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商场企业安全生产标准化评定标准.doc

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商场企业安全生产标准化评定标准 考 评 说 明 1.本评定标准适用于商场企业(包括百货商场、超级市场等相关企 业) ,其他商业企业可参照执行。 2.本评定标准共 13 项考评类目、47 项考评项目和 132 条考评内容。 3.在本评定标准的“自评/评审描述”列中,企业及评审单位应根据 “考评内容”和“考评办法”的有关要求,针对企业实际情况,如实进 行扣分点说明、描述,并在《自评扣分点及原因说明汇总表》(见附表) 中逐条列出。 4.本评定标准中累计扣分的,直到该考评内容分数扣完为止,不得 出现负分。有需要追加扣分的,在该考评类目内进行扣分,也不得出现 负分。 5.本评定标准共计 1000 分。最终评审评分换算成百分制,换算公式 如下: 最后得分采用四舍五入,取小数点后一位数。 6.标准化等级分为一级、二级和三级,一级为最高。评定所对应的 等级须同时满足评审评分和安全绩效等要求,取最低的等级来确定标准 化等级(见下表)。 评定等级 评审评分 安全绩效 一级 ≥90 考核年度内未发生轻伤两人以上的生产安全事故。 二级 ≥75 考核年度内未发生重伤以上的生产安全事故。 三级 ≥60 考核年度内未发生人员死亡的生产安全事故。 — 1— 商场企业安全生产标准化评定标准 自评/评审单位: 自评/评审时间:从 自评/评审组组长: 考评 类目 考评 项目 年 月 日 到 年 月 自评/评审组主要成员: 标准 分值 考评办法 2 无该项制度的,不得分;未以文件形式发布 生效的,不得分;安全生产目标管理制度缺少制 定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的, 扣 1 分;未能明确相应环节的责任部门或责任人 相应责任的,扣 1 分。 2 无年度安全生产目标与指标的,不得分;安 全生产目标与指标未以企业正式文件印发的,不 得分。 2 无年度安全生产目标与指标分解的, 不得分; 无实施计划或考核办法的,不得分;实施计划无 针对性的,不得分;缺一个基层单位和职能部门 的指标实施计划或考核办法的,扣 1 分。 按照制度规定,对安全生产目标和指标实 施计划的执行情况进行监测,并保存有关监测 记录资料。 2 无安全目标与指标实施情况的检查或监测 记录的,不得分;检查和监测不符合制度规定的, 扣 1 分;检查和监测资料不齐全的,扣 1 分。 定期对安全生产目标的完成效果进行评 估和考核,根据考核评估结果,及时调整安全 2 未定期进行效果评估和考核的,不得分;未 及时调整实施计划的,不得分;调整后的目标与 考评内容 建立安全生产目标的管理制度,明确目标 与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 1.1 目 标 按照安全生产目标管理制度的规定,制定 文件化的年度安全生产目标与指标。 1.安全 生产目 标 根据所属基层单位和部门在安全生产中 的职能,分解年度安全生产目标与指标,并制 定实施计划和考核办法。 1.2 监 测与考 核 日 — 2— 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 生产目标和指标的实施计划。 评估结果、实施计划的调整、修改记录应 形成文件并加以保存。 小计 2.1 组 织机构 和人员 4 3 未设立的,不得分;未以文件形式任命的, 扣 1 分;成员未包括主要负责人、部门负责人等 相关人员的,扣 1 分。 3 未定期召开安全专题会的,不得分;无会议 记录的,扣 2 分;未跟踪上次会议工作要求的落 实情况的或未制订新的工作要求的,不得分;有 未完成项且无整改措施的,每一项扣 1 分。 4 未建立安全生产责任制的,不得分;未以文 件形式发布生效的,不得分;每缺一个部门、岗 位的责任制的,扣 1 分;责任制内容与岗位工作 实际不相符的,每处扣 1 分;没有对安全生产责 任制落实情况进行考核的,扣 1 分。 企业主要负责人应按照安全生产法律法 规赋予的职责,全面负责安全生产工作,并履 行安全生产义务。 3 主要负责人的安全生产职责不明确的,不得 分;未按规定履行职责的,不得分,并追加扣除 10 分。 各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。 3 未掌握岗位安全生产职责的,每人扣 1 分。 20 得分小计 根据有关规定和企业实际,设立安全生产 领导机构。 建立、健全安全生产责任制,并对落实情 况进行考核。 2.2 职 责 得分小计 未设置或配备的,不得分;未以文件形式进 行设置或任命的,不得分;设置或配备不符合规 定的,每处扣 1 分;扣满 4 分的,追加扣除 10 分。 安全生产领导机构每季度应至少召开一 次安全专题会,协调解决安全生产问题。会议 纪要中应有工作要求并保存。 2.组织 机构和 职责 小计 指标以及实施计划未以文件形式颁发的,扣 1 分; 记录资料保存不齐全的,扣 1 分。 10 按规定设置安全管理机构或配备安全管 理人员。 考评办法 — 3— 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 建立安全生产费用提取和使用管理制度。 保证安全生产费用投入,专款专用,并建 立安全生产费用使用台账。 3.安全 投入 3.1 安 全生产 费用 3.2 相 关保险 标准 分值 考评办法 3 无该项制度的,不得分;制度中职责、流程、 范围、检查等内容,每缺一项扣 1 分。 3 未保证安全生产费用投入的,不得分;财务 报表中无安全生产费用归类统计管理的, 扣 2 分; 无安全费用使用台账的,不得分;台账不完整齐 全的,扣 1 分。 制定并实施包含以下方面的安全生产费 用的使用计划: 1.完善、改造和维护安全健康防护设备设 施。 2.安全生产教育培训和配备个体防护装 备。 3.安全评价、职业危害评价、重大危险源 监控、事故隐患排查和治理。 4.职业危害防治,职业危害因素检测、监 测和职业健康体检。 5.设备设施安全性能检测检验。 6.应急救援器材、装备的配备及应急救援 演练。 7.安全标志及标识和职业危害警示标识。 8.其他与安全生产直接相关的物品或者 活动。 无该使用计划的,不得分;计划内容缺失的, 每缺一个方面扣 1 分;未按计划实施的,每一项 扣 1 分;有超范围使用的,每次扣 2 分。 8 缴纳足额的保险费(工伤保险、安全生产 责任险)。 3 未缴纳的,不得分;无缴费相关资料的,不 得分。 保障受伤害员工享受工伤保险待遇。 