白马寺镇人民政府单位2022年度部门预算公开.doc

洛龙区白马寺镇人民政府 2022 年度部门预算 2022 年 5 月 目 录 第一部分白马寺镇人民政府概况 一、主要职能 二、机构设置及部门预算单位构成 第二部分白马寺镇人民政府 2022 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：白马寺镇人民政府 2022 年部门预算表 一、单位收支预算表 二、单位收入预算表 三、单位支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出预算表 九、项目支出预算表 第一部分 白马寺镇人民政府概况 一、白马寺镇人民政府主要职责 （一）机构设置情况 白马寺镇党委、政府设下列党政机构：1.党建工作办公室； 2.民政所（社会事务办公室）；3．生态环境建设办公室；4．应 急和安全监管办公室；5．产业发展办公室；6．综合执法办公室（ 综合行政执法队）。设置农业服务中心、文化教育旅游服务中心、 社会治安综合治理中心、卫生健康服务中心、党政综合便民服务 中心、国土规划建设所 6 个全供事业单位。 （二）部门职责 白马寺镇政府主要职责是：1．宣传和贯彻执行落实党的路线 方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定、 命令；研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、 实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等 方面的重大问题；执行本级党代会、人代会的决议，发布本级政 府决定和命令。2．落实党建工作责任制，做好组织、宣传、统战 、政法工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。3．加强党的 基层组织建设。4．全面实施乡村振兴战略。5．负责辖区内民族 宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、教育、科技、文 化旅游、体育、卫生健康、扶贫开发、人民武装等行政工作，促 - 1 - 进社会事业发展。6．承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、 公共安全、司法行政等有关工作。7．抓好精神文明建设。8．负 责辖区内基层组织建设。9．加强镇级财政管理，编报和执行财政 预算。10．贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；负责辖区 内的生态环境保护相关工作。11．贯彻落实国家应急和安全生产 法律、法规、政策；做好辖区内的应急和安全生产监管、安全隐 患排查、应急救援、消防安全和食品安全监管工作。12．负责统 筹协调辖区内派驻和基层执法力量开展综合执法工作；牵头建立 综合行政执法平台。13．深化镇“只进一扇门”、“最多跑一次” 改革，推进镇便民服务平台建设，推进政务公开。14．负责机关 及所属事业单位内部建设相关工作。15．做好人大工作，协助做 好政协相关工作。16．完成区委、区政府交办的其他任务。 二、白马寺镇人民政府机构设置及预算单位构成 白马寺镇人民政府为本级预算单位。 - 2 - 第二部分 白马寺镇人民政府 2022 年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 白马寺镇人民政府 2022 年收入总计 5020.15 万元，支出总计 5020.15 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1495.46 万元，增长 29.79%。;支出增加 1495.46 万元，增长 29.79%。主要原因：增加 唐寺门立交项目拆迁补偿款以及增加 2017 基础设施项目。 二、收入预算总体情况说明 白马寺镇人民政府 2022 年收入合计 5020.15 万元，其中：一 般公共预算 5020.15 万元;政府性基金收入 0 万元；专户管理的教 育收费 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 白马寺镇人民政府 2022 年支出合计 5020.15 万元，其中：基 本支出 995.54 万元，占 20%；项目支出 4024.61 万元，占 80%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 白马寺镇人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 5020.15 万 元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算 收支预算增加 1495.46 万元，增长 29.79%，主要原因：增加唐寺 门立交项目拆迁补偿款以及增加 2017 年基础设施项目；政府性基 金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。 五、一般公共预算支出预算情况说明 - 3 - 白马寺镇人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5020.15 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1643.01 万 元，占 32.73%；社会保障和就业支出 186.27 万元，占 3.71%；卫 生与计划生育支出 78.53 万元，占 1.56%；城乡社区支出 2710.83 万元，占 54%；灾害防治及应急管理支出 15 万元，占 0.3%；节能 环保支出 60 万元，占 1.2%；文化体育旅游与传媒支出 30 万元， 占 0.6%；科学技术支出 3 万元，占 0.06%；公共安全支出 13 万元， 占 0.26%；农林水事务支出 228.48 万元，占 4.55%；住房保障支 出 52.03 万元，占 1.04%。. 