庐山市政务服务管理局2022年编制说明（部门）.doc

庐山市政务服务管理局 2022 年部门预算 目 第一部分 录 庐山市政务服务管理局概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 庐山市政务服务管理局 2022 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、 《重点项目绩效目标表》 第三部分 庐山市政务服务管理局 2022 年部门预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 庐山市政务服务管理局概况 一、部门主要职责 市政务服务管理局是主管政务服务工作的市政府组成 部门，主要职责是： （一）负责制定局各项工作计划、规章制度、管理办 法，并组织实施。 （二）负责对进入政务大厅的部门和服务项目的确定、 调整、变更，并对审批项目办理情况进行协调、督查。 （三）负责进入政务大厅的窗口工作人员的管理、培训、 考核。 （四）协助投诉窗口处理有关行政服务违规违纪行为。 （五）负责对进入的窗口单位票据和收费资金的管理； 管理市公共资源交易中心。 （六）承担市公共资源交易委员会办公室日常工作。 （七）承办市政府交办的其他工作。 二、机构设置及人员情况 2022 年庐山市政务服务管理局共有预算单位 1 个，包 0 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：无。 编制人数小计 23 人,其中：行政编制人数 5 人,参照公 务员管理的事业编制人数 8 人,全部补助事业编制人数 13 人, 自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 19 人,其中：在职人 数小计 18 人,行政在职人数 3 人,参照公务员管理的事业单 位在职人数 5 人,全部补助事业在职人数 10 人。离休人数小 计 0 人,退休人数小计 1 人,退职人员 0 人,遗属人数 0 人。 在校学生 0 人,其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。 第二部分 庐山市政务服务管理局 2022 年部门预算表 （详见附表） 第三部分 庐山市政务服务管理局 2022 年部门预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况 2022 年庐山市政务服务管理局收入预算总额为 714.13 万元,较上年预算安排减少 226.82 万元;财政拨款收入 663.13 万元,较上年预算安排减少 116.87 万元;事业单位经 营收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;收入减 少原因是项目支出较上年减少。 (二)支出预算情况 2022 年庐山市政务服务管理局支出预算总额为支出预 算总额为 714.13 万元,较上年预算安排减少 226.82 万元,减 少 24.11%，减少原因是项目支出较上年减少。其中： 按支出项目类别划分：基本支出 286.08 万元,较上年预 算安排增加减少 84.87 万元，减少 22.88%;其中：工资福利 支出 256.79 万元,商品和服务支出 28.29 万元,对个人和家 庭的补助 0.24 万元,资本性支出 1 万元。项目支出 428.05 万元,较上年预算安排减少 141.95 万元;其中：工资福利支 出 0 万元,商品和服务支出 25 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 204.35 万元,对企业补助 0 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 658.46 万元, 较上年预算安排减少 235.95 万元;社会保障和就业支出 21.6 万元,较上年预算安排减少 0.78 万元;卫生健康支出 10.78 万元,较上年预算安排增加 1.6 万元;住房保障支出 23.29 万元,较上年预算安排增加 7.54 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 256.79 万元,较上 年预算安排增加 24.44 万元;商品和服务支出 28.29 万元,较 上年预算安排减少 100.07 万元;对个人和家庭的补助 0.24 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出 1 万元,较上 年预算安排减少 9 万元。 (三)财政拨款支出情况 2022 年庐山市政务服务管理局财政拨款支出预算总额 为财政拨款支出预算总额 714.43 万元,较上年预算安排减少 226.82 万元;减少原因是项目支出较上年减少。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 658.46 万元, 较上年预算安排减少 235.95 万元;社会保障和就业支出 21.6 万元,较上年预算安排减少 0.78 万元;卫生健康支出 10.78 万元,较上年预算安排增加 1.6 万元;住房保障支出 23.29 万元,较上年预算安排增加 7.54 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 286.08 万元,较上年预 算安排增加减少 84.87 万元，减少 22.88%;其中：工资福利 支出 256.79 万元,商品和服务支出 28.29 万元,对个人和家 庭的补助 0.24 万元,资本性支出 1 万元。项目支出 428.05 万元,较上年预算安排减少 141.95 万元;其中：工资福利支 出 0 万元,商品和服务支出 25 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 204.35 万元。 (四)政府性基金情况 经本部门认真自查，2022 年市政务服务管理局没有政府 性基金支出。 （五）国有资本经营情况 经本部门认真自查，2022 年市政务服务管理局没有使用 国有资本经营预算拨款安排的支出。 (六)机关运行经费等重要事项的说明 2022 年部门机关运行费预算 286.08 万元，比 2021 年预 算减少 84.87 万元， 下降 22.88%。 30201 办公费 7 万元， 30205 水费 4.56 万元，电费 38 万元，30207 邮电费 13.99 万元， 30211 差旅费 6.77 万元，30213 维修（护）费 4 万元，30217 公务 接待费 5 万元，30226 劳务费 21 万元，30228 工会费 9 万元， 30239 其他交通费 5.58 万元。 下降原因是：节约办公用品，公务接待水电支出等各项 经费开支。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (七)政府采购情况 2022 年部门所属各单位政府采购总额 2.8 万元,其中: 政府采购货物预算 2.8 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。 (八)国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 0 辆。 2022 年部门预算没有安排购置车辆，没有安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。 （九）特定项目情况说明（部门本级） 1、“互联网+政务政务”智慧政务建设应用项目 1）项目概述 为进一步贯彻落实放管服改革，切实提升我市政务服务 水平。