3 有关保险评估、年费、赔偿等资料不全的, — 4— 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 每一项扣 1 分;未进行伤残等级鉴定的,不得分; 赔偿不到位的,本项目不得分。 小计 20 建立识别、获取、评审、更新安全生产法 律法规、标准规范与其他要求的管理制度。 4.法律 法规与 安全管 理制度 各职能部门和基层单位应定期、及时识别 和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准 4.1 法 规范与其他要求,向归口部门汇总,并发布清 律法规、 单。 标准规 范 及时将识别和获取的安全生产法律法规、 标准规范与其他要求融入到企业安全生产管 理制度中。 及时将适用的安全生产法律法规、标准规 范与其他要求传达给从业人员,并进行相关培 训和考核。 4.2 规 章制度 得分小计 5 无该项制度的,不得分;缺少识别、获取、 评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内 容的,每缺少一项扣 1 分;未以文件形式发布生 效的,扣 2 分。 5 未定期识别和获取的,不得分;不及时的, 每次扣 1 分;每少一个部门和基层单位定期识别 和获取的,扣 1 分;未及时汇总的,扣 1 分;无 清单的,不得分;每缺一个安全生产法律法规、 标准规范与其他要求文本或电子版的,扣 1 分。 5 5 按照相关规定建立和发布健全的安全生 产规章制度,至少包含下列内容:安全目标管 理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范 管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险 15 评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作 业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安 全“三同时”管理、施工和检维修安全管理、 未及时融入的,每项扣 2 分;制度与安全生 产法律法规与其他要求不符的,每项扣 2 分。 未传达的,不得分;未培训考核的,不得分; 无培训考核记录的,不得分;缺少培训和考核的, 每人次扣 1 分。 未以文件形式发布的,不得分;每缺一项制 度,扣 2 分(其他考评内容中已有的不重复扣 分);制度内容不符合规定或与实际不符的,每 项制度扣 1 分;无制度执行记录的,每项制度扣 1 分。 — 5— 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 标准 分值 考评办法 5 未发放的,扣 2 分;发放不到位的,每处扣 1 分;员工未掌握相关内容的,每人次扣 1 分。 10 无岗位安全操作规程的,不得分;岗位操作 规程不完善、不适用的,每缺一个扣 2 分;内容 没有风险分析、评估和控制的,每个扣 1 分。 向员工下发岗位安全操作规程,员工应掌 握相关内容。 5 未发放至岗位的,不得分;发放不到位的, 每处扣 1 分;员工未掌握相关内容的,每人次扣 1 分。 员工操作要严格按照操作规程执行。 5 现场发现违反操作规程的,每人次扣 1 分。 10 未进行检查、评估的,不得分;无评估报告 的,不得分;评估报告每缺少一个方面内容的, 扣 1 分;评估结果与实际不符的,扣 2 分。 考评内容 危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、 相关方及外用工(单位)管理、职业健康管理、 个体防护装备(具)和保健品管理、安全检查 及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效 评定管理、安全生产考核及奖惩制度、消防管 理、女职工劳动保护管理、促销活动安全管理、 装饰装修安全管理、安全值班检查巡查管理、 租赁承包安全资质审查及管理等。 将安全生产规章制度发放到相关工作岗 位,员工应掌握相关内容。 基于岗位风险辨识,编制完善、适用的岗 位安全操作规程。 4.3 操 作规程 4.4 评 估 每年至少一次对安全生产法律法规、标准 规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用 情况进行检查、评估。 4.5 修 订 根据评估情况、安全检查反馈的问题、生 产安全事故案例、绩效评定结果等,对安全生 产管理规章制度和操作规程进行修订,确保其 有效和适用。 10 应组织修订而未组织进行的,不得分;该修 订而未修订的,每项扣 1 分;无记录资料的, 扣 5 分。 — 6— 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 标准 分值 考评办法 5 无该项制度的,不得分;未以文件形式发布 的,不得分;未明确安全规章制度和操作规程编 制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、 形式、权限等的,每处扣 1 分;未明确具体档案 资料、保存周期、保存形式等的,每处扣 1 分。 确保安全规章制度和操作规程编制、使用、 5 评审、修订的效力。 未按文件管理制度执行的,不得分;缺少环 节记录资料的,每处扣 1 分。 对下列主要安全生产资料实行档案管理: 主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患 管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和 整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、 10 法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信 息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系 统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。 未实行档案管理的,不得分;档案管理不规 范的,扣 2 分;每缺少一类档案,扣 1 分。 考评内容 建立文件和档案的管理制度,明确职责、 流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存 要求等事项。 4.6 文 件和档 案管理 小计 100 建立安全教育培训的管理制度。 5.教育 培训 5.1 教 育培训 管理 确定安全教育培训主管部门,定期识别安 全教育培训需求,制定各类人员的培训计划。 