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》 （财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类 科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设 部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套 科目之间保持对应关系。《支出预算分类汇总表》,按两套经济分 类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。 七、“三公”经费支出预算情况说明 白马寺镇人民政府 2022 年“三公”经费预算为 6 万元。2022 年 “三公”经费支出预算数比 2021 年减少 73.06 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 预算数比2021年增加（减少）0万元。主要原因：无。 - 4 - （二）公务用车购置及运行费6万元，其中，公务用车购置费0 万元；公务用车运行维护费6万元，主要用于开展工作所需公务 用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出。公务用车购置费预算数比2021年减74.56万元，主要原因： 减少了公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比2021年增 加1.5万元，主要原因：公务用车车辆年久失修维护费用增加。 （三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加（减少）0万元。主 要原因：无。 八、政府性基金预算支出预算情况说明 白马寺镇人民政府 2022 年未使用政府性基金预算拨款安排的 支出 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 白马寺镇人民政府 2022 年未使用国有资本经营预算拨款安排 的支出 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 白马寺镇人民政府2022年机关运行经费支出预算50万元，主 要保障机构正常运转及正常履职需要办公费、水电费、物业费、 维修费、差旅费等支出。 （二）政府采购支出情况 2022年政府采购预算安排6.3万元，其中：政府采购货物预算 6.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 - 5 - （三）绩效目标设置情况 白马寺镇人民政府2022年预算项目均按要求编制了绩效目 标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综 合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济 效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况。 2021年期末，白马寺镇人民政府共有车辆15辆，其中：一般 公务用车8辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车3辆，其 他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万 元以上专用设备0台（套）。 - 6 - 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以 前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一 体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预 算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其 中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特 定目标类项目对应现行专项资金。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财 - 7 - 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：白马寺镇人民政府 2022 年部门预算表 - 8 - 2022 年单位收支预算表 单位名称： 洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 5020.15 一、一般公共服务 其中：财政拨款 5020.15 二、外交 金额 1638.01 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 5.00 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 13.00 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 3.00 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 30.00 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 186.27 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 78.53 十一、节能环保 60.00 十二、城乡社区事务 2710.83 十三、农林水事务 228.48 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 52.03 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 15.00 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 5020.15 上年结转结余 收 入 总 计 本 