应急局2023年部门预算编制说明.docx

应急局 2023 年部门预算编制说明 目 录 第一部分 兴国县应急管理局部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 兴国县应急管理局部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 兴国县应急管理局部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《项目支出绩效目标表》 第四部分 名词解释 1 第一部分 兴国县应急管理局部门概况 一、部门主要职责 兴国县应急管理局是主管应急管理工作的县政府工作 部门，主要职责是： 安全生产监督管理职责，应急管理职责，防震减灾相关 职责，消防管理职责，救灾职责，地质灾害防治职责，水旱 灾害防治相关职责、森林防火相关职责，县防汛抗旱指挥部、 县森林防火指挥部职责， 县减灾委和县抗震救灾指挥部职责， 县防汛办、县防火办行政职能，地质灾害防治相关行政职能。 二、部门基本情况 2023 年应急局部门共有预算单位 1 个，包括：（兴国 县应急管理局一级预算单位）。 编制人数小计 54 人,其中：行政编制人数 12 人,参照公 务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 38 人, 自收自支编制人数 4 人。实有人数小计 48 人,其中：在职人 数小计 48 人,行政在职人数 11 人,参照公务员管理的事业单 位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 44 人。离休人数小 计 0 人,退休人数小计 9 人,退职人员 0 人,遗属人数 1 人。 第二部分 兴国县应急管理局部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2 2023 年本部门收入预算总额为 3405.9 万元，较上年预 算安排增加 1220.15 万元，增加 64.17%，增减变化主要原因 是：森林消防队员由原来的 75 人增加至 120 人，人员工资 及新增公积金预算支出增加；新增综合行政执法制式服装经 费项目、车辆购置及装备物资设备购置项目、安全生产举报 奖金项目。 具体为：财政拨款收入 3007.92 万元，占收入预算总额 的 88.31%；其他收入 397.98 万元，占收入预算总额的 11.69%。 （二）支出预算情况 2023 年本部门支出预算总额为 3405.9 万元，较上年预 算安排增加 1220.15 万元，增加 64.17%，增减变化主要原因 是：森林消防队员由原来的 75 人增加至 120 人，人员工资 及新增公积金预算支出增加；新增综合行政执法制式服装经 费项目、车辆购置及装备物资设备购置项目、安全生产举报 奖金项目。具体为： 按支出项目类别及经济分类科目划分:基本支出 676.58 万元，较上年预算安排增加 41.28 万元，占支出预算总额的 19.86%，其中：基本工资 226.44 万元，占支出预算总额的 6.65%，津贴补贴 107.68 万元，占支出预算总额的 3.16%， 奖金 17.34 万元，占支出预算总额的 0.51%，伙食补助 14.26 万元，占支出预算总额的 0.42%，绩效工资 97.98 万元，占 支出预算总额的 2.88%，机关事业单位基本养老保险缴费 67.66 万元，占支出预算总额的 1.98%，职工基本医疗保险 缴费 22.79 万元，占支出预算总额的 0.66%，公务员医疗补 3 助缴费 20.41 万元，占支出预算总额的 0.6%，其他社会保障 缴费 1.11 万元，占支出预算总额的 0.03% ，住房公积金 53.14 万元，占支出预算总额的 1.56%；对个人和家庭的补 助 1.25 万元；占支出预算总额的 0.03%；公用经费 46.54 万 元，占支出预算总额的 1.36%。项目支出 2729.32 万元，较 上年预算安排增加 1178.88 万元，占支出预算总额的 80.14%， 其中（其他运转类）：工资福利支出 1.08 万元，占支出预 算总额的 0.03%，商品和服务支出 112.52 万元，占支出预算 总额的 3.3%，资本性支出 19.4 万元，占支出预算总额的 0.57%，其他支出 300 万元，占支出预算总额的 8.81%,（特 定目标类）工资福利支出 1353.61 万元，占支出预算总额的 39.74%，商品和服务支出 138.71 万元，占支出预算总额的 4.08%，对个人和家庭的补助 160 万元，占支出预算总额的 4.7%，资本性支出 553 万元，占支出预算总额的 16.24%，其 他支出 91 万元，占支出预算总额的 2.67%. 按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 68.77 万元， 较上年预算安排增加 6.24 万元，占支出预算总额的 2.02%， 卫生健康支出 43.2 万元，占支出预算总额的 1.26%，农林水 支出 10 万元，占支出预算总额的%0.3，住房保障支出 53.14 万元，占支出预算总额的 1.56%，灾害防治及应急管理支出 2930.8 万元，占支出预算总额的 86.05%，其他支出 300 万 元，占支出预算总额的 8.81% （三）财政拨款支出情况 2023 年本部门财政拨款支出预算 3405.9 万元， 占本 4 年支出预算额 100%，较上年预算安排增加 1488.89 万元，增 减变化主要原因是：森林消防队员由原来的 75 人增加至 120 人，人员工资及新增公积金预算支出增加；新增综合行政执 法制式服装经费项目、车辆购置及装备物资设备购置项目、 安全生产举报奖金项目。具体为： 按支出经济分类科目划分：基本支出 676.58 万元，较 上年预算安排增加 41.28 万元，占财政拨款总额的 19.86%， 其中：社会保障和就业支出 68.77 万元，较上年预算安排增 加 6.24 万元，占财政拨款总额的 2.02%，卫生健康支出 43.2 万元，占财政拨款总额的 1.26%，住房保障支出 53.13 万元， 占财政拨款总额的 1.56%，行政运行 511.48 万元，占财政拨 款总额的 15.02%；项目支出 2729.32 万元，较上年预算安排 增加 1178.88 万元，占财政拨款总额的 80.14%，其中：农林 水支出 10 万元，占财政拨款总额的%0.3，灾害防治及应急 管理支出 2930.8 万元，占财政拨款总额的 86.05%，其他支 出 300 万元，占支财政拨款总额的 8.81%。 按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出 68.77 万元，较上年预算安排增加 6.24 万元，占财政拨款总额的 2.02%，卫生健康支出 43.2 万元，占财政拨款总额的 1.26%， 农林水支出 10 万元，占财政拨款总额的%0.3，住房保障支 出 53.13 万元，占财政拨款总额的 1.56%，灾害防治及应急 管理支出 2930.8 万元，占财政拨款总额的 86.05%，其他支 出 300 万元，占财政拨款总额的 8.81%。 （四） 政府性基金情况 无政府性基金预算拨款安排的支出。 