502瑞金市住房和城乡建设局2022年部门预算.docx

瑞金市住房和城乡建设局 2022 年部门预算 目 第一部分 录 瑞金市住房和城乡建设局概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 瑞金市住房和城乡建设局 2022 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、《重点项目绩效目标表》 第三部分瑞金市住房和城乡建设局 2022 年部门预算情 况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 三、瑞金市住建局本级及所属单位预算草案的具体说明 第四部分 名词解释 第一部分 瑞金市住房和城乡建设局概况 一、部门主要职责 1、部门职责：市住房和城乡建设局贯彻落实党中央关 于住房和城乡建设以及人民防空工作的方针政策和决策部 署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设以及 人民防空工作的集中统一领导。主要职责是： （一）贯彻执行国家、省、赣州市有关住房和城乡建设 工作的法律法规，研究拟定全市房地产行业、城市建设、村 镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、建筑节能与 科技进步、市政公用事业、人民防空等规范性文件及相关发 展战略、中长期规划、改革方案并组织实施。 （二）承担保障全市城镇低收入家庭住房和政策性住房 的责任。拟定住房保障相关政策，编制住房保障发展规划和 年度计划。负责保障性住房和直管公房的监督管理；会同有 关部门做好全市有关公共租赁住房资金安排、监督管理。 （三）承担全市住房制度改革的责任。贯彻落实住房制 度改革相关政策。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策 建议。做好人才住房保障工作，研究制定人才住房保障政策 措施并抓好落实。 （四）负责拟定贯彻工程建设标准、工程建设统一定额 和行业标准的措施，拟定建设项目、工程造价的管理制度， 拟定贯彻落实公共服务设施建设标准实施意见；负责一般性 工业与民用建筑工程造价、工程定额和费用标准的管理；指 导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织 发布工程造价信息。 （五）承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产 市场的责任；负责执行房地产市场监管政策，提出房地产产 业的行业发展规划和相关政策，负责房地产开发、房屋权属 管理、房屋租赁、房产测绘备案及应用、房屋面积管理、房 地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收、商品住宅专项 维修资金管理、质量保修金管理、白蚁防治管理等规章制度 的执行监督工作；负责落实私房政策。 （六）负责监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体 行为。指导和监督管理建筑市场准入、工程招标投标、工程 监理、工程质量与施工安全；拟定勘察设计、施工、建设监 理的规范性文件并监督和指导实施；拟定建筑工程质量、建 筑安全生产和竣工验收备案、工程质量检测管理的规范性文 件并监督实施，负责全市建筑工程质量安全监督管理工作； 负责管理全市建设工程防雷工作；组织实施房屋和市政工程 项目招投标活动的监督检查；参与指导预拌混凝土、预拌砂 浆等建筑材料的管理；负责全市建筑装饰装修行业管理。 （七）承担全市建设工程消防设计审查、消防验收、备 案和抽查职责。 （八）负责拟定建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政 策并指导实施。负责全市建设工程的勘察、设计、咨询行业 管理；负责市场准入、设计方案招标投标、施工图设计审查、 工程勘察设计质量管理；会同有关部门做好全市建设工程抗 震设防工作，监督管理工业与民用建筑抗震设计标准、规范 实施。 （九）拟定全市城市建设的政策、规划并指导实施，指 导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，综合管理城市 供水、城市污水处理设施、燃气设施建设及运行工作。 （十）承担指导规范全市村镇建设的职能。拟定村庄和 小城镇、特色小镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设 和安全管理，组织实施农村危房改造，指导小城镇和村庄人 居生态环境的改善工作，指导全市重点镇、示范镇建设。 （十一）承担推进全市建筑节能、城镇减排工作的责任， 会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施，负责 监督重大建筑节能项目实施。