结合我市政务服务工作，提出实施智慧政务建设项目。 2）立项依据 庐发改委审批字[2020]340 号 庐府办发[2020]58 号 3）实施主体 政务服务管理局及招投标中标单位 4）实施方案 信息系统平台建设及配套硬件基础设施。信息系统平台 主要有“互联网+政务服务”综合服务平台，智慧政务大厅 及内部管理平台，大数据决策中心等；配套硬件基础设施主 要包括：综合布线，安防，会议，计算机网络，信息发布等 弱电系统设备。 5）实施周期 2021 年 6）年度预算安排 2022 年财政预算拨款支付 161 万元（总计 570 万元，分 三年支付，2022 年财政预算拨款支付 161 万元） 7）绩效目标和指标 2、庐山市新开办企业首套公章免费刊刻项目 1）项目概述 根据《关于推进“放管服”改革优化营商环境专题调度 会议纪要》（九府办纪要〔2019〕66 号）精神，为进一步优 化营商环境，提高企业开办效率，降低企业开办成本，经市 委市政府同意，自 2020 年 4 月 17 日起庐山市通过政府买单 的形式，为新开办企业提供首套印章刊刻服务 立项依据 《关于推进“放管服”改革优化营商环境专题调度会议 纪要》（九府办纪要〔2019〕66 号）、《关于请求拨付新开办 企业免费刻章专项经费并长期列入财政预算的报告》（庐政 务字﹝2021﹞4 号 ） 3）实施主体 政务服务管理局及庐山市方圆印章刊刻部 4）实施方案 通过政府买单的形式，为新开办企业提供首套印章（共 三枚印章）刊刻服务（每套 200 元） 5）实施周期 2021 年 6）年度预算安排 2022 年财政预算拨款 25 万元 7）绩效目标和指标 3、市招商小分队第十五团招商经费项目 1）项目概述 为进一步贯彻落实放管服改革，切实提升我市政务服务 水平。结合我市政务服务工作，提出实施智慧政务建设项目。 2）立项依据 庐办字[2021]33 号 关于印发《庐山市招商攻坚三年 行动实施方案》的通知 3）实施主体 政务服务管理局及其他招商团成员单位 4）实施方案 庐山市招商攻坚三年行动实施方案 5）实施周期 2022 年 6）年度预算安排 2022 年财政预算拨款 10 万元 7）绩效目标和指标 4、市政务服务中心消防升级改造项目 1）项目概述 根据市住建局 2021 年 10 月 14 日组织的专家现场评定， 对“智慧政务”建设消防评定提出整改意见。市政务服务中 心消防设施需要升级改造。 2）立项依据 《关于市政务服务中心消防升级经费改造列入财政 专项预算的报告》 （庐政务字﹝2021﹞4 号 ） 3）实施主体 政务服务管理局 4）实施方案 消防改造升级工程量清单 5）实施周期 2022 年 6）年度预算安排 2022 年财政预算拨款 43.35 万元 7）绩效目标和指标 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 2022 年庐山市政务服务管理局"三公"经费一般公共预算 安排 11 万元，其中： 因公出国 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致。 公务接待 11 万元,比上年增减 6 万元，主要原因是：本部门 作为招商团团长单位，增加了 6 万元招商引资专项接待经费。 公务用车运行 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因 是：与上年安排保持一致。 公务用车购置 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因 是：与上年安排保持一致。 第四部分 名词解释 一、收入科目 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。 （二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 二、支出科目 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政 府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家 庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资 福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报 酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反 映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的 支出、战略性和应急储备支出）。 （五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类 级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 （六）行政运行（2010601）：反映为行政单位的基本 支出。 （七）财政委托业务支出（2010608）反映财政委托评 审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务 发生的支出。 （八）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （2080505）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳 的基本养老保险费支出。 （九）行政单位医疗（2101101）：财政部门安排的事 业单位基本医疗保险缴费支出。 （十）住房公积金（2210201）：行政事业单位按人力 资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及 规定比例为职工缴纳的住房公积金。 三、部门涉及的专业名词 （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费） ，按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 （三）绩效评价，是指财政部门、预算部门及单位，依 据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价 标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性、效益性和 公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。 (四）政务服务（政府业务服务）:是指各级政府、各相 关部门及事业单位，根据法律法规，为社会团体、企事业单 位和个人提供的许可、确认、裁决、奖励、处罚等行政服务。 政务服务事项包括行政权力事项和公共服务事项。 (五）智慧政务：即“互联网+政务服务”平台是面向政 府和民众打造的一体化服务引擎，能够帮助政府打造无差别 政务服务体系，实现“业务融合、技术融合和数据融合”的 融合受理，以及“跨层级、跨地域、跨部门、跨业务和跨系 统”的全业务办理目标，助力数字政府建设，帮助各级政府 建设一体化在线政务服务，构建广泛的政务服务新生态。平 台通过“互联网+政务服务”的创新业态，完成了政务服务 一网通办、统一身份认证、智能机器人问答和政务效能评估 等实践，打造“系统构建在云上、数据连接在网上、服务推 送到端上”的“云网端”一体化方案。一方面通过数字化和 智能化改善民生生活，借助便捷服务打造营商环境新优势； 另一方面实现政府各部门整体协同、业务流程再造和行政效 能大幅提升的目标。最终帮助政府构建“以用户为中心”的 全新政务服务体系。