于体育事业的 2296004 用于教育事业的 彩票公益金支出 74.71 74.71 23.1 23.10 146.06 8.7 5.7 彩票公益金支出 三、支出决算表 公开 03 表 部门寿县窑口学区管理中心： 金额单位：万元 本年支出 项目 科目编码 类 款 科目名称 项 合计 基本支出 合计 3987.60 2,705.28 201 一般公共服务支出 1.2 1.2 20129 群众团体事务 1.2 1.2 2012902 一般行政管理事务 1.2 1.2 205 教育支出 3,711.82 2461.3 26.40 26.40 3,671.68 2421.16 44.03 44.03 2050101 20502 2050201 行政运行 普通教育 学前教育 项目支 上缴 经营 对附属 出 1,282.3 上级 支出 单位补 支出 助支出 2 1250.52 1250.52 -7- 2050202 小学教育 1,977.04 1,977.04 2050203 初中教育 400.09 400.09 2050299 其他普通教育支出 2059999 其他教育支出 1,250.52 1250.52 13.74 13.74 207 文化旅游体育与传媒支出 1.3 1.3 20701 文化和旅游 1.3 1.3 1.3 1.3 2070199 其他文化和旅游支出 208 社会保障和就业支出 20.71 20.71 20805 行政事业单位养老支出 9.34 9.34 2080502 事业单位离退休 0.25 0.25 9.09 9.09 11.37 11.37 2080801 抚恤 缴费支出 死亡抚恤 11.37 11.37 210 卫生健康支出 74.71 74.71 21011 行政事业单位 74.71 74.71 74.71 74.71 2080506 20808 2101102 机关事业单位职业年金 事业单位医疗 213 农林水支出 23.1 23.1 21305 扶贫 23.1 23.1 23.10 23.1 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 146.06 146.06 22102 住房改革支出 146.06 146.06 2210201 住房公积金 146.06 146.06 229 其他支出 8.7 8.7 2296003 用于体育事业的彩票公 5.7 5.7 2296004 用于教育事业的彩票公 益金支出 3 3 益金支出 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：寿县窑口学区管理中心 金额单位：万元 -8- 收 入 项目 栏次 支 金额 项目 小计 一般公共预算 1 栏次 2 1.20 3 财政拨款 1.20 3,670.07 3,670.07 1.30 1.30 20.71 20.71 74.71 74.71 23.10 23.10 146.06 146.06 一、一般公共预算财政拨款 3,937.15 一、一般公 二、政府性基金预算财政拨 8.70 二、外交支 共服务支 三、国防支 出 出 四、公共安 出 五、教育支 全支出 六、科学技 出 七、文化旅 术支出 八、社会保 游体育与 九、卫生健 障和就业 传媒支出 十、节能环 康支出 支出 十一、城乡 保支出 十二、农林 社区支出 十三、交通 水支出 十四、资源 运输支出 十五、商业 勘探工业 十六、金融 服务业等 信息等支 十七、援助 支出 支出 十八、自然 出 其他地区 十九、住房 资源海洋 支出 二十、粮油 保障支出 气象等支 二十一、国 物资储备 二十二、灾 出 有资本经 支出 二十三、其 害防治及 营预算支 二十四、债 他支出 应急管理 二十五、债 出 务还本支 二十六、抗 支出 务付息支 出 本年支出 疫特别国 出 合计 债安排的 三、国有资本经营预算财政 款 拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨 款 出 3,945.85 支出 4 政拨款 8.7 8.70 3,945.85 政府性基金预算财 3937.15 8.7 -9- 5 三、国有资本经营预算财政 年末财政 总计 总计 拨款结转 拨款 和结余 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：寿县窑口学区管理中心 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 合计 基本支出 项目支出 3,937.15 2,663.53 201 一般公共服务 1.2 1.2 20129 群众团体事务 支出 一般行政管理 1.2 1.2 1.2 1.2 3670.07 2419.55 20501 教育支出 事务 教育管理事务 26.4 26.4 2050101 行政运行 26.40 26.40 3,629.93 2,379.41 2012902 205 20502 普通教育 2050201 学前教育 2.28 2.28 2050202 小学教育 1,977.04 1,977.04 2050203 初中教育 400.09 400.09 2050299 其他普通教 1,250.52 20599 其他教育支出 育支出 其他教育支 13.74 13.74 13.74 13.74 文化旅游体育 出 文化和旅游 与传媒支出 其他文化和 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 社会保障和就 旅游支出 行政事业单位 业支出 20.71 20.71 9.34 9.34 2059999 207 20701 2070199 208 20805 养老支出 1,273.62 1250.52 1250.52 1250.52 -10- 2080502 事业单位离退 0.25 0.25 2080506 9.09 9.09 11.37 11.37 2080801 机关事业单 休 抚恤 位职业年金缴 死亡抚恤 11.37 11.37 210 费支出 卫生健康支出 74.71 74.71 20111 行政 事业单位 74.71 74.71 2101102 74.71 74.71 21305 事业单位医 医疗 农林水支出 疗 扶贫 2130599 20808 213 23.1 23.1 23.1 23.1 其他扶贫支 23.10 23.1 146.06 146.06 22102 住房保障支出 出 住房改革支出 146.06 146.06 2210201 住房公积金 146.06 146.06 221 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：寿县窑口学区管理中心 金额单位：万元 科目 科目名 决算数 科目编 科目名称 决算数 301 编码 30101 工资福 称 基本 利支出 津贴 工资 奖金 补贴 伙食 2,176.60 商品和服务 290.21 307 债务利息 752.41 302 码 30201 53.29 30701 638.17 30202 办公费 支出 印刷费 19.95 30702 396.00 30203 咨询费 0.05 30703 30204 手续费 绩效 补助费 机关事 工资 职业 业单位 职工 年金缴 基本养 公务 基本医 费 老保险 员医疗 疗保险 160.16 30205 水费 4.01 310 30206 电费 30.76 31001 9.09 30207 邮电费 13.13 31002 74.71 30208 取暖费 0.90 31003 30209 物业管理 8.91 31005 国内债 及费用支 国外债 务付息 出国内债 务付息 国外债 务发行费 资本性支 务发行费 用房屋建 出 用办公设 筑物购建 专用设 备购置 基础设 备购置 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 费 补助缴 缴费 费 费 科目编码 30704 科目名称 施建设 决算数 142.15 70.48 65.96 -11- 30112 其他 30113 住房 社会保 医疗 公积金 障缴费 其他 费 对个人 工资福 离休 和家庭 利支出 退休 费 的补助 退职 费 抚恤 （役）费 生活 金 救济 补助 医疗 费 助学 费补助 奖励 金 个人 金 对其他 农业生 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30399 146.06 30211 差旅费 30212 因公出国 30213 60.50 30215 维修（护） （境）费用 租赁费 费 会议费 0.53 31010 30216 培训费 24.73 31011 30217 公务招待 1.57 31012 