年 支 出 合 计 5020.15 年终结转结余 5020.15 - 9 - 支 出 总 计 5020.15 2022 年单位收入预算表 单位名 称： 单位： 洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府 万元 本年收入 财 一般公共预算 政 部门（单 部门（单位）名 位）代码 称 府 总计 合计 小计 其中：财政 拨款 上年结转结余 性 基 金 国 政 事 有 专 业 上 属 资 户 事 单 级 单 其 本 管 业 位 补 位 他 合 公 经 理 收 经 助 上 收 计 共 营 资 入 营 收 缴 入 预 金 收 入 收 算 收 入 入 合计 807001 洛阳市洛龙区白 马寺镇人民政府 5020.15 5020.15 5020.15 5020.15 5020.15 5020.15 5020.15 5020.15 - 10 - 附 入 一 般 预 算 政 府 性 基 金 国 财 有 政 资 专 本 户 单位 经 管 资金 营 理 预 资 算 金 2022 年单位支出预算表 单位名称： 洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位 类 款 项 单位（科目名称） 代码 合计 小计 工资福利 支出 合计 807 洛阳市洛龙区白马寺镇人民 政府 项目支出 公用经费 对个人 和家庭 的补助 商品和服 资本性支 务支出 出 小计 其他运转类 5020.15 995.54 822.47 101.08 71.99 4024.61 4024.61 5020.15 995.54 822.47 101.08 71.99 4024.61 4024.61 5.00 5.00 8.00 8.00 201 01 04 人大会议 5.00 201 03 01 行政运行 726.03 201 03 02 一般行政管理事务 804.30 804.30 804.30 201 03 08 信访事务 80.00 80.00 80.00 201 05 02 一般行政管理事务 8.00 8.00 8.00 201 11 02 一般行政管理事务 3.00 3.00 3.00 201 29 02 一般行政管理事务 3.00 3.00 3.00 201 29 06 工会事务 8.68 203 06 01 兵役征集 5.00 5.00 5.00 204 06 04 基层司法业务 13.00 13.00 13.00 206 07 02 科普活动 3.00 3.00 3.00 207 01 09 群众文化 30.00 30.00 30.00 208 02 99 其他民政管理事务支出 5.00 5.00 5.00 208 05 01 行政单位离退休 96.51 208 05 05 208 10 05 18.00 18.00 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 社会福利事业单位 61.76 650.15 8.64 59.24 8.68 92.44 4.07 61.76 18.00 - 11 - 特定目标类 208 20 01 临时救助支出 5.00 5.00 5.00 210 04 10 突发公共卫生事件应急处理 20.00 20.00 20.00 210 11 01 行政单位医疗 58.53 211 03 01 大气 50.00 50.00 50.00 211 04 02 农村环境保护 10.00 10.00 10.00 212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 2450.83 2450.83 2450.83 212 05 01 城乡社区环境卫生 260.00 260.00 260.00 213 05 99 136.92 136.92 136.92 213 07 05 91.56 91.56 91.56 221 02 01 住房公积金 52.03 224 01 06 安全监管 15.00 15.00 15.00 其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出 对村民委员会和村党支部的 补助 58.53 52.03 - 12 - 2022 年财政拨款收支总体情况表 单位名称： 单位：万 洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府 元 收入 项 目 一、本年收入 （一）一般公共预 算拨款 其中：财政 拨款 （二）政府性基金 预算拨款 （三）国有资本经 营预算拨款 二、上年结转 （一）一般公共预 算拨款 支出 金 额 项 目 合计 其中：财政拨款 一、本年支出 5020.15 5020.15 5020.15 5020.15 （一）一般公共服务支出 1638.01 1638.01 1638.01 5020.15 （二）外交支出 （三）国防支出( 5.00 5.00 5.00 （四）公共安全支出 13.00 13.00 13.00 3.00 3.00 3.00 30.00 30.00 30.00 186.27 186.27 186.27 （十）卫生健康支出 78.53 78.53 78.53 （十一）节能环保支出 60.00 60.00 60.00 （十二）城乡社区事务支出 2710.83 2710.83 2710.83 （十三）农林水事务支出 228.48 228.48 228.48 52.03 52.03 52.03 15.00 15.00 15.00 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒 预算拨款 支出 营预算拨款 小计 5020.15 （二）政府性基金 （三）国有资本经 一般公共预算 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育 支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支 出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象 