得分小计 5 无制度的,不得分;未以文件形式发布的, 不得分;制度中每缺少一类培训规定的,扣 1 分; 培训要求不符合《生产经营单位安全培训规定》 (国家安全监管总局令第 3 号)和《特种作业人员 安全技术培训考核管理规定》(国家安全监管总 局令第 30 号)等有关规定的,每处扣 1 分。 5 未明确主管部门的,不得分;未定期识别需 求的,扣 1 分;识别不充分的,扣 1 分;无培训 计划的,不得分;培训计划中每缺一类培训的, 扣 1 分。 — 7— 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 按计划进行安全教育培训,对安全培训效 果进行评估和改进。做好培训记录,并建立档 案。 5.2 安 全生产 管理人 员教育 培训 5.3 操 作岗位 人员教 育培训 5.4 特 种作业 人员教 育培训 主要负责人和安全生产管理人员,必须具 备与本单位所从事的生产经营活动相应的安 全生产知识和管理能力,须经考核合格后方可 任职,并应按规定进行再培训。 标准 分值 考评办法 20 未按计划进行培训的,每次扣 2 分;记录不 完整的,每缺一项扣 1 分;未进行效果评估的, 每次扣 1 分;未根据评估作出改进的,每次扣 1 分;未实行档案管理的,扣 10 分;档案资料不 完整的,每个扣 1 分。 10 主要负责人未经考核合格上岗的,不得分; 主要负责人未按有关规定进行再培训的, 扣 2 分; 安全管理人员未经培训考核合格或未按有关规 定进行再培训的,每人次扣 2 分。 对操作岗位人员进行安全教育和生产技 能培训和考核,考核不合格的人员,不得上岗。 对新员工进行“三级”安全教育。 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施 投入使用前,应对有关操作岗位人员进行专门 20 的安全教育和培训。 操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上 岗者,应进行车间(工段)、班组安全教育培训, 经考核合格后,方可上岗工作。 未经培训考核合格就上岗的, 每人次扣 2 分; 未进行“三级”安全教育的,每人次扣 2 分;在 新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用 前,未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训 的,每人次扣 2 分;未按规定对转岗、离岗者进 行培训考核合格就上岗的,每人次扣 2 分。 从事特种作业的人员应取得特种作业操 作资格证书,方可上岗作业。 无特种作业操作资格证书上岗作业的,每人 次扣 4 分;证书过期未及时审核的,每人次扣 2 分;缺少特种作业人员档案资料的,每人次扣 1 分;扣满 15 分的,追加扣除 10 分。 15 — 8— 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 5.5 其 他人员 教育培 训 5.6 安 全文化 建设 考评内容 志愿消防员应参加消防安全培训;消防控 制室的值班、操作人员、从事具有火灾危险性 作业人员、仓库管理员、从事易燃易爆物品经 营、储存、装卸、运输的工作人员必须经过有 资质的专业培训单位组织的消防安全培训。 企业应对相关方的作业人员进行安全教 育培训。作业人员进入作业现场前,应由作业 现场所在单位对其进行进入现场前的安全教 育培训。 对外来参观、学习等人员进行有关安全规 定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安 全教育和告知,并由专人带领。 采取多种形式的活动来促进企业的安全 文化建设,促进安全生产工作。 15 10 100 小计 6.生产 设备设 施 标准 分值 6.1 生 产设备 设施建 设 企业新、改、扩建工程应建立建设项目安 全设施“三同时”管理制度。 新、改、扩建设项目应严格执行安全设施 “三同时”制度,根据国家、地方及行业等规 定执行建设项目安全预评价、安全专篇、安全 验收评价和项目安全验收等审查、批复和备案 等程序。 各类场所使用、开业前或改建、扩建、装 修和改变用途应依法向公安消防机构申报,办 理行政审批手续。 3 15 考评办法 抽查有关岗位从业人员证书,没有培训的, 每缺一人扣 5 分。扣完该项标准分为止。 未对相关方作业人员进行培训的,扣 10 分。 相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现 场的,每人次扣 2 分;对外来人员未进行安全教 育和危害告知的,每人次扣 2 分;内容与实际不 符的,每处扣 1 分;未按规定正确使用个体防护 用品的,每人次扣 1 分;无专人带领的,扣 3 分。 未开展企业安全文化建设的,不得分;安全 文化建设与《企业安全文化建设导则》 (AQ/T9004)不符的,每项扣 1 分。 得分小计 无该项制度的,不得分;制度不符合有关规 定的,每处扣 1 分。 未执行“三同时”要求的,不得分;未按照 规定进行安全预评价、安全专篇审查、安全验收 评价和项目安全验收程序的,一个项目扣 3 分; 未依法向公安消防机构申请办理行政审批的,不 得分。 — 9— 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 6.2 安 全与消 防设施 要求 考评内容 标准 分值 考评办法 建筑物: 1.建筑物符合国家相关规定,并经有关部 门验收合格。 2.室内装修、装饰,应当按照消防技术标 准的要求,适用不燃、难燃材料。装修、装饰 施工过程中,室内装修防火材料应当按照国家 消防技术标准的要求进行见证取样和抽样检 验。 3.不得在设有营运场所或仓库的建筑内 10 设宿舍或饭堂。 4.普通仓库与营运场所应分楼层设置,确 因需要而同层时,应用实体砖墙砌至梁板底部, 且不留缝隙。 5.仓库、营运场所、办公室、员工宿舍不 得用可燃材料装修、分隔。 6.孔洞口、楼板、基坑等临边应有防护设 施。 7.建筑物应按规定安装避雷装置。 查阅资料和现场检查相结合,现场不符合要 求的,每一处扣 5 分。 仓储设施: 1.危险化学品必须储存在专用仓库内,按 国家标准、规范存放,并由专人管理。 2.堆放易潮物品仓库的地面必须高于本 区的基准面,并有防潮防雨淋设施。 3.易燃、易潮物资仓库应有防水、防潮设 施。 查阅资料和现场检查相结合,现场不符合要 求的,每一处扣 5 分。 8 — 10 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 4.仓库安全通道必须符合消防安全要求, 保持畅通。 5.仓库安全出口按消防设计要求设置,工 作期间不得上锁;物品堆垛应严格按有关要求 堆放;需夜间作业的仓库每个门口上方须安装 应急照明灯。 