30218 专用材料 费 被装购置 费 专用燃料 费 劳务费 费 委托业务 5.51 31013 18.45 30229 工会经费 费 福利费 30231 公务用车运 30239 其他交通 行维护费 税金及附 费用 其他商品和 加费用 30214 54.57 0.25 11.37 30224 26.93 30225 30226 30227 16.02 30228 30240 个人和 产补贴 30299 家庭的 9.20 31007 39906 信息网 缮 物资储 络及软件 土地补 备 购置更新 安置补 偿 地上附 助 拆迁补 着物和青 公务用 偿 苗补偿 其他交 车购置 文物和 通工具购 无形资 陈列品购 置其他资 产购置 置 对企业补 本性支出 资本金 助 政府投 注入 费用补 资基金股 利息补 贴 权投资 其他对 贴 其他支出 企业补助 赠与 39907 国家赔 39908 对民间 偿费用支 39999 非营利组 出 31008 31019 31021 2.46 31022 31099 312 31201 31203 2.13 31204 31205 34.13 31299 399 补助支 出 2,231.17 大型修 31009 服务支出 人员经费合计 31006 公用经费合计 432.36 5.71 其他支出 织和群众 性自治组 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 织补贴 公开 07 表 部门：寿县窑口学区管理中心 科目编码 科目名称 单位：万元 年初结转和结 本年收入 合 基本 余 合 项目 基 本年支出 项 合 基 年末结转和结余 项 合 基本 项目支出结转和结 -12余 类 款 项 支出 结转 结转 合计 其他支出 22960 彩票公益金 本 目 计 支 支 8. 8. 出 8. 7 8. 7 出 本 目 支 支 8. 出 出 8. 7 和结 8. 7 余 7 5. 7 5. 7 5. 7 5. 3 7 3 7 3 7 3 7 用于教育 安排的支出 用于教育 事业的彩票 2296004 计 8. 229 2296003 计 支出 计 支出 项目支出 项目 结转 结转 支出 结余 事业的彩票 公益金支出 公益金支出 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门：寿县窑口学区管理中心 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 基本支出 项目支出 合计 （“注：窑口学区没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支 出，故此表无数据。”） 第三部分 寿县窑口学区 2020 年度单位决算情况说明 -13- 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 3987.6 万元（含使用非财政拨款结转结 余和年初结转结余）、支出总计 3987.6 万元（含结余分配和年末 结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 70.32 万元， 增长 1.8%，主要原因：一是增加了薪级工资；二是补发 2019 年 的一次性绩效。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 3987.6 万元，其中：财政拨款收入 3937.15 万元，占 98.7%；事业收入 41.75 万元，占 1.3%；经营 收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 3987.6 万元，其中：基本支出 2705.28 万元，占 67.8%；项目支出 1282.32 万元，占 32.2%；经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 3937.15 万元（含年初财政拨款 结转结余），支出总计 3937.15 万元（含年末财政拨款结转和结 余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 19.87 万元， 增长 0.5%，主要原因：一是增加了薪级工资；二是补发 2019 年 的一次性绩效。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 -14- 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3937.15 万元，占本年 支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 （减少）19.87 万元，增长 0.5%。主要原因：一是增加了薪级工 资；二是补发 2019 年的次性绩效。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3937.15 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.2 万元，占 0.03%;教育 （类）支出 3670.07 万元，占 93.2%；科学技术（类）支出 0 万 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 1.3 万元，占 0.04%；社 会保障和就业（类）支出 20.71 万元，占 0.5%；卫生健康（类） 支出 74.71 万元，占 1.9%；（类）支出农林水（类）支出 23.1 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 146.06 万元，占 3.73%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1800.51 万 元，支出决算为 3937.15 万元，完成年初预算的 118.7%。决算数 大于（小于）预算数的主要原因:一是增加了薪级工资；二是补发 2019 年的一次性绩效。三是义教学生的营养餐款，四是公办幼儿 园改善办学条件。其中:基本支出 2663.53 万元，占 67.7%；项目 支出 1273.62 万元，占 32.4%。具体情况如下： 1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管 理事务（项）初预算 0 万元，支出决算为 1.2 万元，决算数大于 -15- 预算数的主要原因年终财政追加。 2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年 初预算 0 万元，支出决算为 26.4 万元，决算数大于预算数的主 要原因是年中追加寄宿制学校运转经费。 3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育教育（项）。年 初预算为 0 万元，支出决算为 2.28 万元，决算数大于预算数的 主要原因是年中追加 2020 年春幼儿资助。 4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初 预算为 1272.54 万元，支出决算为 1977.04 万元，完成年初预算 的 155.3%，决算数大于预算数的主要原因是决算含工资、社保等 人员经费。 5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初 预算为 399.33 万元，支出决算为 400.09 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数大于预算数的主要原因是决算含工资、社保等人 员经费。 6. 教育支出（类）普通教育（款） 其他普通教育支出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1250.52 万元，决算数 大于预算数的主要原因是年中追加贫困生补助、特岗经费、营养 餐经费等。 7. 教育支出（类）其他教育支出（款） 其他普通教育支出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.74 万元，决算数大 于预算数的主要原因是年中追加艰苦边远就业学费补偿等。 -16- 8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其 他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加体育器材款。 