2019洛龙区档案史志局部门预算公开表.docx

洛龙区档案史志局 2019 年度部门预算 二○一九年三月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 洛龙区档案史志局 2019 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 洛龙区档案史志局 2019 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、预算项目支出绩效目标表 第一部分 洛龙区档案史志局概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 我局为全供事业单位，参照公务员管理，下设办公室、 业 务指导股、档案利用股、史志编辑股四个股室。编制为 14 人，现有工作人员 13 名，退休人员 10 名，领导指数 3 名， 分别是局长 1 名，副局长 2 名。 （二）部门职责 1、档案的收集与储存，档案信息资源的开发利用，档案 专业人员队伍建设规则，组织档案专业人员继续教育和业务 培训。2、地方志编撰出版，地方综合年鉴编辑出版，地方志 管理论研究，培训地方志编撰人员队伍，交流修志工作经验。 3、 档案资料与地方志网络系统指导管理。 二、洛龙区档案史志局预算单位构成 本部门无二级预算单位，部门预算仅包括本级预算。 第二部分 洛龙区档案史志局 2019 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛龙区档案史志局2019 年收入295.58 万元，支出总计295.58 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 37.71 万元，增长 15 。 主要原因： 人员工资的提高。 二、收入预算总体情况说明 洛龙区档案史志局 2019 年收入合计 295.58 万元，其中：一 般公共预算收入 295.58 万元; 政府性基金预算收入 0 万元；国有 资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛龙区档案史志局 2019 年支出合计 295.58 万元，其中：基 本支出 243.5 万元，占 82%；项目支出 52.08 万元，占 18 。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛龙区档案史志局 2019 年一般公共预算收支预算 295.58 万 元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算 收支预算增加 37.71 万元，增长 15 ，主要原因：人员工资的提高； 政府性基金收支增加 0 万元，增长 0 ，主要原因：我单位无此类 支出。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛龙区档案史志局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 295.58 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 226.55 万元， 占 77 ；国防支出 0 万元，占 0 ；教育支出 0 万元，占 0 ；科学 技术支出 0 万元，占 0 ；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0 ；社 会保障和就业支出 46.16 万元，占 16 ；医疗卫生与计划生育支出 9.8 万元，占 3 ；农林水支出 0 万元，占 0 ；住房保障支出 13.07 万元，占 4 。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛龙区档案史志局 2019 年一般公共预算基本支出 243.5 万 元，其中：人员经费 223.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资 福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公 用经费 20.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公 出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务 接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利 费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其 他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、 基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车 购置、其他资本性支出和其他支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 洛龙区档案史志局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排 的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 洛龙区档案史志局 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安 排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 洛龙区档案史志局 2019 年“三公”经费预算为 0 万元。 比 2018 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0 。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）0万元。预算数比2018年减少（增加） 0万元，下降（增长）0 ，主要原因：无此类支出。 （ 二 ） 公务用车购置及运行费0 万元。其中公务车辆购置费0 万元，比2018年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0 ，主 要原因：无此类支出；公务用车运行维护费 0万元，比2018年减 少（增减）0万元，较上年下降（增长）0 ，主要原因：无此类支 出。 （三）公务接待费 0 万元，比 2018 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0 ，主要原因无此类支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 洛龙区档案史志局2019年机关运行经费支出预算6万元，主要 保 障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业 费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少14.2万元，下降（增 长） 237 ，主要原因：节省办公经费。 （二）政府采购支出情况 2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018 年,我部门对 8 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 63 万元。 