6.安全通道门要符合消防设计要求。 7.库区内应有明显的交通行驶、安全警示 等标志。 人员密集场所: 1.人员密集场所应依据国家相关消防技 术规范及地方消防强制性技术标准设置消防 设施。 2.不准擅自关闭、停用火灾自动报警系统 以及相应的消防联动设备。 3.应确保高位消防水箱、消防水池、气压 水罐等消防储水设施水量充足;确保消防泵出 水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常 开;确保消防水泵、防排烟风机等消防用电设 备的配电柜开关处于自动(接通)位置;确保 自动喷水灭火系统设置在自动状态。 4.消防栓应有明显标识,不应埋压、圈占 或遮挡。 5.展品、商品、货柜、广告箱牌等的设置 不应影响火灾探测器、手动火灾报警按钮、自 现场检查,不符合要求的,每一处扣 2 分。 25 — 11 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 动喷水灭火喷头等设施的正常使用。 6.按规定设置安全疏散指示标志和应急 照明设施,保证防火门、防火卷帘、消防安全 疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火 灾事故广播等设施处于正常状态。 7.保证疏散通道、安全出口的畅通。不得 占用疏散通道或者在疏散通道、安全出口上设 置影响疏散的障碍物,防火卷帘下不得堆放杂 物;不得在营业、工作期间封闭安全出口,不 得遮挡安全疏散指示标志。 8.按规定配置消防器材,消防器材设置位 置应在明显、便于取用的地点,不能埋压、遮 挡灭火器材。并指定专人维护管理,保证消防 设施、器材的正常、有效使用。 9.消防控制室每班值班人员不应少于 2 人,必须持证上岗;值班人员要熟练掌握规章 制度、操作规程及应急等内容,并对消防控制 室的设备能够熟练使用、正确操作。消防控制 室应有设备运行等情况记录。除值班用品、火 情处置用品外, 消防控制室不能堆放其他物品。 10.人员密集场所应当在明显位置设置疏 散示意图或者通过张贴图画、广播、视像等方 式,向公众宣传防火、灭火、疏散、逃生等知 识。 6.3 设 建立设备、设施运行、检修、维护、保养 3 无该项制度的,不得分;缺少内容或操作性 — 12 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 备设施 运行管 理 考评内容 标准 分值 管理制度。 建立设备设施运行台账, 制定检维修计划。 差的,扣 1 分。 5 无台账或检维修计划的,不得分;资料不齐 全的,每次(项)扣 1 分。 10 未按计划检维修的,每项扣 2 分;未进行安 全验收的,每项扣 1 分;检维修方案未包含作业 危险分析和控制措施的,每项扣 1 分;未对检维 修人员进行安全教育和施工现场安全交底的,每 次扣 1 分;失修每处扣 1 分;检维修完毕未及时 恢复安全装置的,每处扣 1 分;未经企业安全生 产管理部门同意就拆除安全设备设施的,每处扣 2 分;检维修记录归档不规范、不及时的,每处 扣 1 分;检维修完毕后未按程序试车的,每项扣 2 分。 5 无该项制度的,不得分;制度与有关规定不 符的,扣 1 分。 按检维修计划定期对设备设施和安全设 备设施进行检修。 建立特种设备(锅炉、压力容器、起重设 备、安全附件及安全保护装置等)的管理制度。 考评办法 特种设备应经专业资质的机构检验检测 合格,向所属辖区的特种设备安全监督管理部 门登记,取得使用证和登记证,方可投入使用。 特种设备应按规定使用、维护,定期检验, 10 并建立特种设备安全技术档案。 使用无资质厂家生产的,不得分;未进行检 验的,不得分;档案资料不全的(含生产、安装、 验收、登记、使用、维护等),每台套扣 2 分; 经检验不合格就使用的,每台套扣 5 分;安全装 置不全或不能正常工作的,每处扣 5 分;检验周 期超过规定时间的,每台套扣 3 分;检验标签未 张贴悬挂的,每台套扣 2 分;超期使用或应淘汰 仍继续使用的,不得分。 — 13 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 消防设备: 1.消防设备的选用及安装应符合国家标 准和有关规定,设备档案完整,安全状态良好。 2.建筑消防设施的产权单位或者使用单 位应当建立和落实消防设施的管理、检查、检 测、维修、保养、建档等工作制度,对建筑消 防设施、电器设备、电气线路每年至少进行一 次全面检测,检测报告存档备查。 3.消防控制室的门应向疏散方向开启,且 入口处应设置明显标志。地下的消防控制室门 上的标志必须是带灯光的装置;消防控制室应 12 考评办法 现场检查、查阅资料,不符合要求或资料不 全的,每发现一处扣 2 分;有缺陷的,每发现一 处,扣 2 分。 注:对设备抽查以在册数(H)按比例抽取, 抽查的数量应覆盖所有种类的设备,抽查数量按 下列规定: H≤10,抽查 H 台; 101000,抽查 30 台。 设置一部外线电话、火灾事故应急照明、灭火 器等消防器材,并配备相应的通讯联络工具。 4.设备档案完整。 5.设备各项联动、 操控及显示等功能良好。 6.设备、设施、工具、配件等完整无缺陷。 7.设备的防护、保险、信号等安全装置无 缺陷。 8.预备中英文紧急疏散广播词或录音广 播。 安防设备: 1.设备选用及安装符合国家标准和有关 规定。 2.设备档案完整,资料数据保密。 5 现场检查、查阅资料,不符合要求或资料不 全的,每发现一处扣 2 分;有缺陷的,每发现一 处,扣 2 分。 — 14 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 3.设备各项操控及显示等功能状态良好。 4.设备、设施、工具、配件等完整无缺陷。 5.设备的防护、保险、信号联动等安全装 置无缺陷。 闭路电视监视系统: 应安装录像机和摄像头等监控设备,对公 共安全部位进行监控,闭路电视监控区域应覆 盖主要出入口,前厅、电梯间、通道和贵重物 资集中场所(如收银处、保险柜、仓库等), 厨房食品加工制作间,食品仓库门前通道、商 场、地下车库及其他区域。 计算机房设备: 1.设备选用及安装符合国家标准和有关 规定。 2.设备档案完整,安全保密性能良好。 3.机房的环境符合设备正常运行的安全 要求,各项操控及显示等功能状态良好。 4.设备、设施、工具、配件等完整无缺陷。 5.设备的防护、保险、信号等安全装置无 缺陷。 厨房设备: 1.机械运转部位有完好可靠的防护装置。 2.搅拌操作的容器必须加盖密封且盖机 联锁。 3.PE(N)线连接可靠,电源线路完好。 现场检查、查阅资料,不符合要求或资料不 全的,每发现一处扣 2 分;有缺陷的,每发现一 处,扣 2 分。 