负责住房和城乡建设行业生态 环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境 保护责任制。 （十二）负责住房和城乡建设行业的安全生产监管工作， 督促相关单位落实好行业安全生产责任制。 （十三）负责编制人民防空建设规划和年度计划，会同 有关部门拟定城市防空方案及人民防空工程建设与城市建 设相结合规划;组织人民防空工程、通信、警报的建设和管 理;指导群众防空组织建设和训练工作，组织人民防空演习， 承担有关抢险救灾任务;组织开展人民防空宣传教育及培训; 组织人民防空设施的平时开发利用;管理人民防空经费和资 产，依法征收结合民用建筑修建防空地下室易地建设费，编 制人民防空经费预决算，对使用情况实施监督检查;组织人 民防空科学技术研究，推广应用科研结果;战时组织指挥通 信保障和负责发放空袭警报信号，组织人员、物资疏散掩蔽， 组织消除空袭后果。负责人防行政许可项目审批后的监管和 竣工验收；依法对人防监理、人防设备的准入进行管理；组 织人防工程的维护管理和开发利用，指导和监督城市建设和 地下空间开发中落实人民防空要求，依法查处人防工程建设 中的违法违规行为。 （十四）负责全市住房和城乡建设及人民防空的行政执 法、执法监督工作。 （十五）完成市委、市政府、市人武部、市国防动员委 员会交办的其它任务。 二、机构设置及人员情况 1、内设机构情况： 住建局设下列内设机构：办公室（政策法规股）、房地产市 场监管股（物业管理股、住房保障股）、建筑业监管股（工程质 量安全监管股）、城市建设股（房屋征收管理股）、村镇建设股、 人民防空股。住建局党委。负责机关和所属单位党群工作 2、部门基本情况 瑞金市住房和城乡建设局共有预算单位 3 个，包括局本 级和 2 个所属二级预算单位（住房保障安置服务中心、城镇 发展服务中心(人防办）。 编制人数 107 人，其中：行政编制 16 人、全部补助事 业编制 91 人。实有人数 192 人，其中：在职人数 135 人， 包括行政人员 21 人，全部补助事业人员 73 人、自收自支人 员 29 人、临时聘用人员 12 人；退休人员 55 人，其中全部 补助事业人员 42 人，自收自支退休人员 13 人；遗属补助人 数 2 人。 第二部分 瑞金市住房和城乡建设局 2022 年部门预算表 （详见附表） 第三部分 瑞金市住房和城乡建设局 2022 年部门预算情况 说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况 瑞金市住房和城乡建设局 2022 年收入预算总额 4811.93 万元，较上年预算安排增加 247.32 万元；财政拨款收入 1486.2 万元,较上年预算安排减少 976.93 万元。主要原因是： 城建综合执法大队与城管执法大队合并，不再是住建局二级 预算单位，未纳入预算总额。 (二)支出预算情况 2022 年瑞金市住房和城乡建设局支出预算总额为 4811.93 万元，较上年预算安排增加 247.32 万元;主要原因 是：其他支出预算 3325.73 万元，较上年预算安排增加 3325.73 万元。其中： 按支出项目类别划分：基本支出 921.03 万元,较上年预 算安排减少 623.66 万元;其中：工资福利支出 813.27 万元, 商品和服务支出 102.24 万元, 资本性支出 1.3 万元，对个 人和家庭的补助 4.22 万元。其他运转类 3465.73 万元,较上 年预算安排增加 445.81 万元;其中：商品和服务支出 130 万 元,资本性支出 10 万元,其他支出 3325.73 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 17.53 万元, 较上年预算安排减少 8.55 万元;社会保障和就业支出 122.6 万元,较上年预算安排减少 35.84 万元;卫生健康支出 49.94 万元,较上年预算安排减少 19.81 万元;城乡社区支出 1227.86 万元,较上年预算安排减少 948.32 万元;住房保障支 出 68.27 万元,较上年预算安排减少 2065.89 万元。其他支 出 3325.73 万元，较上年预算安排增加 3325.73 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 1067.68 万元,较 上年预算安排减少 569.67 万元;商品和服务支出 403 万元, 较上年预算安排减少 442.01 万元;对个人和家庭的补助 4.22 万元,较上年预算安排减少 9.42 万元;资本性支出 11.3 万元, 较上年预算安排减少 2057.31 万元;其他支出 3325.73 万元, 较上年预算安排增加 3325.73 万元。 (三)财政拨款支出情况 2022 年瑞金市住房和城乡建设局财政拨款支出预算总 额为财政拨款支出预算总额 4811.93 万元,较上年预算安排 增加 247.32 万元，主要原因是：其他支出预算 3325.73 万 元，较上年预算安排增加 3325.73 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 17.53 万元; 社会保障和就业支出 122.6 万元;卫生健康支出 49.94 万元; 城乡社区支出 1227.86 万元;住房保障支出 68.27 万元;其他 支出 3325.73 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 921.03 万元,较上年预 算安排减少 623.66 万元;其中：工资福利支出 813.27 万元, 商品和服务支出 102.24 万元, 资本性支出 1.3 万元，对个 人和家庭的补助 4.22 万元。其他运转类 3465.73 万元,较上 年预算安排增加 445.81 万元;其中：商品和服务支出 130 万 元,资本性支出 10 万元,其他支出 3325.73 万元。特定目标 类 425.17 万元，包括工资福利支出 254.41 万元、商品和服 务支出 170.76 万元。 (四)政府性基金情况 本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营情况 本年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 (六)机关运行经费等重要事项的说明 2022 年部门机关运行费预算 102.24 万元，比 2021 年预 算 296.77 万元少 94.53 万元，下降 65.55%，其中：办公费 20.9 万元，印刷费 1.8 万元、邮电费 3.7 万元、水费 1.2 万 元、电费 2 万元，福利费 8.55 万元、取暖费 2.19 万元、公 务接待费 32.8 万元、工会经费 11.38 万元、其他交通费 16.32 万元、其他商品与服务支出 1.4 万元。 (七)政府采购情况 2022 年部门所属各单位政府采购总额 10 万元,其中: 政府采购货物预算 10 万元。 (八)国有资产占有使用情况 截止 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中一 般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种用车 1 辆。 2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上大型设备具体为 0。 （九）项目情况说明 1.瑞金市住房和城乡建设局专项工作经费 1）项目概述：确保住房和城乡建设局正常运转，为住 房和城乡建设局完成 2022 年工作目标任务提供经费保障。 2）立项依据：根据三定方案职责 3）实施主体：住房和城乡建设局 4）实施方案：办公费 20 万元、差旅费 25 万元、 培训费 1.4 万元、办公设备购置费 10 万元、印刷费 5.2 万 元、劳务费 4.8 万元、会议费 1 万元、电费 9.6 万元、维修 （护）费 3 万元。合计 80 万元。 5）实施周期：2022.1.1-2022.12.31 6）年度预算安排：80 万元 7）绩效目标和指标：1、满足我市历史文化街区 保护、海绵城市规划设计、传统建筑保护、历史名城建筑保 护、城市双修等规划设计； 2、完善工程质量监督工作，打 造一个适应新形势发展、专业、科学的工程质量监督机构； 3、进一步承接好消防审查验收职责，使工作接得住、管得 好，确保人民群众生命财产安全和全市经济社会健康发展； 4、满足招标工作的基本需要，确保招标工作的健康发展； 5、为日后工程建设、运营维护、抗灾救灾、维修改造提供 依据保障城市生活秩序、维护城市安全，应对城市突发事件。 2.瑞金市住房保障安置服务中心专项工作经费 （ 1）项目概述：确保住房保障安置服务中心正常运 转，为住房保障安置服务中心完成 2022 年工作目标任务提 供经费保障。 （2）立项依据：根据三定方案职责 （3）实施主体：住房保障安置服务中心 （4）实施方案;差旅费 60 万元 （5）实施周期:2022-01-01 至 2022-12-31 （6）年度预算安排：60 万元 （7）绩效目标和指标：2022 年度完成征地拆迁、管 线迁移、苗木评估、坟墓清点，确保保障性住房安全。 3.保障房维修维护经费 （ 1）项目概述：根据三定方案工作职责，2022 年度维 修维护公租房廉租房 2776 套，确保房屋安全。 （2）立项依据：根据三定方案职责。 （3）实施主体：住房保障安置服务中心。 （4）实施方案;管理人员办公支出 20 万元，管理人 员劳务支出 20 万元，保障房维修维护支出 60 万元。 （5）实施周期:2022-01-01 至 2022-12-31 （6）年度预算安排：100 万元 （7）绩效目标和指标：2022 年度维修维护公租房廉 租房 2776 套，确保房屋安全。 4.