等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支 出 （二十三）国有资本经营预 算 （二十四）灾害防治及应急 管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 - 13 - （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支 政府性基金 国有资本经营 预算 2022 年一般公共预算支出预算表 单位名称： 洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 项目支出 单位（科目名称） 合计 项 合计 807 洛阳市洛龙区白马寺镇人民 政府 小计 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 出 庭的补助 支出 资本性支出 小计 其他运转类 5020.15 995.54 822.47 101.08 71.99 4024.61 4024.61 5020.15 995.54 822.47 101.08 71.99 4024.61 4024.61 5.00 5.00 8.00 8.00 201 01 04 人大会议 5.00 201 03 01 行政运行 726.03 201 03 02 一般行政管理事务 804.30 804.30 804.30 201 03 08 信访事务 80.00 80.00 80.00 201 05 02 一般行政管理事务 8.00 8.00 8.00 201 11 02 一般行政管理事务 3.00 3.00 3.00 201 29 02 一般行政管理事务 3.00 3.00 3.00 201 29 06 工会事务 8.68 203 06 01 兵役征集 5.00 5.00 5.00 204 06 04 基层司法业务 13.00 13.00 13.00 206 07 02 科普活动 3.00 3.00 3.00 207 01 09 群众文化 30.00 30.00 30.00 208 02 99 其他民政管理事务支出 5.00 5.00 5.00 208 05 01 行政单位离退休 96.51 96.51 208 05 05 61.76 61.76 208 10 05 18.00 18.00 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 社会福利事业单位 718.03 650.15 8.64 8.68 18.00 - 14 - 59.24 8.68 92.44 4.07 61.76 特定目标类 208 20 01 临时救助支出 5.00 5.00 5.00 210 04 10 突发公共卫生事件应急处理 20.00 20.00 20.00 210 11 01 行政单位医疗 58.53 211 03 01 大气 50.00 50.00 50.00 211 04 02 农村环境保护 10.00 10.00 10.00 212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 2450.83 2450.83 2450.83 212 05 01 城乡社区环境卫生 260.00 260.00 260.00 213 05 99 136.92 136.92 136.92 213 07 05 91.56 91.56 91.56 221 02 01 住房公积金 52.03 224 01 06 安全监管 15.00 15.00 15.00 其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出 对村民委员会和村党支部的 补助 58.53 52.03 - 15 - 58.53 52.03 一般公共预算基本支出预算表 单位名称： 洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府 部门预算支出经济分类科目 科目编码 单位：万元 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 995.54 923.55 71.99 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 2.82 2.82 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 8.64 8.64 30107 绩效工资 50101 工资奖金津补贴 75.29 75.29 30101 基本工资 50501 工资福利支出 209.93 209.93 30103 奖金 50501 工资福利支出 128.91 128.91 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 108.34 108.34 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 124.86 124.86 30239 其他交通费用 50201 办公经费 15.90 15.90 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 6.00 6.00 30229 福利费 50201 办公经费 10.84 10.84 30201 办公费 50201 办公经费 26.50 26.50 30228 工会经费 50201 办公经费 8.68 8.68 30302 退休费 50905 离退休费 92.44 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 4.07 50501 工资福利支出 61.76 61.76 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 92.44 4.07 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 58.53 58.53 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 