5 现场检查、查阅资料,不符合要求或资料不 全的,每发现一处扣 2 分;有缺陷的,每发现一 处,扣 2 分。 5 5 现场检查、查阅资料,不符合要求或资料不 全的,每发现一处扣 2 分;有缺陷的,每发现一 处,扣 2 分。 — 15 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 4.每台设备应有单独控制开关。 5.凡有碾、绞、压、挤、切伤可能的部位 均应有可靠防护。 6.抽风和给排水系统完好无缺陷。 7.燃气阀、燃气管、燃气瓶、温度控制器 完好无缺陷,无气体泄漏。燃气存放或调压室 内应安装防爆照明灯及报警装置,通风良好, 使用完毕后由专人关闭阀门并作好记录。 8.厨房灶台照明应使用防潮灯,厨房的烟 道应至少每季度清洗一次,灶台附近应配备灭 火毯和消防器材。 洗涤设备: 1.机械运转部位有完好可靠的防护装置。 2.洗涤操作的容器必须加盖密封且盖机 联锁,铰位灵活。 3.PE(N)线连接可靠,电源线路完好。 4.每台设备应有单独控制开关。 5.凡有碾、绞、压、挤、切伤可能的部位 均应有可靠防护。 6.地毯机的泡箱出泡口畅通、泡箱内的隔 网无堵塞,地毯刷完整、锁位无破损。 7.高速磨光机的针盘完整、配针坚固、磨 光垫选用正确无烂损。 8.吸水泵应设有控制开关和漏电保护装 置,应装设与负荷匹配的熔断器。 现场检查、查阅资料,不符合要求或资料不 全的,每发现一处扣 2 分;有缺陷的,每发现一 处,扣 2 分。 5 — 16 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 梯台及防护栏杆: 1.焊接处应无裂纹和可见的表面气孔。 2.结构的外型不应有歪斜、扭曲、变形, 以及明显的锈蚀等缺陷。 3.梯台及防护栏杆的结构连接及固定支 撑牢固。 4.在室外安装的梯台及防护栏杆的防雷 电保护、防雷电连接和接地附件应符合 GB50057 的要求。 电气设备的选用及安装符合国家标准和 有关部门规定,设备档案完整。 1.变配电系统 (1)变配电室的门应向外开,相邻配电 室的门应双向开,高压配电间的窗、门应装防 护网,防护网的网孔尺寸应小于 10×10mm。 (2)高、低压配电柜的母线相序标志正 确,应设置接地母排和接地端子,且与接地系 统连接,并有接地标志。 (3)电气运行指示仪表显示正确,控制 装置完好,操纵机构和联锁机构可靠。 (4)双电源供电或自有发电应设有联锁 安全装置。 (5)空气开关灭弧罩应完整。 (6)电力电容器外壳无膨胀,无漏油现 象。 标准 分值 考评办法 现场检查、查阅资料,不符合要求或资料不 全的,每发现一处扣 2 分;有缺陷的,每发现一 处,扣 2 分。 5 现场检查、查阅资料,不符合要求或资料不 全的,每发现一处扣 2 分;有缺陷的,每发现一 处,扣 2 分。 20 — 17 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 (7)设置有电气运行工作标志和安全警 示标志。 (8)电气操作工具完好可靠,有定期检 测记录和标志。 2.电网接地系统 (1)电气系统连接符合设计的系统接地 制式要求。 (2)电网接地装置的接地电阻值小于 4 Ω,应保存定期检测记录。 (3)接地装置应有编号和识别标记。 3.动力及照明配电柜(箱) (1)应按规定设有接地母排和/或接地端 子,且与接地系统连接。 (2)动力及照明配电柜(箱)内设置的插 座,其线路应配有漏电保护装置。 (3)电器元件的接线端子与导线连接坚 固,无过热烧损现象。 (4)动力及照明配电柜(箱)内设置的导 线应有相序标志。 (5)动力及照明配电柜(箱)内无粉尘和 油污污染。 (6)动力及照明配电柜(箱)应设置安全 警示标志。 4.低压电气线路 (1)固定线路 — 18 — 考评办法 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 a)线路架设位置、间距符合设计要求。 b)线路导线型号、规格符合设计要求。 c)线路的保护装置符合设计要求。 d)线槽或桥架在电气不连贯处应装设电 气跨接线,接地端子的连接导线与接地系统连 接,并有接地标志;柜、箱有编号;有电气控 制线路图。 e)线路导线绝缘保护完好。 f)线路相序、相色正确,标志齐全、清晰。 (2)临时线路 a)临时线路架设前应履行审批手续,设置 的临时线路应有标识牌,超出使用批准期限的 临时线路应及时拆除。 b)线路导线型号规格符合设计要求,导线 应有护套软管保护。 c)临时线路应设有总控制开关和漏电保 护装置,每一分路应装设与负荷匹配的熔断器。 d)临时线路应设有与用电设备接地连接 的接地保护导线,接地保护导线应与电网接地 系统连接。 e)应保存有临时线路架设审批、架设和使 用安全检查的记录,以及按审批时效拆除临时 线路的记录。 5.防雷接地装置 a)防雷装置完好,接闪器无损坏,引下线 — 19 — 考评办法 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 焊接可靠,接地电阻值小于 10Ω。 b)建筑物应按规定安装避雷装置,保存防 雷装置定期检测记录。 c)接地装置应有编号和识别标记。 6.易燃易爆场所必须使用防爆电器 a)线路应按规范敷设。 b)电气设备、开关、插座不得安装在可燃 材料上。 c)电源开关箱应设立在库房外,不得使用 闸刀开关。 d)电源开关箱前不得堆放杂物,架空线路 下不得堆放可燃物。 e)仓库内除了固定的照明外,不允许使用 其它电器。可燃物品仓库,可燃物品库房不应 设置卤钨灯等高温照明器。 机电设备应按规定进行经常性维护、保养, 并定期检测,保证正常运转;经维护、保养、 检测后,应当做好记录,并由有关人员签字, 建立使用、维护、保养、检查和试验记录档案, 10 在进行机电设备维修(抢修)时,应执行严格申 报、审批和维修完成后的验收制度,落实安全 防护措施。 现场检查、查阅资料,资料不全的,每发现 一处扣 2 分;现场检查,每发现一处不符合要求 的,扣 2 分。 — 20 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 手持电动工具: 1.使用 I 类手持电动工具的电源插座和 开头线路应配有漏电保护装置,接地保护导线 与接地系统连接。 2.定期检测手持电动工具的绝缘电阻值, 并做好检测记录。 3.电源线必须用护管软线,无接头和绝缘 层无破损。 标准 分值 考评办法 现场检查、查阅资料,资料不全的,每发现 一处扣 2 分;现场检查,每发现一处不符合要求 的,扣 2 分。 5 车辆: 1.必须严格按公安、交通部门要求建立完 善车辆管理制度和档案,车辆定期维护保养, 对驾驶员定期进行安全教育。 2.车辆整洁、资料齐全。 3.动力系统运转平稳,线路、管路无漏电、 漏水、漏油。 