2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 52.08 万元，其中人员经费支出 25.08 万元，公用经费支出 27 万元，支 出项目共 6 个，支出总额 52.08 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。 （四）国有资产占用情况 2018年期末，洛龙区档案史志局固定资产总额32.7万元，其 中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公 务 用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套） ，单位价值100万元以上专用设备0台（套） 。 （五）关于预算部门构成说明 2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得 的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入 ”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务 所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作 任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财 政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反 映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职 需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费 、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：洛龙区档案史志局 2019 年度部门预算表 2019 年3 月1 日 单位：万元 2019年收支总体情况表 收 入 支 出 2019年预算 项 目 金 额 项 目 合计 一、财政一般拨款 295.58 财政一般拨款 一、基本支出 243.50 243.50 二、缴入国库的行政事业性收费 1、工资福利支出 198.11 198.11 三、国有资源（资产）有偿使用 2、商品和服务支出 20.11 20.11 四、国有资本经营收入 3、对个人和家庭的补助 25.28 25.28 五、政府性基金收入 二、项目支出 52.08 52.08 六、财政专户收入 1、一般性项目 52.08 52.08 七、上级提前告知转移支付 2、专项资金 295.58 295.58 缴入国库的行政 事业性收费 国有资源（资 产）有偿使用收 国有资本经营收入 入 八、单位间转移收入 九、部门结余结转资金 十、罚没收入 十一、其他收入 本 年 收 入 合 计 295.58 本 年 支 出 合 计 第 1 页,共 11 页 政府性基金收入 教育收费 代管资金 一般性转移支付 专项转移支付 政府性基金 单位间转移收入 部门结余结 转资金 罚没收入 其他收入 2019年部门收入总体情况表 单位：万元 资 单位代码 ** 单位名称 ** 合计 103001 洛龙区档案史志局 合计 财政一般拨款 1 2 缴入国库的 行政事业性 收费 3 295.58 295.58 295.58 295.58 政府性基金 单位间转移收 收入 4 5 其他收入 6 金 来 部门结余结 转资金 国有资源 （资本）有 偿使用收入 7 8 源 上级提前告知转移支付 一般性转移支付 专项转移支付 政府性基金 9 10 11 财政专户收入 国有资本经 营收入 教育收费 代管资金 12 13 14 罚没收入 15 2019年部门支出总体情况表 单位：万元 科目编码 2019年 基本支出 单位代码 类 款 单位名称 单位（科目名称） 项 工资福利支 对个人和家 商品和服 出 庭的补助 务支出 小计 ** ** ** ** ** 项目支出 合计 ** 1 合计 2 3 4 295.58 243.50 198.11 174.47 155.46 201 26 01 103001 洛龙区档案史志局 行政运行 174.47 201 26 99 103001 洛龙区档案史志局 其他档案事务支出 52.08 208 05 01 103001 洛龙区档案史志局 归口管理的行政单位离退休 25.66 25.66 208 05 05 103001 洛龙区档案史志局 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.78 19.78 208 08 01 103001 洛龙区档案史志局 死亡抚恤 0.72 0.72 210 11 01 103001 洛龙区档案史志局 行政单位医疗 9.80 9.80 9.80 221 02 01 103001 洛龙区档案史志局 住房公积金 13.07 13.07 13.07 第 3 页,共 11 页 25.28 小计 一般性项目 专项资金 5 6 7 8 20.11 52.08 52.08 52.08 52.08 19.01 24.56 19.78 0.72 1.10 2019年财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 一、财政一般拨款 295.58 一、一般公共服务支出 二、缴入国库的行政事业性收费 0.00 三、国有资源（资产）有偿使用收入 缴入国库的行政事业 性收费 国有资源（资产） 有偿使用收入 政府性基金预 算 226.55 226.55 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、专项收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 295.58 五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 46.16 46.16 0.00 0.00 0.00 九、社会保险基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十、卫生健康支出 9.80 9.80 0.00 0.00 0.00 十一、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十二、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十三、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十四、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十五、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十六、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十七、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十八、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第 4 页,共 11 页 2019年财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 支 