52.03 52.03 - 16 - 2022 年支出经济分类汇总表 单位名称： 单位： 洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府 部门预算经济分类 万元 政府预算经济分类 财 一般公共预算 国 政 府 类 款 科目名称 类 款 科目名称 总计 小计 其中：财 性 政拨款 基 金 政 5020.15 5020.15 5020.15 5020.15 5020.15 3691.76 3691.76 3691.76 洛阳市洛龙区 807001 白马寺镇人民 政府 302 99 301 02 301 其他商品和服 其他商品和服务支 502 99 津贴补贴 505 01 工资福利支出 124.86 124.86 124.86 07 绩效工资 501 01 工资奖金津补贴 75.29 75.29 75.29 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 8.64 8.64 8.64 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 128.91 128.91 128.91 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 209.93 209.93 209.93 301 12 505 01 工资福利支出 2.82 2.82 2.82 301 99 505 01 工资福利支出 108.34 108.34 108.34 务支出 其他社会保障 缴费 其他工资福利 出 - 17 - 上 属 业 上 专 资 年 户 事 级 单 单 本 结 管 业 补 位 位 经 转 理 收 助 上 经 营 结 资 入 收 缴 营 预 余 金 入 收 收 入 入 收 入 5020.15 事 有 算 合计 附 其 他收 入 支出 302 39 302 31 302 29 302 其他交通费用 502 01 502 08 福利费 502 01 01 办公费 502 302 28 工会经费 303 02 退休费 公务用车运行 维护费 办公经费 15.90 15.90 15.90 6.00 6.00 6.00 办公经费 10.84 10.84 10.84 01 办公经费 26.50 26.50 26.50 502 01 办公经费 8.68 8.68 8.68 509 05 离退休费 92.44 92.44 92.44 505 01 工资福利支出 61.76 61.76 61.76 505 01 工资福利支出 58.53 58.53 58.53 504 01 房屋建筑物购建 200.00 200.00 200.00 公务用车运行维护 费 机关事业单位 301 08 基本养老保险 缴费 职工基本医疗 301 10 309 01 399 99 其他支出 599 99 其他支出 136.92 136.92 136.92 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 52.03 52.03 52.03 保险缴费 房屋建筑物购 建 - 18 - 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表 单位名称: “三公”经 费合计 6.00 洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府 因公出国（境）费 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 6.00 公务接待费 公务用车运行费 6.00 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3） 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 - 19 - 2022 年政府性基金支出预算表 单位名称： 洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府 单位：万元 基本支出 科目编码 单位 类 款 项 代码 项目支出 人员经费 单位（科目名称） 合计 小计 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 出 庭的补助 支出 合计 - 20 - 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 2022 年国有资本经营支出预算表 单位名称： 洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位代 单位（科目 码 名称） 项目支出 人员经费 合计 小计 工资福利支出 公用经费 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 合计 - 21 - 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 项目支出预算表 单位名称： 洛阳市洛龙区白马寺镇人民政府 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 算 预算 营预算 4024.61 4024.61 4024.61 4024.61 5.00 5.00 8.00 8.00 5.00 5.00 6.30 6.30 50.00 50.00 50.00 50.00 洛阳市洛龙 807 区白马寺镇 人民政府 洛阳市洛龙 其他运转类 人大会议费 区白马寺镇 人民政府 其他运转类 党报党刊征 订 洛阳市洛龙 区白马寺镇 人民政府 洛阳市洛龙 其他运转类 村级审计 区白马寺镇 人民政府 其他运转类 其他运转类 其他运转类 办公设备购 置 水电及大楼 维护运行费 基层乡镇补 贴 洛阳市洛龙 区白马寺镇 人民政府 洛阳市洛龙 区白马寺镇 人民政府 洛阳市洛龙 区白马寺镇 人民政府 - 22 - 财政专户管 理资金 单位资金 公益性岗位、 其他运转类 劳务派遣、 聘用人员工 资及社保 其他运转类 其他运转类 协税工作经 费 机关食堂运 行费 洛阳市洛龙 区白马寺镇 640.00 640.00 5.00 5.00 36.00 36.00 12.00 12.00 80.00 80.00 8.00 8.