9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位退休费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退养民师补 发生活补助费支出。 10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是年 中追加职业年金支出。 11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.37 万元，决算数大 于预算数的主要原因是年中追加死亡抚恤费。 12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。年初预算为 156.03 万元，支出决算为 74.71 万元， 完成年初预算的 100%。 13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年 初预算为 0 万元，支出决算为 23.1 万元，决算数大于预算数的 主要原因是年中追加雨露计划支出。 -17- 14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金 （项）。年初预算为 137.93 万元，支出决算为 146.06 万元，完 成年初预算的 105.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费 变动，公积金基数增大。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 2663.53 万元，其中：人员经费 2231.17 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学 金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出； 公用经费 432.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手 续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因 公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国 外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑 物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修 -18- 缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、 地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工 具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、 资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其 他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、 赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴、 其他支出等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元， 本年收入 8.7 万元，本年支出 8.7 万元，年末结转和结余 0 万元。 具体情况说明如下： 1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于体 育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 为 5.70 万元， 决算数大于预算数的主要原因是上级部门统一安排 的体育设施支出。 2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于教 育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 为 3.00 万元， 决算数大于预算数的主要原因是上级部门统一安排 的教育设施支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 -19- 窑口学区没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用 国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2020 年度，窑口学区没有机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况。 2020 年度， 窑口学区管理中心政府采购支出 183.6 总额万 元，其中：政府采购货物支出 123.1 万元、政府采购工程支出 60.5 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日， 窑口学区没有车辆，没有单价 50 万元以上的通用设备，单价 100 万元以上专用（套）。 （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，窑口学区没有项目预算。 2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的 项目） 根据预算绩效管理要求，窑口学区没有项目决算。 3.部门评价项目绩效评价结果。窑口学区没有项目绩效评价 -20- 报告 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 -21- 十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 -22- 寿县窑口学区 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明 一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 单位：万元 项 目 预 算 数 决 算 数 合 计 3.4 1.57 因公出国（境）费 公务接待费 3.4 1.57 公务用车购置及运行维护费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置费 二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 -23- 说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明。 寿县窑口学区 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出预算为 3.4 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 46.2%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位响应国家的号召 历行节约，进一步压缩三公经费开支。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情 况说明。 寿县窑口学区 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%;公务 接待费支出决算 1.57 万元，占 46.18%；公务用车购置及运行维 护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.窑口学区因公出国（境）费支出 0 万元， 2.公务接待费支出 1.57 万元, 与 2020 年度预算相比，减少 0.27 万元，下降（增长）14.7%，下降的原因是我单位响应国家 的号召历行节约，进一步压缩三公经费开支。2020 年窑口学区国 内公务接待共 25 批次，300 人次（其中外事接待 0 人次）。主要 是用于上级单位公务检查等，（各单位根据接待具体情况编报说 明）。经费使用贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约 反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党 政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。 -24- 3.公务用车购置及运行维护费支出 窑口学区没有公务用车，所以也没有运行维护费支出。 -25-