10 4.灯光电气部分完好,仪表、照明、信号 及各附属安全装置性能良好。 5.传动系统运转平稳。 6.转向系统轻便灵活。 7.制动系统安全有效,制动距离符合要求。 现场检查、查阅资料,管理混乱,没有定期 对车辆进行维护保养的扣 5 分。现场检查,每发 现 1 处不符合要求的,扣 2 分。 安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置 不用;确因检维修拆除的,应采取临时安全措 施,检维修完毕后立即复原。 安全设备设施拆除、挪用或弃置不用,每处 扣 2 分(不包括检维修时的拆除);检维修拆除未 采取切实可行的临时措施的,扣 2 分;检修后未 立即复原的,扣 2 分。 5 — 21 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 6.4 新 设备设 施验收 及旧设 备设施 拆除、 报废 考评内容 7.作业 安全 考评办法 建立新设备设施验收和旧设备设施拆除、 报废管理制度。 按规定对新设备设施进行验收,确保使用 质量合格、设计符合要求的设备设施。 按规定对不符合要求的设备设施进行报 废或拆除。 无该项制度的,不得分;缺少内容或操作性 差的,扣 1 分。 未进行验收的(含其安全设备设施),每项 5 扣 1 分;使用不符合要求的,每项扣 1 分。 未按规定进行报废或拆除的,不得分;涉及 到危险物品的生产设备设施的拆除,无危险物品 6 处置方案的,不得分;未执行作业许可的,扣 1 分;未进行作业前的安全、技术交底的,扣 1 分; 资料保存不完整的,每项扣 1 分。 得分小计 200 企业应加强生产现场安全管理和生产过 程的控制。对动火作业、有限空间作业、临时 用电作业、高处作业、其他危险作业等危险性 较高的作业活动建立作业安全管理制度,实施 作业许可管理,严格履行审批手续。作业许可 应包含危害因素分析和安全措施等内容。 没有制度的,不得分;缺少一项危险作业规 定的,扣 5 分;内容不全或操作性差的,每处扣 2 分;对危险性较高的作业没有实施作业许可, 每次扣 2 分;许可手续不完备,每次扣 2 分;作 业许可没有包含危害因素分析或安全措施的,每 次扣 2 分;作业许可证中的危害因素分析不到位 或安全措施无针对性的,每次扣 2 分;未按作业 许可证中的要求进行作业,每次扣除 2 分。 有一次不符合要求的,不得分。 小计 7.1 生 产现场 管理和 生产过 程控制 标准 分值 3 20 在空气不畅、容易产生有毒有害气体,可 能造成窒息、中毒的密室、洞室、井坑、管道、 10 容器等场所进行作业的,应采取通风、检测、 专人监护等防护措施, 并配备相应的防护用品。 进行危险性较高的作业时,应当安排专人 进行现场安全管理,确保安全规程的遵守和安 10 全措施的落实。 没有专人进行现场安全管理或现场管理不 到位每次扣 2 分;不遵守安全规程和安全措施每 次扣 2 分。 — 22 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 应对经营现场、后勤办公室、设备层工作 室、经营过程、设备设施、器材、通道和作业 环境等存在的隐患,进行排查、评估分级,并 制定相应的控制措施。 7.2 作 业行为 管理 标准 分值 考评办法 25 未进行隐患排查、评估分级的,不得分;无 记录、档案的,不得分;所涉及的范围未全部涵 盖的,每少一处扣 1 分;排查、评估分级不符合 规定的,每处扣 1 分;缺少控制措施或针对性不 强的,每处扣 1 分;现场岗位人员不清楚岗位有 关隐患及其控制措施的,每人次扣 1 分。 对生产作业过程中人的不安全行为进行 辨识,并制定相应的控制措施。需要规范的作 业行为主要包括: 1.遵守劳动纪律。 2.设备开机前按规定进行检查,确认无误 后方可操作。 3.运转中的设备禁止进行擦洗、清扫、拆 卸和维护维修等可能直接接触运转部位的操 作。 4.工作过程中,如有故障,应停机,通知 修理,待故障排除后再恢复工作状态。 5.作业完成时按规定进行停机操作,关闭 电源,清理岗位作业环境。 辨识不全的,每缺一个扣 2 分;缺少控制措 施或针对性不强的,每个扣 2 分;作业人员不清 楚风险及控制措施的,每人次扣 2 分。 20 对仓储作业、整理货品、搬运等作业进行 专项管理。 10 未进行专项管理的,不得分;管理不到位的, 每处扣一分。 电气、高速运转机械等设备,应实行操作 牌制度。 10 未执行的,不得分;未挂操作牌就作业的, 每处扣 1 分;操作牌污损的,每个扣 1 分。 按规定为从业人员配备与工作岗位相适 应的个体防护装备,并监督、教育从业人员按 10 无配备标准的,不得分;配备标准不符合有 关规定的,每项扣 1 分;未及时发放的,不得分; — 23 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 照使用规则佩戴、使用。 建立警示标志和安全防护管理制度。 7.3 警 示标志 和安全 防护 在存在较大危险因素的作业场所或有关 设备上,按照 GB2894 及企业内部规定,设置 安全警示标志。 7.4 相 关方管 理 购买、使用不合格个体防护装备的,不得分;员 工未正确佩戴和使用的,每人次扣 1 分。 5 5 在检维修、施工、吊装等作业现场设置警 戒区域,以及厂区内的坑、沟、池、井、陡坡 等设置安全盖板或护栏等。 5 建立有关承包商、供应商等相关方的管理 制度。 5 对承包商、供应商等相关方的资格预审、 选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产 品、技术服务、表现评估、续用等进行管理, 建立相关方的名录和档案。 考评办法 无该项制度的,不得分。 不符合规定的,每处扣 1 分;累计扣满 5 分 的,追加扣除 10 分。 不符合要求的,每处扣 1 分。 5 无该项制度的,不得分;未明确双方权责或 不符合有关规定的,不得分。 未建立名录和档案的,不得分;未将安全绩 效与续用挂钩的,不得分;名录或档案资料不全 的,每一个扣 1 分。 不得将经营项目、场所、设备发包(外包) 或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资 10 质的单位和个人。 将经营项目、场所、设备发包(外包)或租赁 给不具备安全生产条件或无资质的单位和个人 的,不得分,并追加扣除 10 分;未签订协议的, 不得分;协议中职责不明确的,每项扣 1 分。 经营项目、场所有多个承包单位、承租单 位的,应当与承包单位、承租单位签定专门的 安全管理协议,或者在承包合同、租赁合同中 约定各自的安全管理职责,对承包单位、承租 单位的安全工作统一协调、管理。 查阅资料,双方没有签定专门的安全生产管 理协议,或者在承包合同、租赁合同中没有约定 各自的安全管理职责的,每缺一份扣 2 分。 