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 5.00 人民政府 洛阳市洛龙 区白马寺镇 人民政府 洛阳市洛龙 区白马寺镇 人民政府 洛阳市洛龙 其他运转类 党建经费 区白马寺镇 人民政府 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 综治、信访 经费 统计专项经 费 纪委办案经 费 工青妇组织 经费 洛阳市洛龙 区白马寺镇 人民政府 洛阳市洛龙 区白马寺镇 人民政府 洛阳市洛龙 区白马寺镇 人民政府 洛阳市洛龙 区白马寺镇 人民政府 洛阳市洛龙 其他运转类 征兵经费 区白马寺镇 人民政府 - 23 - 洛阳市洛龙 其他运转类 司法经费 区白马寺镇 13.00 13.00 3.00 3.00 30.00 30.00 5.00 5.00 18.00 18.00 5.00 5.00 20.00 20.00 50.00 50.00 10.00 10.00 200.00 200.00 人民政府 洛阳市洛龙 其他运转类 科普经费 区白马寺镇 人民政府 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 文化宣传经 费 洛阳市洛龙 区白马寺镇 人民政府 “八一”慰 洛阳市洛龙 问及退伍军 区白马寺镇 人服务经费 人民政府 敬老院工作 经费 民政优抚支 出 疫情防控工 作经费 环境污染防 治 洛阳市洛龙 区白马寺镇 人民政府 洛阳市洛龙 区白马寺镇 人民政府 洛阳市洛龙 区白马寺镇 人民政府 洛阳市洛龙 区白马寺镇 人民政府 洛阳市洛龙 其他运转类 禁烧经费 区白马寺镇 人民政府 其他运转类 释源大道停 洛阳市洛龙 车场配套建 区白马寺镇 - 24 - 设项目 人民政府 洛阳市洛龙 其他运转类 土地流转金 区白马寺镇 250.83 250.83 2000.00 2000.00 260.00 260.00 136.92 136.92 4.64 4.64 1.92 1.92 85.00 85.00 15.00 15.00 人民政府 唐寺门立交 其他运转类 项目拆迁补 偿款(帽郭 村） 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 创建、卫生 保洁经费 洛阳市洛龙 区白马寺镇 人民政府 洛阳市洛龙 区白马寺镇 人民政府 2017 年白马 洛阳市洛龙 寺镇基础设 区白马寺镇 施项目 人民政府 第一书记补 贴 洛阳市洛龙 区白马寺镇 人民政府 村级宗教协 洛阳市洛龙 理员工资区 区白马寺镇 级配套 人民政府 离任村干部 补贴 洛阳市洛龙 区白马寺镇 人民政府 洛阳市洛龙 其他运转类 安全生产 区白马寺镇 人民政府 - 25 - 2022 年单位预算项目绩效目标表 绩效目标 项目金额（万元） 成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标 财 政 项目单位 单位编码（项目编码） （项目名 称） 专 单 资金总 政府预 户 位 额 算资金 管 资 理 金 三级指标 指标值 三级指标 指标值 三级指标 指标 值 三级指标 指标 值 资 金 洛阳市洛 807001 龙区白马 寺镇人民 4024.61 4024.61 政府 ≤190 每个慰问对象 慰问费用 “八一”慰 410311220000000013906 问及退伍 军人服务 元 5.00 <264 人 慰问对象 老党员、退伍军人慰 5.00 问率 经费 重大节日退役军 人走访慰问 100% 正常 慰问对象满意 度、区退役军人 100% 事务局对我镇 工作满意度 100% 按照时间节点落实 拥军爱民政策服务 全年 镇域退役军人 410311220000000013907 安全生产 15.00 15.00 村（社区）网 9 万元 格化建设 安全检查的村、企业、 学校数量 47 个 保证全镇安全生 ≥ 产形势稳定，减 95% 轻事故损失，促 进全镇经济发展。 - 26 - 良好 ≥ 上级部门对项 目实施满意度 96% 自然灾害综合 2 万元 风险普查 确保全镇内不发生 ≥95% 重大安全生产事故 促进企事业单位、 ≥ 群众自觉加强安 全生产管理，消 除安全生产隐患 人员工资 4 万元 按照年度工作计划， 在规定时间内完成 ≥95% 工作内容 6.3 万 购置办公设备 410311220000000013908 办公设备 购置 6.30 元 6.30 办公设备购置种类 设备质量满足标准， 验收合格率 购置完成时间 镇村道路垃圾 260 万 清运保洁各村 元 农村环境整治 镇村垃圾清运保洁 9种 保洁经费 260.00 ≥ 产稳定，减轻对 95% 环境的压力 良好 提高办公设备使 100% 同志们满意度 95% 良好 2022.12.31 20 条路 范围 发挥财政补贴的 ≥ 带动效应，引导 98% 村级资金更多投 入 260.00 ≥ ≥95% ≥95% 创建、卫生 良好 保证辖区安全生 用率，节约经费。 平均成本 410311220000000013909 95% 实现农村环境整 道路街道管护干净 治、创建目标， 整洁 改善农村人居环 良好 镇各村道路清 100% 扫满意 100% 良好 境 100% 实现生态和美丽 100% 乡村建设，逐步 按时完成率 消除城乡环境差 良好 别 410311220000000013910 村级审计 5.00 5.00 审计成本 5 万元 审计覆盖范围 16 社区 促进廉政建设、 保障村集体经济 的健康发展 - 27 - 100% 良好 各行政村、村民 ≥ 对审计工作的 96% 满意度 揭示政策措施落实 5个 和专项资金管理中 100% 各村和谐发展 的突出问题 按时完成率 村级宗教 410311220000000013911 协理员工 资区级配 按省、市补贴 1.92 万 标准，发放工 元 资，200 元每月 1.92 1.92 410311220000000013913 征订 