5 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2023 年部门机关运行费预算 46.54 万元，比 2022 年(上 一年度）预算减少 112.34 万元，减少 70％。 按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运 行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （六）政府采购情况 2023 年部门所属各单位政府采购总额 109.4 万元，其 中：政府采购货物预算 24.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 85 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日部门共有车辆 23 辆、其中、一 般公务用车 0 辆、执法执勤用车 23 辆。 2023 年本部门预算安排购置车辆 22 辆，安排购置单位 价值 200 万元以上大型设备具体为： 0 。 （八）绩效目标设置情况 2023 年 实 行 绩 效 目 标 管 理 的 项 目 17 个 ， 涉 及 资 金 2673.32 万元： 其中：项目名称： 1、项目概述：为改善安全生产执法装备及安全生产执法 人员执法能力建设，根据《中共中央 国务院关于推进安全 6 生产领域改革发展的意见》、《中共江西省委 江西省人民 政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》要求，县 级政府必须保证安全生产监管项目资金 100 万元以上。 2.立项依据：《中共中央 国务院关于推进安全生产领 域改革发展的意见》、《中共江西省委 江西省人民政府关 于推进安全生产领域改革发展的实施意见》 3.实施主体：兴国县应急管理局 4、实施周期：1 年 5.年度预算安排：70 万元（不含 30 万元非税收入） 6.年度绩效目标： 改善安全生产执法装备及安全生产 执法人员执法能力建设，加大安全生产执法检查力度，减少 安全生产事故发生。 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年兴国县应急管理局部门“三公”经费一般公共预 算安排 465 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主 要原因是：无因公出国出境费支出。 公务接待费 13 万元，比上年减少 11 万元，主要原因 是：按照三公经费每年 5%压减，经费拨款预算减少，非税收 入预算未列入。 公务用车运行维护费 40 万元，比上年增加 10 万元，主 要原因是：2022 年新购置应急救援运兵车辆 8 辆，油料保险 7 等运维费用增加。 公务用车购置费 412 万元，比上年增加 412 万元，主要 原因是：全县各乡镇更新配发一辆应急救援运兵车辆。 第三部分 兴国县应急管理局 2023 年部门预算表 一、《收支预算总表》（见附表） 二、《部门收入总表》（见附表） 三、《部门支出总表》（见附表） 四、《财政拨款收支总表》（见附表） 五、《一般公共预算支出表》（见附表） 六、《一般公共预算基本支出表》（见附表） 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》（见附表） 八、《政府性基金预算支出表》（见附表） 九、《部门整体支出绩效目标表》 8 部门整体支出绩效目标表 （ 2023 年度） 部门名称 兴国县应急管理局 当年预算情况（万元） 收入预算合计 3,405.9 其中：财政拨款 3,007.92 其他经费 支出预算合计 3,405.9 其中：基本支出 年度总体目标 397.98 676.58 项目支出 2,729.32 加强安全生产监管执法检查，减少安全事故发生，做好防震减灾救灾、防汛抗旱 工作，加强森林消防队伍建设，做好森林防灭火督察检查，提高森林火灾扑救效 率。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 产出指标 产出指标 三级指标 目标值 防汛抗旱督察检查 ≥50次 森林消防队队伍建设 ≥120人 防震减灾科普宣传 ≥10次 自然灾害救助 ≥3000人 安全生产监管检查 ≥200次 资金利用率 ≥100% 执法检查进度 按年度执法工作计划 质量指标 时效指标 及时完成工作任务 ≥100% 灾害防治及应急管理支出 ≥71.33% 基本支出 ≥19.86% 其他支出 ≥8.81% 减少人民群众生命财产损失 ≥15% 自然灾害救助率 ≥95% 减少安全生产事故发生 ≥15% 生态效益指标 减少森林火灾发生 ≥15% 满意度指标 群众满意度 ≥95% 成本指标 效益指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 9 十、《项目支出绩效目标表》 10 项目支出绩效目标表 （2023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 安全生产监管经费 602-兴国县应急管理局 实施单位 兴国县应急管理局 年度资金总额 70 其中：财政拨款 70 其他资金 0 上年结转 0 年度绩效目标 改善安全生产执法装备及安全生产执法人员执法能力建设，加大安全生产执法检查力度，减少 安全生产事故发生。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 成本指标 经济成本指标 安全生产监管经费 ≤1000000元 数量指标 安全监管执法检查次数 ≥200次 质量指标 资金利用率 ≤100% 时效指标 按期完成率 ≥95% 社会效益指标 减少安全生产事故发生率 ≥15% 群众满意度 ≥95% 产出指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度 11 第四部分名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 XX 年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列 XX 年全部结转和结余的资 金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到 项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》 12 的规范说明行解释。 （一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支 出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。 （四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险 缴费经费。 （五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费。 （六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。 13