对承包单位、承租单位没有进行安全工作统 一协调、管理,而是以“以包代管”的形式发包、 出租的,不得分。 15 — 24 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 企业应定期或不定期对承包单位、承租单 位进行安全检查,发现隐患督促整改;开展经 常性安全宣传教育培训工作;组织开展安全管 查阅企业检查记录或隐患建档,教育培训记 15 理工作的评议或考核。 建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、 7.5 变 更 作业过程及环境变更管理制度。 5 15 人员的责任。 制定隐患排查工作方案, 明确排查的目的、 范围、方法和要求等。 8.隐患 排查和 治理 8.1 隐 患排查 无该项制度的,不得分;制度与实际不符的, 扣 1 分。 致新的风险或隐患进行辨识、评估和控制的,每 项扣 1 分。 200 建立隐患排查治理的管理制度, 明确部门、 作和没有任何记录的扣 5 分;只开展了部分工作 无审批和验收报告的,不得分;未对变更导 估和控制。 小计 录、考核记录等,现场检查、询问,没有开展工 的,扣 2 分。 对变更的设施进行审批和验收管理,并对 变更过程及变更后所产生的隐患进行排查、评 考评办法 5 5 按照方案进行隐患排查工作。 得分小计 无该项制度的,不得分;制度与有关规定不 符的,扣 1 分。 无该方案的,不得分;方案不正确的,每项 扣 1 分;方案内容缺项的,每项扣 1 分。 未按方案排查的,不得分;有未排查出来的 10 隐患的,每处扣 1 分;排查人员不能胜任的,每 人次扣 2 分;未进行汇总总结的,扣 2 分。 对隐患进行分析评估,确定隐患等级,登 记建档。 无隐患汇总登记台账的,不得分;无隐患评 10 估分级的,不得分;隐患登记档案资料不全的, 每处扣 1 分。 8.2 排 查范围 与方法 隐患排查的范围应包括所有与生产经营 5 相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。 采用综合检查、专业检查、季节性检查、 20 节假日检查、日常检查和其他方式进行隐患排 范围每缺少一类,扣 2 分。 各类检查缺少一次,扣 2 分;未制定检查表 的,扣 10 分;检查表制定和使用不全的,每个 — 25 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 8.3 隐 患治理 考评内容 小计 考评办法 查。 扣 2 分;检查表针对性不强的,每一个扣 1 分; 检查表无人签字或签字不全的,每次扣 1 分;扣 满 20 分的,追加扣除 20 分。 根据隐患排查的结果,及时进行整改。不 能立即整改的,制定隐患治理方案,内容应包 括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机 构和人员、时限和要求。 重大事故隐患在治理前应采取临时控制 措施,并制定应急预案。隐患治理措施应包括 工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措 施、应急措施等。 20 整改不及时的,每处扣 2 分;需制定方案而 未制定的,扣 10 分;方案内容不全的,每缺一 项扣 1 分;每项隐患整改措施针对性不强的, 扣 1 分;重大事故隐患未采取临时措施和制定应 急预案的,扣 10 分。 在隐患治理完成后对治理情况进行验证 和效果评估。 10 按规定对隐患排查和治理情况进行统计 分析,并向安全监管部门和有关部门报送书面 统计分析表。 8.4 预 测预警 标准 分值 企业应根据生产经营状况及隐患排查治 理情况,采用技术手段、仪器仪表及管理方法 等,建立安全预警指数系统,每月进行一次安 全生产风险分析。 5 10 100 未进行验证或效果评估的,每项扣 1 分。 无统计分析表的,不得分;未及时报送的, 不得分。 无安全预警指数系统的,不得分;未对相关 数据进行分析、测算,实现对安全生产状况及发 展趋势进行预报的,扣 2 分;未将隐患排查治理 情况纳入安全预警系统的,扣 1 分;未对预警系 统所反映的问题,及时采取针对性措施的,扣 1 分;未每月进行风险分析的,扣 1 分。 得分小计 — 26 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 建立重大危险源的管理制度,明确辨识与 9.1 辨 识与评 估 评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、 9.重大 危险源 监控 无该项制度的,不得分;制度中每缺少一项 5 按规定对本单位的生产设施或场所进行 对确认的重大危险源及时登记建档。 按照相关规定,将重大危险源向安监部门 和相关部门备案。 10 5 5 对重大危险源采取措施进行监控,包括技 术措施(设计、建设、运行、维护、检查、检 验等)和组织措施(职责明确、人员培训、防 9.3 监 控与管 理 10 护器具配置、作业要求等)。 小计 10.职 业健康 建立职业健康管理制度。 按有关要求,为员工提供符合职业健康要 求的工作环境和条件。 无档案资料的,不得分;档案资料不全的, 每处扣 1 分。 未备案的,不得分;备案资料不全的,每个 扣 1 分。 严重危及安全生产的,除本分值扣完后外,追加 扣除 15 分;监控技术措施和组织措施不全的, 无安全警示标志的,每处扣 1 分;内容不全 3 责任人员、事故模式、控制措施等) 。 查,并做好记录。 行的,不得分;未明确重大危险源的,不得分。 每项扣 1 分。 在重大危险源现场设置明显的安全警示 标志和危险源点警示牌(内容包含名称、地点、 未进行辨识和评估的,不得分;未按规定进 未监控的,不得分;有重大隐患或带病运行, 的,每处扣 1 分;警示标志污损或不明显的,每 处扣 1 分。 相关人员应按规定对重大危险源进行检 10.1 职 业健康 管理 内容要求的,扣 1 分。 回顾、持续改进等。 重大危险源辨识、评估,确定重大危险源。 9.2 登 记建档 与备案 考评办法 未按规定进行检查的,不得分;检查未签字 2 的,每次扣 1 分;检查结果与实际状态不符的, 40 每处扣 1 分。 得分小计 5 5 无制度的,不得分;制度与有关规定不一致 的,每处扣 1 分。 有一处不符合要求的,扣 1 分;一年内有新 增职业病患者的,不得分,并追加扣除 20 分。 — 27 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 对从事可能导致职业危害的从业人员,组 织上岗前、 在岗期间和离岗时的职业健康检查。 