出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合 计 财政一般拨款 收 入 合 计 295.58 缴入国库的行政事业 性收费 国有资源（资产） 有偿使用收入 政府性基金预 算 十九、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十、住房保障支出 13.07 13.07 0.00 0.00 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十二、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十三、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十四、预备费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十五、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十六、转移性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十七、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十八、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二十九、债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295.58 0.00 0.00 0.00 本 年 支 出 合 计 295.58 第 5 页,共 11 页 2019年部门一般公共预算支出情况表 单位：万元 基本支出 科目编码 类名称 类 款 项 ** ** ** 款名称 功能项名称 单位代码 单位名称（科目） 合计 ** ** ** ** ** 合计 201 26 01 201 26 201 26 208 05 208 05 208 08 社会保障 抚恤 210 01 210 11 01 卫生健康 行政事业 221 52.08 52.08 0.00 档案事务 226.55 174.47 155.46 0.00 19.01 52.08 52.08 0.00 174.47 174.47 155.46 0.00 19.01 0.00 0.00 0.00 174.47 174.47 155.46 0.00 19.01 0.00 0.00 0.00 52.08 0.00 0.00 0.00 0.00 52.08 52.08 0.00 52.08 0.00 0.00 0.00 0.00 52.08 52.08 0.00 46.16 46.16 19.78 25.28 1.10 0.00 0.00 0.00 45.44 45.44 19.78 24.56 1.10 0.00 0.00 0.00 25.66 25.66 0.00 24.56 1.10 0.00 0.00 0.00 25.66 25.66 0.00 24.56 1.10 0.00 0.00 0.00 19.78 19.78 19.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.78 19.78 19.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 0.72 0.00 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 0.72 0.00 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 0.72 0.00 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 9.80 9.80 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 9.80 9.80 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政单位医疗 9.80 9.80 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.80 9.80 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.07 13.07 13.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 13.07 13.07 13.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 13.07 13.07 13.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.07 13.07 13.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政运行 103001 洛龙区档案史志局 其他档案事103001 洛龙区档案史志局 归口管理的103001 洛龙区档案史志局 机关事业单103001 洛龙区档案史志局 死亡抚恤 103001 洛龙区档案史志局 行政单位医103001 洛龙区档案史志局 住房保障支出 02 01 221 0.00 19.01 卫生健康支出 11 02 01 住房保障 住房改革 8 0.00 死亡抚恤 01 7 155.46 抚恤 01 6 174.47 社会保障 行政事业 08 5 226.55 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 4 一般公共服务支出 社会保障 行政事业 05 3 52.08 归口管理的行政单位离退休 01 专项资金 52.08 行政事业单位离退休 01 一般性项目 20.11 社会保障和就业支出 05 合计 25.28 一般公共 档案事务 208 商品和服务 支出 198.11 其他档案事务支出 99 2 对个人和家 庭的补助 243.50 一般公共 档案事务 99 1 工资福利支 出 295.58 行政运行 01 总 计 项目支出 住房公积金103001 洛龙区档案史志局 2019年一般公共预算基本支出情况表 科目编码 单位：万元 工资福利支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** 单位名称 功能科目名称 总 计 合 计 ** ** 基本工资 津贴补 贴 奖金 养老保 险 医疗保 险 工伤 生育保 失业保 住房公 险 险 保险 积金 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 奖励 在职人 在 职 人 奖励性 基础性 性绩 员文明 员 取 暖 绩效工 绩效工 效工 奖 补贴 资1 资 资2 年度 目 标 物业 考 核 补贴 奖 通讯 补贴 其他 工 资 平时考 福 利 核奖 支出 全国文 明城市 合 计 奖 离休 费 退休 费 离休 文明 奖 退休 离休 退休 文明 取暖 取暖 奖 补贴 补贴 离退休 离退休 其他对 离退休 离退休 平时健 全国文 个人和 遗属补 物业补 助学金 保留福 康修养 明城市 家庭的 助 补 贴 费 奖 补助 合计 综合定 工会经 额公用 费 经费 生产建设和事业发展专项支出 离 休 人 退休人 其他商 公务交 福利费 员 公 用 员公用 品 和 服 一般性项目 通补贴 支出 务支出 支出 46 专项资金 其他各项支 出 47 48 ** 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 合计 295.58 198.11 53.86 29.57 9.21 19.78 9.80 0.44 0.54 0.09 13.07 9.36 2.27 0.56 1.32 0.71 9.91 2.74 1.57 3.43 19.97 9.91 25.28 0.00 4.68 0.00 7.20 0.00 1.76 0.72 0.00 0.48 3.60 4.68 2.16 0.00 20.11 6.00 1.78 2.23 0.00 1.10 9.00 0.00 52.08 0.00 0.00 201 26 01 103001 洛龙区档案史志局 行政运行 174.47 155.46 53.86 29.57 9.21 0.00 0.00 0.44 0.54 0.09 0.00 9.36 2.27 0.56 1.32 0.71 9.91 2.74 1.57 3.43 19.97 9.