16 人 工资发放人数 符合洛龙区工资发 放标准 8.00 8.00 建书籍 用于基层组织 提高生活水平 8 万元 按时发放 100% 党报党刊征订数量 715 份 实现各支部全覆盖 100% 按时发放率 100% 12 万元 12.00 增强舆论传播力 16 个 好 党员满意度 100% 设，为我镇集体 涉及的村（社区） 例会、每月各 12.00 协理员满意度 100% 100% 加强基层组织建 月一次的组织 党建经费 100% 100% 建设，保障每 410311220000000013914 100% 良好 套 党报党刊 100% 每人 党报党刊、党 良好 经济发展提供基 支部的党员主 洛龙区委组织 良好 部满意度 100% 区委组织部对 础 题活动日 符合中央、省市区委 关于基层党组织党 ≥95% 建活动经费标准 按时发放率 410311220000000013915 第一书记 补贴 用于驻村第一 4.64 4.64 书记补贴及工 4.64 万 元 作经费 100% 3人 补贴人数 加强村级建设、 村级干部队伍建 设，为村集体经 济发展提供人力 - 28 - 补贴发放工作 良好 的满意度 ≥ 98% 资源 龙区委组织部离任 100% 子队伍建设，维 村干部补贴标准率 按时发放率 六一节慰问白 3 万元 加强村级领导班 护各村稳定 100% 100% 良好 为环境治理提供 100% 人力支持 良好 ≥5 次 100% 100% 马寺辖区内的 小学 5000 元， 举办女职工健 织经费 3.00 3.00 企业职工的法律 中女职工 300 名 10000 元，各种 工青妇组 提高妇女、儿童、 会会员 1000 名，其 康讲座 2 次 410311220000000013916 通过培训、宣传， 慰问企业 21 家，工 意识 慰问、帮扶对象 良好 满意度 节日演出 5000 元 辖区内企业职工、女 职工进行宣传培训， 100% 职工的知晓率 按照年度工作计划， 在规定时间内完成 100% 工作率。 “散乱污”企 40 万元 辖区内工地 业取缔 410311220000000013917 环境污染 防治 50.00 50.00 工地扬尘治理 5个 通过宣传教育， 日常巡查，防止 环境污染 10 万元 辖区内“散乱污”企 100% 业关停数 100% 良好 推动环境质量改 100% 善 良好 为单位同志们节 100% 村民对环境的 100% 满意度 按照年度工作计划， 在规定的时间内完 100% 成工作内容。 410311220000000013918 机关食堂 36.00 36.00 厨师、帮厨工 6 万元 - 29 - 机关人员工作日午 ≤120 人 上级领导对项 ≥ 资 运行费 餐就餐人数 米、面、菜、 30 万元 肉 确保饭菜营养搭配 合理，供量充足 确保按照时间节点 保障好午餐供应 3 万元 促进廉政建设、 纪委办案 经费 良好 同志们满意度 100% 各行政村、村民 ≥12 小时 5次 促进廉政建设、 有效的遏制腐败 障村集体经济的 良好 3.00 村级事务管理中暴 100% 露出的各种违纪违 形成风清气正的 政治环境 法处理情况 查工作的满意 度 健康发展 3.00 100% 对监督执纪审 现象的蔓延、保 反腐倡廉教育 败现象的蔓延 目实施满意度、 95% 100% 举办廉政讲座、开展 有效的遏制腐 410311220000000013922 约吃饭成本 100% 良好 按照要求在三个月 内及时处理各类线 3月 索 7142 元 各村平均成本 410311220000000013923 禁烧经费 10.00 14 村 禁烧范围 用 100% 化率 禁烧时限 敬老院工 作经费 解决敬老院经 18.00 18.00 落叶等垃圾的清 运，节省创卫费 10.00 秸秆还田及科技转 410311220000000013925 免除秸秆、枯枝 18 万元 特困人员生活质量 工资问题 90% 良好 农业健康和谐发 100% 展 良好 解决敬老院经费 ≥ 及管理人员工资 95% 问题、满足敬老 院正常运转，切 实保障特困人员 - 30 - 群众满意度 12 月 ≥95% 解决突出问题，提高 费及管理人员 ≥ 100% 100% 敬老院老人满 意度 良好 基本生活。 及时率 敬老院数量 3 万元 科普宣传活动 410311220000000013926 科普经费 3.00 科普宣传针对村、社 ≥95% 形成良好的养乐 氛围 16 个 激发广大公众对 大力倡导创新创 ≥95% 科普知识转化率 85 万元 的补贴标准分 410311220000000013927 离任村干 部补贴 提高我镇人民的 171 人 补贴人数 伍建设、巩固农 洛龙区委组织部离 100% 任村干部补贴发放 标准 按时发放率 重大节日退役 5万 军人走访慰问、 开展优抚专干 410311220000000013928 民政优抚 支出 5.00 5.00 加强村级干部队 村基层政权 85.00 良好 96% 动满意度 良好 促进农村社会和 100% 良好 各离任村干部 100% 对补贴发放满 意度 100% 谐稳定 良好 进一步加强双拥 100% 优抚三级服务网 优抚对象 络，搭建基层优 培训 100% 优抚对象率 形成扶伤的社会 风气，树立良好 政府形象 100% 优抚对象满意 度、区退役军人 好 抚对象服务平台 - 31 - 镇开展宣传活 ≥ 100% ≥274 人 补助发放及时性 区级单位对我 365 天 类发放补贴 85.00 ≥ 进行科普宣传后， 100% 生活质量。 按区委组织部 良好 科技科普的兴趣， 95% 业。 宣传时间 95% 1所 区数量 3.00 ≥ 事务局对我镇 工作满意度 100% 良好 >99% 公益性岗 遣、聘用人 640 万 织部、劳务派 元 遣中心的工资 位、劳务派 410311220000000013929 按人事局、组 640.00 640.00 员工资及 审批表，发放 人数 活水平 5 万元 议经费，人大 代表培训 5.00 95% 每月 100% 机关人员对工 资发放满意度 底 放标准 开的全体大会 费 提高工作人员生 符合洛龙区工资发 每年镇组织召 人大会议 工资发放、社保缴纳 工资 社保 410311220000000013930 ≥ ≥120 人 100% 按照时间节点发放 365 天 按照人民代表大会 2次 保障我镇人大代 ≥ 95% 议程的相关规定，组 表履行权利与义 织召开全体大会 务，节约成本 良好 保障全面落实党 ≥ 委、政府各项中 95% 100% 5.00 对象确认准确率和 上级领导对该 项目满意度、人 ≥ 95% 大代表满意度 心工作任务，及 资金落实率 时落实宣传各项 好 国家政策。 