2020年部门预算说明(档案局）.docx

九寨沟县档案馆 2020 年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 九寨沟县档案馆是县委直属参公管理的事业单位，其主 要职责是：对全县的档案事业实行统筹规划，组织协调。县 档案馆依照国家有关规定，负责接收、收集、整理、保管和 提供利用分管范围内的档案。 （二）2020 年重点工作。 2020 年主要工作任务是：1、加强民生档案的指导和监 督工作。2、加强本辖区内各单位档案的指导工作，抓好九 寨沟重点建设项目档案业务指导，完成九寨沟县辖区内重点 项目档案登记管理和已竣工项目档案初验工作。3、进一步 加强机关档案室规范化管理工作，定期开展机关档案室达标 复查工作任务。4.县委、县政府等交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 九寨沟县档案馆属一级预算单位， 属参公管理事业单位， 其中内设机构 3 个，为局办公室、指导股与现行文件中心。 总编制 9 名,其中:参照公务员法管理的事业编制 9 名。在职 人员总数 9 名，其中：参照公务员法管理的事业人员 9 名； 退休人员 5 人；无编外长期聘用的人员。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，档案馆所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括： 一般公共运作行政服务支出、是用于保障档案馆机关机构正 常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费；项目支 出，是用于保障档案机关机构为完成专门事业发展目标，用 于专项业务工作的经费支出。2020 年收支总预算 139.72 万 元。 （一）收入预算情况 2020 年收入预算 139.72 万元，其中：一般公共预算拨 款收入 139.72 万元，占 100%。 （二）支出预算情况 2020 年支出预算 139.72 万元，其中：基本支出 139.72 万元，占 100%。 四、拨款收支预算情况说明 档案馆 2020 年财政拨款收支总预算 139.72 万元。收入 包括：本年一般公共预算拨款收入 139.72 万元；支出包括： 一般公共服务支出 100.94 万元、社会保障和就业支出 13.63 万元、医疗卫生与计划生育支出 10.20 万元、住房保障支出 14.95 万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 2020 年一般公共预算当年拨款 139.72 万元，比 2019 年 预算数增加 8.79 万元。主要是部门实施养老保险制度后， 增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划， 基层指导力度增加导致的经费有所增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 100.94 万元，占 72.24%；社会保障 和就业支出 13.63 万元，占 9.76%；医疗卫生与计划生育支 出 10.20 万元，占 7.30%；住房保障支出 14.95 万元，占 10.70%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 一般公共服务 2012601 行政运行:2020 年预算数为 100.94 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基 本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公 用经费。 2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505：2020 年预算数为 13.63 万元，主要用于：实施养老保险制度后， 部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 3.事业单位医疗 2101102:2020 年预算数为 08.00 万元， 主要用于单位基本医疗保险缴费支出。 4.公务员医疗补助 2101103：2020 年预算数为 2.20 万 元，主要用于单位公务员基本医疗保险缴费支出。 5.住房公积金 2210201:2020 年预算数为 14.95 万元， 主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支 出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 档案馆 2020 年一般公共预算基本支出 139.72 万元，其 中： 人员经费 128.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、城镇职工医疗保险、其他社会保险缴费、其他 工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 11.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮 电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、 福利费、其他交通费及其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 1.46 万元，其中： 因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.21 万元，公务 用车购置及运行维护费 1.25 万元。 （一）2020 年与 2019 年一样没有因公出国（境）经费。 （二）公务接待费与 2019 年预算持平。2020 年公务接 待费计划用于上级领导考察调研、检查指导等公务活动开支 的用餐费等。 （三）公务用车购置及运行维护费与 2019 年预算持平， 2020 年安排公务用车运行维护费 1.25 万元。 八、政府性基金预算支出情况说明 我馆 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2020 年单位的机关运行经费财政拨款预算为 11.10 万元， 比 2019 年预算增加 0.27 万元，增长 2.50%。 （二）政府采购情况 无。 （三）国有资产占有使用情况 无。 （四）绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定” 的原则，2020 年我馆按要求编制了绩效目标，从项目完成、 项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预 期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、 经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情 况。 十、名词解释 1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 3.一般公共服务 行政运行：2012601 是用于保障我馆机构正常运转的日常 支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 4.住房保障：2210201 指按照《住房公积金管理条例》 的规定，由单位及其在职职工按照规定标准长期缴纳的住房 公积金。 5.社会保障和就业 机关事业单位养老保险缴费:2080505 指部门实施养老保 险制度由单位缴纳局机关职工基本养老保险缴费支出。 6.医疗卫生与计划生育：2101102 主要用于我馆按照规 定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支 出。 7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 10.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 附件：2020 年部门预算公开表 九寨沟县档案馆 2020 年 3 月 10 日