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.01 6.00 1.78 2.23 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 26 99 103001 洛龙区档案史志局 其他档案事务支出 52.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.08 0.00 0.00 208 05 01 103001 洛龙区档案史志局 归口管理的行政单位离退休 25.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.56 0.00 4.68 0.00 7.20 0.00 1.76 0.00 0.00 0.48 3.60 4.68 2.16 0.00 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 103001 洛龙区档案史志局 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.78 19.78 0.00 0.00 0.00 19.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 08 01 103001 洛龙区档案史志局 死亡抚恤 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 11 01 103001 洛龙区档案史志局 行政单位医疗 9.80 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 103001 洛龙区档案史志局 住房公积金 13.07 13.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第 7 页,共 11 页 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况 项目 上年“三公”经费预算数 2019年“三公”经费预算数 总计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置 0.00 增减% 2019年部门政府性基金支出情况表 单位：万元 科目编码 工资福利支出 单位代码 类 款 项 ** ** ** 单位名称 功能科目名称 总 计 合 计 ** ** ** 1 2 基本工资 津贴补贴 3 4 奖金 5 养老保险 医疗保险 工伤保险 生育保险 失业保险 6 7 8 9 10 对个人和家庭的补助 住房公积 在职人员 在职人员取 奖励性绩 金 文明奖 暖补贴 效工资1 11 12 13 14 基础性绩 奖励性绩 效工资 效工资2 15 16 年度目 标考核 奖 17 其他工 物业 资福利 补贴 支出 18 19 通讯 补贴 平时考 核奖 全国文 明城市 奖 合 计 离休费 退休费 20 21 22 23 24 25 第 9 页,共 11 页 离休文明 离休取 退休取暖 退休文明奖 奖 暖补贴 补贴 26 27 28 29 商品和服务支出 遗属补助 助学金 30 31 其 他 对个 离退休保 人 和 家庭 留福补 的补助 32 33 离退休平 离退休全 时健康修 国文明城 养费 市将 34 35 离退休 物业补 贴 合计 公用经费 工会经 费 福利费 36 37 38 39 40 生产建设和事业发展专项支出 离休人员 退休人员 公务交通 其他商品和 补贴 服务支出 公用支出 公用支出 41 42 43 44 小计 一般性项目 专项资金 45 46 2019年国有资本经营预算收支情况表 单位名称 单位：万元 项 目 利润收入 股利、股息收入 产权转让收入 清算收入 其他国有资本经营预算收入 本年收入合计 上级专项转移支付收入 上年结转收入 收入总计 收入预算数 项 目 解决历史遗留问题及改革成本支 国有企业资本金注入 国有企业政策性补贴 金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算支出 本年支出合计 调出资金 支出总计 支出预算数 2019年机关运行经费 单位名称： 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 30201 30201 办公费 办公费 6.00 6.00 6.00 2019出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 单位名称 单位：万元 项目名称 《洛龙年鉴》2019编纂印刷费 主管部门 项目概况 洛龙区档案史志局 实施单位 洛龙区档案史志局 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 一年 项目负责人 马正标 资金来源 其中：本级 财政资金 10 上级补助 其他资金 2019年 10 2020年 本级财政资金 分年项目预算 10 2021年 10 项目基本概况 洛龙年鉴是以全面、系统、准确地记述上年度洛龙区发展状况为主要内容的资料性工具书。 政策依据 洛阳市史志办给我区下达的目标责任 绩效目标 一级指标 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 效益指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 《洛龙年鉴》字数 大约达到100万字 质量指标 书籍出版合格率 99% 时效指标 2019年12月31日完成 100% 成本指标 每册价格 288元 经济效益指标 年鉴的出版，为全区经济提高提供了有效参数 99% 社会效益指标 丰富我区人民精神风貌 99% 生态效益指标 合理取材，搞好生态文明建设，减轻环境压力 99% 可持续影响指标 推动档案史志事业可持续发展 99% 我区各供稿单位及其他相关单位满意率 100% 满意度指标 服务对象满意度指标 2019出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 单位名称 单位：万元 项目名称 聘用人员工资 主管部门 项目概况 洛龙区档案史志局 实施单位 洛龙区档案史志局 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 一年 项目负责人 马正标 资金来源 其中：本级 财政资金 25.08 上级补助 其他资金 2019年 25.08 2020年 2021年 本级财政资金 分年项目预算 项目基本概况 政策依据 聘用11名工作人员从事我区的档案史志工作，每月按照洛阳市最低工资标准1920元发放，其中有三名 同志符合劳务派遣条件，与我区签订了劳动合同。 