附件1：2018年度部门决算公开说明.DOC.doc

沅江市工伤保险所2018年部门决算说明 第一部分 沅江市工伤保险所概况 一、主要职能 1、负责办理工伤保险参保登记，根据工伤保险股核定结果， 支付工伤保险待遇； 2、负责管理工伤保险基金的支出和工伤保险基金的预决算 工作； 3、负责工伤医疗费用经办事务； 4、为工伤职工提供免费咨询服务； 5、完成主管部门和市委、市政府交办的其他工作任务。 二、部门预算单位构成 沅江市工伤保险所为沅江市人力资源和社会保障局所属的 二级机构，部门决算仅为所本级决算，无下属单位。 本所共有四个内设股室，分别是所长办公室、财务室、征 缴股、稽核股。 第二部分 沅江市工伤保险所2018年度部门决算表（见附表） 第三部分 沅江市工伤保险所2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 2018年度收、支总计118.09万元，与2017年相比，收、支 总计减少29万元，减少19.67%。主要原因是我所严格落实中央 八项规定精神和省委六条意见，严控相关经费开支，单位运行 经费进一步降低。 二、收入决算情况说明 2018年收入116.82万元，其中：一般公共预算拨款收入 113.67万元，比上年减少10.31%。占本年总收入97.3%。事业收 入3.15万元，上年无事业收入。占本年总收入2.7%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计113.8万元，其中：基本支出97.68万元，占 本年总支出85.83%。项目支出16.13万元，占本年总支出14.17%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 一、收入支出决算总体情况 2018年度财政拨款收、支总计114.94万元，与2017年相比， 财政拨款收、支总计各减少32万元，减少21.81%。主要原因是 2018年初财政拨款结转和结余比2017年初财政拨款结转和结余 减少19万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算拨款支出总体情况 2018年度财政拨款支出110.65万元，占本年支出合计的 97.23%。与2017年度相比，比上年减少35万元，减少24.08%。 主要原因是:我所根据中央八项规定及上级精神， 严格控制经费 开支，减少2018年度公务接待费、公车运行维护费等。 （二）一般公共预算拨款支出决算结构情况 一般公共预算拨款支出110.65万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出105.1万元，占94.98%。住房保障支出5.55 万元，占5.02%。 （三）一般公共预算拨款支出决算具体情况 2018年度财政拨款支出年初预算为108.33万元，支出决算 为110.65万元，完成年初预算的102%。支出决算大于年初预算 的主要原因是因为调资等原因导致。其中： 按经济分类：工资福利支出82.77万元，比上年增加6.37%。 商品和服务支出11.6万元，比上年减少70.67%。对个人和家庭 的补助0.16万元，比上年减少97.7%。项目支出16.13万元，比 上年减少19.35%。其中：商品和服务支出15.51万元，上年无商 品和服务支出。其他资本性支出0.61万元，上年无其他资本性 支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 沅江市工伤保险所2018年度一般公共预算财政拨款基本支 出94.53万元。其中: 人员经费82.93万元，主要包括：按国家规定支出的基本工 资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单 位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补 贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费11.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为6万元，支出决 算数为3.44万元,完成预算的57.33%，决算数小于预算数的主要 原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从 严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下： 公务用车运行维护费决算数为2.82万元，占81.98%。公务用车 保有量1辆,公务接待费决算数为0.62万元，占18.02%。公务接 待8批次102人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少4.21万 元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续 严控“三公”经费。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 我部门根据年初设定的绩效目标，认真抓好项目支出，项目均达到 了项目申请时设定的各项绩效目标。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 我单位 2018 年上级征缴目标任务为 1260 万，2018 年全年 基金收入 2480 万，超额完成上级下达的目标任务。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 我所专项中其中一个项目征管工作在2018年度得到显著成 果，征缴目标任务参保人数：43000人、新增1000人，实际完成 参保人数71382人、新增2100人。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 沅江市工伤保险所单位性质为财政补助事业单位，部门决 算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。主要原因是： “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经 费支出，我单位属于全额拨款事业单位，无需填列。 （二）政府采购支出情情况 本年度政府采购无实际采购额。 （三）国有资产占有情况 本单位年末共有车辆1辆。年末无单价50万元以上通用设备。 年末无单价100万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方 面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任 务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离 退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保 障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标 的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职 务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事 业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用 期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队 （武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远 地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津 贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补 助等。 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳 的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费， 不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗 保险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失 业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含 武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如 各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期 聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人 员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的 一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包 括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资 产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄 费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住 宿费、伙食补贴费和市内交通费。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用 人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业 务费。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支 出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广 告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助 支出。 奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济 的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 第五部分 附件 附件：2018年度沅江市工伤保险所部门决算公开表格