水电费 30 万元 楼维护运 50.00 50.00 行费 410311220000000013932 司法经费 大楼维护、保 10 万元 洁 13.00 13.00 100% 水电费、水电维修、 12 月 大楼维护、保洁每月 水电及大 410311220000000013931 及时率 高质量确保机关大 100% 院正常工作 水电维修 10 万元 每月法治宣传 13 万 维修、维护及时率 提高服务水平 上级领导对项 95% 目实施满意度、 良好 同志们满意率 厉行节约 95% 良好 100% 30 人 100% 民调主任及专职调 保障社会安全稳 调主任与专职 解员 定 使辖区不发生 民转刑案件，群 良好 众满意度人民 调解率、 - 32 - 100% ≥ 经费、各村民 调解员补助 ≥ 100% 司法所各项工作完 ≥95% 成率 3.5 万 住户调查经费 元 工作及时率 100% 按年度工作计划，在 ≥95% 规定时间内完成统 统计专项 经费 8.00 8.00 4.5 万 人口抽样调查 元 经费 100% 济发展 正常 提高基层调查人 住户记账户调查 410311220000000013935 文化宣传 经费 文化活动费 30.00 30.00 宣传版面费 20 万 10 万 完成各项活动开展 工作经费 410311220000000013938 协税工作 经费 95% ≥40 场 持续做好文化宣传 1年 14 个 征兵经费 党员满意度、群 加强党员向心力 良好 众满意度 ≥ 税所对协税工 ≥ 95% 作的满意度、辖 98% 通过税收宣传， 司注册，增加镇 ≥95% 5.00 5.00 兵役登记、民 兵整组工作、 5 万元 - 33 - 进行税收宣传， 使全镇知法守法 按时完成率 100% 兵役登记完成率 158 人 100% 区企业对我镇 良好 协税工作满意 度 5.00 成税收任务 410311220000000013941 良好 增强舆论传播力， 100% 鼓励个人进行公 协调范围 都了解税法，按时完 群众满意度 100% 1次 使辖区内所有企业 100% 满意度、被调查 人员补助，提高 域范围内税收 5.00 度、被调查企业 ≥ 调查人员的调查 完成文明创建任务 5 万元 95% 通过对基层调查 积极性 实率 调查人员满意 良好 ≥3 个 调查人员和资金落 ≥ 员经济收入 计调查任务率 410311220000000013933 安全稳定，促经 ≥ 95% 良好 推动我辖区国防 ≥ 应征青年满意 后备力量建设稳 95% 度、现役军人家 95% 国防动员及宣 定健康发展，提 传、民兵整组 升兵员文化质量 属满意度 良好 工作、征兵以 及年度军事报 刊征订费用 武装部各项工作完 成率 及时率 信访稳定差旅 费 44.06 万元 处理社会治安 11.6 万 综合治理用于 元 报刊征订等各 信访稳定村个数 确保辖区内不发生 万元 经费 80.00 80.00 16 个 应急预案经费 按照年度工作计划， 促进辖区社会稳 定经济发展。 ≥95% 影响信访稳定的不 14.14 综治、信访 ≥95% 安全感，为辖区 全保障。 ≥95% 范邪教、国家 安全、打击传 销、铁路护路 等平安建设宣 10.2 万 元 传费及信访宣 传。 - 34 - 所需信访帮扶 ≥ 95% 救助的群众满 96% 良好 意度 95% 良好 维护人民群众的 ≥ 根本利益，居民 95% 做好 2022 年度的信 生活环境稳定维 访稳定及综治平安 护人民群众的根 建设和治理工作。 本利益，居民生 活环境稳定。 扫黑除恶、防 ≥ 提高居民满意度、 ≤ 居民提供基本安 良事件。 项工作费用。 410311220000000013943 ≥95% 良好 稳定基层干部， 乡镇工作人员 410311220000000016504 基层乡镇 补贴 50 万元 发放乡镇补贴人数 86 人 激励扎根基层服 务群众 50.00 50.00 ≥ 同志们对工作 95% 满意度 100% 指标 1：稳定基 乡镇补贴发放率 ≥95% 层干部，激励扎 良好 根基层服务群众 发放及时率 250.83 总赔偿金额 410311220000000016816 土地流转 金 250.83 万元 赔偿到付日期 250.83 ≥95% 2022 年 6 月 保障失地农民合 法受益 2778.47 亩 赔偿亩数 通过流转土地种 植绿化树木，美 化人居环境 赔付完成率 购买防疫物资 410311220000000020025 疫情防控 工作经费 20.00 20.00 唐寺门立 410311220000000020402 交项目拆 迁补偿款 2000.00 2000 万 元 (帽郭村） 2017 年白 410311220000000020805 马寺镇基 础设施项 建设资金 136.92 136.92 释源大道 停车场配 200.00 200.00 建设经费 538 户 发放率 100% 发放时间 拆迁后当天 建设 元 - 35 - 100% 发放户数 万元 200 万 16 社区 2022 年 完成扶贫基础设施 良好 农民的赔偿到 100% 位的满意度 100% 良好 100% 完成时间 136.92 目 410311220000000023201 发放疫情防控物资 完成度 拆迁补偿款 2000.00 20 万元 100% 4个 项目完成率 100% 完成时间 已完成 新建停车场 1个 保障辖区企业运 良好 保障村民的不 营 100% 受疫情影响 保障辖区生活稳 优秀 定 100% 项目完成后改善 交通 良好 提高白马寺镇辖 ≥ 区群众生活质量 95% 为游客提供良好 ≥ 的停车环境 95% 被拆迁群众满 意度 群众满意度 游客满意度 100% 100% ≥ 98% ≥ 98% 套建设项 验收通过率 ≥95% 目 按时完成 12 个月 - 36 -