聘用工作人员，是我区档案史志事业的健康发展的重要保障，也是完成市目标责任的重要条件 绩效目标 一级指标 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 效益指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 聘用11人 全年25.08万元 质量指标 按时发放工资 100% 时效指标 2019年12月31日完成 100% 成本指标 最低工资 1900元每人每月 经济效益指标 良好提高群众生活质量，丰富我区人民精神风貌 100% 社会效益指标 良好提高群众生活质量，丰富我区人民精神风貌 100% 生态效益指标 搞好生态文明建设，减轻环境压力 100% 可持续影响指标 推动档案史志事业可持续发展 100% 受聘人员对项目实施的满意率 100% 满意度指标 服务对象满意度指标 2019出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 单位名称 单位：万元 项目名称 档案资源整合 主管部门 项目概况 洛龙区档案史志局 实施单位 洛龙区档案史志局 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 一年 项目负责人 马正标 资金来源 其中：本级 财政资金 4 上级补助 其他资金 2019年 4 2020年 2021年 本级财政资金 分年项目预算 项目基本概况 该项目是完善馆藏档案、提高我区档案馆整体质量的重要举措，由财政资金全额拨付，项目总预算为4 万元，属于历年均有安排的延续性项目。 政策依据 区领导批示事项，同时也方便人民大众以及相关单位的使用，是我区档案史志事业的健康发展的重要 条件。 绩效目标 一级指标 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 效益指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 新接收档案资源 10000卷左右 质量指标 接收合格率 100% 时效指标 完成时间 2019/12/31 成本指标 每卷成本 4元/卷 经济效益指标 良好提高群众生活质量 100% 社会效益指标 为我区发展做出贡献 100% 生态效益指标 搞好生态文明建设，减轻环境压力 100% 可持续影响指标 推动档案史志事业可持续发展 100% 档案移交单位满意率 ≥98% 满意度指标 服务对象满意度指标 2019出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 单位名称 单位：万元 项目名称 信息化建设工作 主管部门 项目概况 洛龙区档案史志局 实施单位 洛龙区档案史志局 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 一年 项目负责人 马正标 资金来源 其中：本级 财政资金 6 上级补助 其他资金 2019年 6 2020年 2021年 本级财政资金 分年项目预算 项目基本概况 该项目是提高我区档案馆整体质量的重要举措，由财政资金全额拨付，项目总预算为4万元，属于历年 均有安排的延续性项目。 政策依据 区领导批示事项，同时也方便人民大众以及相关单位的使用，是我区档案史志事业的健康发展的重要 条件。 绩效目标 一级指标 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 效益指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 预计全文扫描档案 5000页 质量指标 数据录入合格率 100% 时效指标 完成时间 2019/12/31 成本指标 每卷成本 12元/卷 经济效益指标 良好提高群众生活质量 100% 社会效益指标 为我区发展做出贡献 100% 生态效益指标 搞好生态文明建设，减轻环境压力 100% 可持续影响指标 推动档案史志事业可持续发展 100% 档案查询群众对项目实施的满意率 ≥98% 满意度指标 服务对象满意度指标 2019出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 单位名称 单位：万元 项目名称 档案保护费 主管部门 项目概况 洛龙区档案史志局 实施单位 洛龙区档案史志局 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 一年 项目负责人 马正标 资金来源 其中：本级 财政资金 6 上级补助 其他资金 2019年 6 2020年 2021年 本级财政资金 分年项目预算 项目基本概况 政策依据 该项目要求严格按照档案馆“十防”要求，如每年进行防火设施的更新，专用防虫药具的放置，防强 光、防盗等设备的更新。该项目由财政资金全额拨付，属于历年均有安排的延续性项目。 区领导批示事项，是我区档案史志事业的健康发展的重要条件。 绩效目标 一级指标 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 效益指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 更新防火设备，防虫药、防潮剂、安装密集架 密集架20组灭火器50个药品20箱 质量指标 “十防”率 100% 时效指标 完成时间 2019/12/31 成本指标 药剂成本、密集架成本 密集架1000元/组灭火器200元/个 经济效益指标 良好提高群众生活质量 100% 社会效益指标 为我区发展做出贡献 100% 生态效益指标 搞好生态文明建设，减轻环境压力 100% 可持续影响指标 推动档案史志事业可持续发展 100% 查阅档案群众满意度 100% 满意度指标 服务对象满意度指标 2019出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 单位名称 单位：万元 项目名称 爱国主义教育基地补充、维护 主管部门 项目概况 洛龙区档案史志局 实施单位 洛龙区档案史志局 项目类别 一般性项目 项目属性 延续性项目 项目周期 一年 项目负责人 马正标 资金来源 其中：本级 财政资金 1 上级补助 其他资金 2019年 1 2020年 2021年 本级财政资金 分年项目预算 项目基本概况 政策依据 爱国主义教育基地是我区的大型洛龙文化教育基地，该项目由财政资金全额拨付，属于历年均有安排 的延续性项目。 区领导批示事项，是我区档案史志事业的健康发展的重要条件。 绩效目标 一级指标 产出指标 项目支出 绩效目标 与指标 绩效指标 效益指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 展板、展柜 展板20个展柜10个 质量指标 展板、展柜 100% 时效指标 完成时间 2019/12/31 成本指标 展板成本、展柜成本 展板200元/个在展柜600元/个 经济效益指标 良好提高群众生活质量 100% 社会效益指标 为我区发展做出贡献 100% 生态效益指标 搞好生态文明建设，减轻环境压力 100% 可持续影响指标 推动档案史志事业可持续发展 100% 参观人员满意率 100% 满意度指标 服务对象满意度指标