瑞金市白蚁防治研究所运行经费 （1）项目概述：根据三定方案工作职责，通过对白蚁 的预防及灭治，可以控制全市范围内不受白蚁侵害。 （2）立项依据：根据三定方案职责。 （3）实施主体：住房保障安置服务中心。 （4）实施方案;白蚁所运行支出 87.22 万元。 （5）实施周期:2022-01-01 至 2022-12-31 （6）年度预算安排：87.22 万元。 （7）绩效目标和指标：2022 年度通过对白蚁的预防 及灭治，可以控制全市范围内不受白蚁侵害。 5.瑞金市房地产交易所运行经费 （1）项目概述：根据三定方案工作职责，大力开展房 地产交易市场清理整顿、严厉打击私下交易行为、堵塞私下 交易漏洞、规避房产交易风险、确保房地产税费增收。 （2）立项依据：根据三定方案职责。 （3）实施主体：住房保障安置服务中心。 （4）实施方案;房产交易所运行支出 237.95 万元。 （5）实施周期:2022-01-01 至 2022-12-31 （6）年度预算安排：237.95 万元。 （7）绩效目标和指标：大力开展房地产交易市场清 理整顿、严厉打击私下交易行为、堵塞私下交易漏洞、规避 房产交易风险、确保房地产税费增收。 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 2022 年瑞金市住房和城乡建设局"三公"经费一般公共预算安 排 32.8 万元， 比上年预算数 113.1 万元少 80.3 万元， 下降 71%。 其中： （一）因公出国 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原 因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。 （二）公务接待 32.8 万元,比上年减 4.5 万元，下降 12.06%，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的 相关规定。 （三）公务用车运行 0 元,比上年减 75.8 万元，下降 100%， 主要原因是：机构改革，城建综合执法大队与城管执法大队 合并，不再是住建局二级预算单位。 （四）公务用车购置 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原 因是：实行公务用车改革，无公务用车购置费。 三、瑞金市住建局本级及所属单位预算草案的具体说明 (一)瑞金市住建局（本级） 1、基本情况 瑞金市住建局（本级）单位编制人数 50 人，其中行政 编制人数 16 人，事业编制人员 34 人。实有人数 85 人，其 中：在职人数 55 人,包括行政人员 21 人，全部补助事业人 员 34 人，退休人员 28 人，遗属 2 人。 2、2022 年收支预算情况 瑞金市住房和城乡建设局（本级）2022 年收入预算总额 2125.26 万元，其中：财政拨款收入 625.26 万元，其他收入 1500 万元。较上年预算安排减少 1358.79 万元；主要原因是： 实行以支定收，无上年度财政结余。 2022 年瑞金市住房和城乡建设局（本级）支出预算总额 为 2125.26 万元，其中：基本支出 545.26 万元，项目支出 1580 万元。较上年预算安排减少 1358.79 万元; 主要原因是：实 行以支定收，无上年度财政结余。 (二)瑞金市住房保障安置服务中心 1、基本情况 瑞金住房保障安置服务中心编制数 55 人；实有人数 99 人，其中在职人员 66 人：全额拨款事业人员 37 人，自收自 支人员 29 人、临聘人员 9 名、退休人员 24 人：全额拨款事 业退休人员 11 人，自收自支退休人员 13 人。 2、2022 年收支预算情况 2022 年瑞金住房保障安置服务中心收入预算总额为 840.9 万元，其中：当年财政拨款收入 840.9 万元。比 2021 年部门预算收入总额 185.17 万元多 655.73 万元，上升 354.12%。预算增加原因：事业单位机构改革，人员增多。 2022 年瑞金市住房保障安置服务中心支出预算总额为 840.9 万元。其中：基本支出 355.73 万元，项目支出 485.17 万元。比 2021 年部门预算支出总额 185.17 万元多 655.73 万元，上升 354.12%。预算支出增加原因：事业单位机构改 革，人员增多。 (三) 瑞金市城镇发展服务中心（人防办）（保密不公 开） 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （四）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就 业方面的支出。 （三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。 （四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。 （五）城乡社区支出：反映政府用于城乡社区方面的支 出。