504003瑞金市市政公用事业服务中心2022年单位预算公开.docx

瑞金市市政公用事业服务中心 2022 年单位预算 目 录 第一部分 瑞金市市政公用事业服务中心概况 一、单位主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 瑞金市市政公用事业服务中心 2022 年单位 预算表 一、《收支预算总表》 二、《单位收入总表》 三、《单位支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《项目支出绩效目标表》 十一、 《整体支出绩效目标表》 第三部分 瑞金市市政公用事业服务中心 2022 年单位预 算情况说明 一、2022 年单位预算收支情况说明 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 瑞金市市政公用事业服务中心概况 一、单位主要职责 1、严格执行国家和地方政府颁布的有关市容环境卫生 管理法规，组织市容管理监察队伍行使管理职能。 2、贯彻执行国家和省、市及本市市容环境卫生管理的 政策和法规； 制定并组织实施城市规划区内市容和环境卫 生事业的中长期发展规定标准组织实施。 3、负责城区市容环境卫生管理及市容环境卫生经费、 设施、设备的运营与管理；负责城区建筑垃圾的倾倒、运输、 中转、回填、消纳、利用等处置活动和管理；负责流散物体 运输管理；负责对施工场地清理的监督管理；参与审批公共 建筑和民用建筑中环卫设施的设计和竣工验收工作。 4、负责对城区内经营城市垃圾、粪便收集、清运、处 理的单位和个人及从事环卫设施设计、环卫设施建设的单位 进行行业管理。 5、负责对城区内市容环境卫生工作任务、工作质量的 督促检查，协助主管单位进行全市性市容环境卫生的综合整 治检查评比。 6、负责城区内主次干道及小街小巷的清扫、保洁，主 次干道冲洗、洒水和城区生活垃圾、公厕粪便的收集、转运、 处置及对公共环境卫生设施进行清洗、保洁、维护、管理， 负责垃圾场区的管理和安全生产工作。 7、负责组织环卫技术的科研攻关、引进、推广应用及 环卫监测工作，推行垃圾分类收集、回收和综合利用。 8、负责组织收取垃圾处置、垃圾代运费、居民卫生费 等市容环境卫生有关费用，接受城区内机关、企事业单位、 部队、学校和个体委托的清扫、保洁及生活垃圾收集、运输、 处理和粪便抽运、处理等有偿服务。 9、对街道民办环卫保洁员和一些由农民承担的城市部 分环卫工作进行检查、监督和业务指导。 10、负责单位承办上级交办的其它事项。 二、机构设置及人员情况 1、机构设置情况：瑞金市市政公用事业服务中心内设 综合秘书股、环境卫生管理股、农村生活垃圾管理股、城区 污水管理股、城区垃圾分类股、垃圾填埋场管理股、园林绿 化管理股、路灯亮化管理股、数字化城管处理中心。 2、人员情况 瑞金市市政公用事业服务中心共有预算单位 1 个，编制 人数 74 人，其中：实有人数 184 人；包括，全部补助事业 人员 64 人，临聘人员 12 人，遗属补助人员 1 人，退休人员 107 人。 第二部分 瑞金市市政公用事业服务中心 2022 年单位预 算公开表 （详见附表） 第三部分 预算情况说明 瑞金市市政公用事业服务中心 2022 年单位 一、2022 年单位预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2022 年瑞金市市政公用事业服务中心收入预算总额为 6666.43 万元，较上年增加 674.08 万元其中：财政拨款收入 1041.93 万元，较上年减少 891.79 万元，本年无结余。 （二）支出预算情况 2022 年瑞金市市政公用事业服务心支出预算总额为 6666.43 万元。较上年增加 674.08 万元其中： 按支出项目类别划分：基本支出 862.08 万元，较上年 减少 189.47 万元。包括工资福利支出 859.05 万元，较上年 增加 23.31 万元、商品和服务支出 99.85 万元，较上年减少 107.3 万元、对个人和家庭的补助 3.03 万元，较上年减少 3.84 万元，其他资本性支出 0 万元，较上年 1.79 万元减少； 项目支出 5694.5 万元，较上年增加 753.7 万元；上年结转 （结余）0 万元，较上年减少 XX 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 12.04 万元， 较上年增加 0.64 万元，社会保障和就业支出 121.42 万元， 较上年增加 6.69 万元，卫生健康支出 66.55 万元，较上年 增加 1.76 万元，城乡社区支出 769.69 万元，较上年减少 4966.8 万元，住房保障支出 72.23 万元，较上年增加 7.29 万元 （三）财政拨款支出情况 按支出项目类别划分：基本支出 862.08 万元，较上年 减少 189.47 万元。包括工资福利支出 859.05 万元，较上年 增加 23.31 万元、商品和服务支出 99.85 万元，较上年减少 107.3 万元、对个人和家庭的补助 3.03 万元，较上年减少 3.84 万元，其他资本性支出 0 万元，较上年 1.79 万元减少； 项目支出 5694.5 万元，较上年增加 753.7 万元；上年结转 （结余）0 万元，较上年减少 XX 万元。 （四）政府性基金支出情况 本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 （五）国有资本经营情况 本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排 的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2022 年单位机关运行费预算 99.85 万元，比 2021 年 年预算（减少） 107.3 万元，（下降） 少原因是：人员调出，人员经费减少。 51 %。减 机关运行费指各单位的公用经费(基本支出中商品和服 务支出中各明细经济科目)，包括办公 4.2 万元，印刷费 2.07 万元、水费 4.05 万元、电费 4.74 万元、取暖费 1.54 万元、 差旅费 20.08 万元、维修维护费 0.87 万元、会议费 1.98 万 元、培训费 2.33 万元、公务接待费 4.47 万元、劳务费 35.34 万元、工会经费 12.04 万元、福利费 5.89 万元、其他商品 和服务支出 0.24 万元。 （七）政府采购情况 2022 年年单位所属政府采购总额 0 万元，其中：政 府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政 府采购服务预算 0 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 他车辆 1 辆。 1 0 辆，其 辆、其 2022 年年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单 位价值 200 万元以上大型设备具体为： 0 。 （九）项目情况说明（单位本级） 1.市政公用事业服务中心专项工作经费项目 1）项目概述：项目资金用于垃圾处理场日常工作经费 及对填埋场机械作业所需的费用、古树名木保护工作经费及 路灯日常管理工作经费等。使垃圾不会造成第二次污染，有 效的保护了生态环境；提高城市绿化管养水平，保证市民出 行安全，美化夜景市容，提升我市城市品位。 2）立项依据：根据瑞府办抄字[2013]16 号、瑞府办函 [2019]141 号、瑞府字【2020】126 号文件精神 3）实施主体：市政公用事业服务中心 4）实施方案：根据瑞府办抄字[2013]16 号文件精神 ，对垃圾处理场日常工作所需进行管理、城区古树名木 进行保护以及路灯管理日常安排等有专业人员进行管理，有 效的改善保护了生态环境，提升了城市品味，确保了城市亮 化工程运行良好。 5）实施周期：2022 年 1 月至 2022 年 12 月 6）年度预算安排：70 万元 7）绩效目标和指标：改善人居环境，提升城市品味， 确保了城市亮化工程运行良好。 2.环卫工人节慰问经费项目 1）项目概述：该项目为了庆祝“环卫工人节”，我们 单位设置了先进工作者、十佳美容师、先进环卫工人等多项 荣誉，以此来表彰突出的工人，庆祝环卫工人节活动，有利 于提高环卫工人的社会地位，有利于美化城市市容和人居环 境，能引导全社会关心环卫事业，珍惜环卫工人的劳动成果， 以此教育和鼓舞环卫工人爱岗敬业，无私奉献。 2）立项依据：根据瑞府办抄字[2013]640 号文件精神。 3）实施主体：市政公用事业服务中心 4）实施方案：根据瑞府办抄字[2013]640 号文件精神， 每年的 10 月 26 日以多种方式来庆祝环卫工人节，以此来表 彰工作突出的工人，引导全社会关心环卫事业，珍惜环卫工 人的劳动成果。 5）实施周期：2022 年 1 月至 2022 年 12 月 6）年度预算安排：10 万元 7）绩效目标和指标：庆祝环卫工人节活动，有利于提 高环卫工人的社会地位，有利于美化城市市容和人居环境， 能引导全社会关心环卫事业，珍惜环卫工人的劳动成果，以 此教育和鼓舞环卫工人爱岗敬业，无私奉献。 二、2022 年年“三公”经费预算情况说明 2022 年瑞金市市政公用事业服务中心“三公”经费年初 预算安排 4.47 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主 要原因是：没有因公出国（境）费。 公务接待费 4.47 万元，比上年减少 0.13 万元，主要原 因是：根据八项规定，厉行勤俭节约。 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元， 主要原因是：本单位没有公务用车。 公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要 原因是：没有安排公务用车购置费。 第四部分 名词解释 一、 收入科目 （一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业 基金弥补 2021 年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数， 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就 业方面的支出。 （三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。 （四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。 （五）城乡社区支出：城区零星市政维修维护、市容环 境卫生、市政绿化美化项目等方面的支出。