510002不动产登记中心2022年部门预算.docx

瑞金市不动产登记中心 2022 年单位预算 目 第一部分 录 瑞金市不动产登记中心概况 一、单位主要职责 二、单位基本情况及内设机构 第二部分 瑞金市不动产登记中心 2022 年单位预算表 一、《收支预算总表》 二、《单位收入总表》 三、《单位支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《项目绩效目标表》 第三部分 瑞金市不动产登记中心2022年单位预算情况说 明 一、2022 年单位预算收支情况说明 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 瑞金市不动产登记中心概况 一、单位主要职责 瑞金市不动产登记中心所属自然资源局二级单位，主要 职责是： （一）宣传贯彻实施《物法权》、《不动产登记暂行条 例》、《不动产登记操作规范》以及国家、省关于不动产登记 的法规、规章和政策。 （二）承办市本级土地登记、房屋登记、林地登记等不 动产登记工作。 （三）负责拟定市本级不动产登记业务规范和工作流程； 负责市本级不动产登记统计、分析、依法提供不动产登记查 询服务。 （四）负责市本级不动产登记数据资料的整理、保管和 备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作；完成 市政府和主管部门交办的其他工作。 二、单位基本情况及内设机构 1、单位基本情况 瑞金市不动产登记中心共有预算单位 1 个。编制人数 36 人，其中：全部补助事业编制 12 人、自收自支事业编制 21 人；实有人数 54 人，其中：在职人数 33 人，临时聘用人员 19 人；退休人员 2 人。 2、内设机构情况： 瑞金市不动产登记中心开设七个单位，分别为：综合科、 登记一科、登记二科、登记三科、预审科、勘测科、质检科。 第二部分 瑞金市不动产登记中心 2022 年单位预算表 （详见附表） 第三部分 瑞金市不动产登记中心 2022 年单位预算情况说 明 一、2022 年单位预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2022 年瑞金市不动产登记中心收入预算总额为 621.79 万元，其中：财政拨款收入 321.79 万元，其他收入 300 万 元,较 2021 年收入预算总额 668.46 元减少了 46.67 万元， 同比下降了 7.5%，主要原因为项目资金减少。 （二）支出预算情况 2022 年瑞金市不动产登记中心支出预算总额为 621.79 万元。其中： 按支出项目类别划分：基本支出 321.79 万元，包括工 资福利支出 271.04 万元、商品和服务支出 30.88 万元、对 个人和家庭的补助 0.07 万元；项目支出 19.8 万元；其他支 出 300 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 3.95 万元， 社会保障和就业支出 36.46 万元， 卫生健康支出 13.21 万元， 自然资源海洋气象等支出 244.45 万元，住房保障支出 23.72 万元，其他支出 300 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 271.04 万元，商 品和服务支出 30.88 万元，对个人和家庭的补助 0.07 万元， 项目支出 19.8 万元，其他支出 300 万元。 （三）财政拨款支出情况 2022 年 瑞 金 市 不 动 产 登 记 中 心 财 政 拨 款 支 出 预 算 321.79 万元，比较 2021 年财政拨款支出预算 668.46 万元减 少了 346.67 万元，同比减少 108%，主要原因为项目减少以 及非税收入征收成本性支出未列入预算。具体支出情况是： 一般公共服务支出 3.95 万元，社会保障和就业支出 36.46 万元，卫生健康支出 13.21 万元，住房保障支出 23.72 万元， 自然资源海洋气象等支出 244.45 万元。 （四）政府性基金支出情况 无政府性基金支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2022 年单位机关运行费预算 30.88 万元，比 2021 年预 算 229.89 万元减少 199.01 万元，下降 64.45%，下降原因 为：我中心机关运行费大部分在非税收入征收成本性支出中 列支，但是 2022 年非税收入征收成本性支出尚未纳入预算。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支 出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费 8.5 万元、邮电 费 1.25 万元、差旅费 3 万元、福利费 3.04 万元、日常维修 费 2 万元、专用材料及一般设备购置费 2 万元、办公用房取 暖费 0.79 万元、工会经费 3.95 万、其他商品和服务支出 1.85 万元。 （六）绩效目标设置情况 2022 年年实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及资金 19.8 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 2 个，涉及资金 19.8 万元。 (七)政府采购情况 2022 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政 府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采 购服务预算 0 万元。 (八)国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：一般 公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。 2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。 （九）瑞金市不动产登记中心项目情况说明 1.不动产登记中心工作经费 1）项目概述：用于维持不动产登记中心工作运转，主 要用于支付差旅费、劳务费、印刷费以及其他商品服务支出。 2）立项依据：根据三定方案职责 3）实施主体：瑞金市不动产登记中心 4）实施方案：差旅费 2 万元、劳务费 3 万元、印刷费 3 万、其他商品服务支出 2 万元。 5）实施周期：2022.1.1-2022.12.31 6）年度预算安排：10 万元 7）绩效目标和指标：提高不动产登记“规范化、信息 化”水平这一目标，推动“最多跑一次”改革，着力优化互 联网+不动产登记服务，努力完善“线上线下同时跑”工作 机制；推动农村宅基地及住房确权登记发证工作。 2.不动产登记业务保险费 1）项目概述：用于保障不动产登记工作顺利开展，降 低登记风险。 2）立项依据：瑞金市人民政府办公室抄告单瑞府办抄 《2017》1146 号文件 3）实施主体：瑞金市不动产登记中心 4）实施周期：2022.1.1-2022.12.31 5）年度预算安排：9.8 万元 6）绩效目标和指标：按照上级要求和市委、市政府的 决策部署，为进一步做好不动产登记工作，切实保障登记机 构及登记人员的合法权益。 3.其他资金 1）项目概述：其他资金收入，包括但不限于上级资金、 企事业单位资金、个人资金等，主要是项目资金、数据整合、 档案整理、职工缴退费等资金。 2）立项依据：年度预算安排 3）实施主体：瑞金市不动产登记中心 4）实施周期：2022.1.1-2022.12.31 5）年度预算安排：300 万元 6）绩效目标和指标：保障不动产登记工作顺利开展， 档案齐全，内容清晰完整。 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 2022 年瑞金市不动产登记中心“三公因公出国（境） 费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：严格执行 “中央八项规定”和厉行节约的相关规定。 公务接待费 4.5 万元，比上年减 0.2 万元，主要原因是： 严格执行“中央八项规定”和厉行节约的相关规定。 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元， 主要原因是：无公务用车。 公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要 原因是：严格执行“中央八项规定”和厉行节约的相关规定。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 （二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 二、支出科目 （一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就 业方面的支出。 （三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。 （四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。 （五）自然资源事务支出：反映自然资源管理等方面的 支出。 （六）其他支出：反映其他政府支出。