2019年洛龙区退役军人事务局预算.doc

附件 1： 洛龙区退役军人事务局 2019 年度部门预算 二○一九年三月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 洛龙区退役军人事务局 2019 年部门预算情况 说明 第三部分 名词解释 附件： 洛龙区退役军人事务局部门 2019 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、预算项目支出绩效目标表 第一部分 洛龙区退役军人事务局部门概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 洛龙区退役军人事务局内设双拥服务中心、退役军人服务中 等两个职能科室。 （二）部门职责 贯彻退役军人事务工作法律、法规和方针、政策，拟订全区 退役军人事务事业发展规划和民政工作政策；负责双拥、优抚和 烈士褒扬工作，评残工作；实施各类优抚对象优抚抚恤补助；军 转干部补助等工作。 二、退役军人事务局预算单位构成 洛龙区退役军人事务局部门预算仅包含本级预算单位。 第二部分 洛龙区退役军人事务局部门 2019 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛龙区退役军人事务局 2019 年收入 2902 万元，支出总计 2902 万元，与 2018 年相比，收、支总计增加 2902 万元，增长 100%。主要原因：洛龙区退役军人事务局于 2018 年 11 月 27 日新 成立单位，2018 年没有预算收入和支出。 二、收入预算总体情况说明 洛龙区退役军人事务局 2019 年收入合计 2902 万元，其中： 一般公共预算收入 2823 万元; 政府性基金预算收入 0 万元；国有 资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；上级提前告知转移 支付 79 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛龙区退役军人事务局 2019 年支出合计 2902 万元，其中： 基本支出 107.5 万元，占 3.7%；项目支出 2794.5 万元，占 96%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛龙区退役军人事务局2019年一般公共预算收支预算2823 万元。政府性基金收支预算0万元，与2018年相比，一般公共预 算收支预算增加2823万元，增长100%，主要原因：我单位为新成 立部门2018年没有财政拨款收入支出预算。政府性基金收支增加 0万元，增长0%，主要原因：我单位为新成立部门2018年没有政 府性基金收支。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛龙区退役军人事务局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 2823 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术 支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保 障和就业支出 2564.46 万元，占 90.9%；医疗卫生与计划生育支出 252.15 万元，占 8.9%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 6.39 万元，占 0.2%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛龙区退役军人事务局 2019 年一般公共预算基本支出 107.5 万元，其中：人员经费 97.44 万元，主要包括基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他 工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 10.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手 续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因 公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、 基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车 购置、其他资本性支出和其他支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 洛龙区退役军人事务局 2019 年“三公”经费预算为 1.5 万元。 比 2018 年增加 1.5 万元，增长 100%。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）0万元。 （二）公务用车购置及运行费1.5万元。其中公务用车运行维 护费 1.5万元，主要用于公务用车运行维护费，比2018年增加1.5 万元，较上年增长100%。主要原因：我单位为新成立部门2018年 没有公务用车购置及运行费。 （三）公务接待费0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一） 机关运行经费支出情况 洛龙区退役军人事务局2019年机关运行经费支出预算3.4万元 ， 主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、 物业费、维修费、差旅费等支出。比2018年增加3.4万元，主要原 因：我单位为新成立部门2018年没有机关运行经费。 （二）政府采购支出情况 2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018 年底,我单位属新成立部门，2018 年没有预算项目。 2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2823 万元，其中 人员经费支出 107.5 万元，支出项目共 27 个，支出总额 2715.5 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总 额 0 万元。 （四）国有资产占用情况 我单位为新成立部门，2018年没有国有资产占用情况 （五）关于预算部门构成说明 2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：洛龙区退役军人事务局 2019 年度部门预算表 2019 年 3 月 1 日