建立健全职业健康档案和员工健康监护 未进行员工健康检查的,不得分;健康检查 5 档案。 每少一人次,扣 1 分;无档案的,不得分;每缺 少一人档案扣 1 分;档案内容不全的,每缺一项 资料,扣 1 分。 定期对职业危害场所进行检测,并将检测 结果公布、存入档案。 考评办法 未定期检测的,不得分;检测的周期、地点、 5 有毒有害因素等不符合要求的,每项扣 1 分;结 果未公开公布的,不得分;结果未存档的,一次 扣 1 分。 存在粉尘、有害物质、噪声、高温等职业 危害因素的场所和岗位应按规定进行专门管 未确定有关场所和岗位的,不得分;未进行 10 理和控制。 专门管理和控制的,不得分;管理和控制不到位 的,每一处扣 2 分。 对可能发生急性职业危害的有毒、有害工 未确定场所的,不得分;无报警装置的,不 作场所,应当设置报警装置,制定应急预案, 得分;缺少报警装置或不能正常工作的,每处扣 配置现场急救用品和必要的泄险区。 5 1 分;无应急预案的,不得分;无急救用品、冲 洗设备、应急撤离通道和必要泄险区的,不得分。 指定专人负责保管、定期校验和维护各种 防护用具,确保其处于正常状态。 未指定专人保管或未全部定期校验维护的, 5 不得分;未定期校验和维护的,每次扣 1 分;校 验和维护记录未存档保存的,不得分。 指定专人负责职业健康的日常监测及维 未指定专人负责的,不得分;人员不能胜任 护监测系统处于正常运行状态。 的(含无资格证书或未经专业培训的),不得分; 5 日常监测每缺少一次,扣 1 分;监测装置不能正 常运行的,每处扣 1 分。 对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗 5 未及时给予治疗、疗养的,不得分;治疗、 — 28 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 10.2 职 业危害 告知和 警示 考评内容 考评办法 养。对患有职业禁忌症的,应及时调整到合适 岗位。 疗养每少一人的,扣 1 分;没有及时调换职业禁 忌症人员岗位的,每人次扣 1 分。 与从业人员订立劳动合同(含聘用合同) 时,应将工作过程中可能产生的职业危害及其 后果、职业危害防护措施和待遇等如实以书面 形式告知从业人员,并在劳动合同中写明。 企业不得安排有职业禁忌的员工从事其 所禁忌的作业;不得安排未成年工从事繁重体 力劳动和有害作业;不得安排未成年工从事接 触职业病危害的作业;不得安排孕期、哺乳期 的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作 业。企业应做好女工“五期”保护,并有相应 措施。 未书面告知的,不得分;告知内容不全的, 每缺一项内容,扣 1 分;未在劳动合同中写明的 (含未签合同的),不得分;劳动合同中写明内 容不全的,每缺一项内容,扣 1 分;安排有职业 禁忌的员工从事其所禁忌的作业,或安排女工、 未成年工从事不符合规定的有害作业的, 不得分。 对员工及相关方宣传和培训生产过程中 的职业危害、预防和应急处理措施。 10.3 职 业危害 申报 标准 分值 5 5 未宣传和培训或无记录的,不得分;培训无 针对性或缺失内容的,每次扣 1 分;员工及相关 方不清楚的,每人次扣 1 分。 对存在严重职业危害的作业岗位,按照 《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ158) 5 的要求,在醒目位置设置警示标志和警示说明。 未设置标志和说明的,不得分;缺少标志和 说明的,每处扣 1 分;标志和说明内容(含职业 危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等) 不全的,每处扣 1 分。 按规定及时、如实地向当地主管部门申报 生产过程存在的职业危害因素。 未申报的,不得分;申报内容不全的,每缺 少一类扣 2 分。 下列事项发生重大变化时,应向原申报主 管部门申请变更: (1)新、改、扩建项目。 10 5 未申请变更的,不得分;每缺少一类变更申 请的,扣 2 分。 — 29 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 (2)因技术、工艺或材料等发生变化导 致原申报的职业危害因素及其相关内容发生 重大变化。 (3)企业名称、法定代表人或主要负责 人发生变化。 小计 80 建立事故应急救援制度。 按相关规定建立安全生产应急管理机构 或指定专人负责安全生产应急管理工作。 11.1 应 急机构 和队伍 建立与本单位安全生产特点相适应的专 兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人 员。 定期组织专兼职应急救援队伍和人员进 行训练。 11. 应 急救援 5 无该项制度的,不得分;制度内容不全或针 对性不强的,扣 1 分。 2 没有建立机构或专人负责的,不得分;机构 或负责人员发生变化未及时调整的,每次扣 1 分。 3 未建立队伍或指定专兼职人员的,不得分; 队伍或人员不能满足应急救援工作要求的,不得 分。 5 无训练计划和记录的,不得分;未定期训练 的,不得分;未按计划训练的,每次扣 1 分;训 练科目不全的,每项扣 1 分;救援人员不清楚职 能或不熟悉救援装备使用的,每人次扣 1 分。 10 无应急预案的,不得分;应急预案的格式和 内容不符合有关规定的,不得分;无重点作业岗 位应急处置方案或措施的,不得分;未在重点作 业岗位公布应急处置方案或措施的,每处扣 1 分; 有关人员不熟悉应急预案和应急处置方案或措 施的,每人次扣 1 分。 5 未进行备案的,不得分;未通报有关应急协 作单位的,每个扣 1 分。 按规定制定安全生产事故应急预案,重点 作业岗位有应急处置方案或措施。 11.2 应 急预案 根据有关规定将应急预案报当地主管部 门备案,并通报有关应急协作单位。 得分小计 — 30 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 5 未定期评审或无相关记录的,不得分;未及 时修订的,不得分;未根据评审结果或实际情况 的变化修订的,每缺一项,扣 1 分;修订后未正 式发布或培训的,扣 1 分。 定期评审应急预案,并进行修订和完善。 按应急预案的要求,建立应急设施,配备 11.3 应 应急装备,储备应急物资。 急设施、 对应急设施、装备和物资进行经常性的检 装备、 查、维护、保养,确保其完好可靠。 物资 5 5 无检查、维护、保养记录的,不得分;每缺 少一项记录的,扣 1 分;有一处不完好、可靠的, 扣 1 分。 10 未进行演练的,不得分;无应急演练方案和 记录的,不得分;演练方案简单或缺乏执行性的, 扣 1 分;高层管理人员未参加演练的,每次扣 1 分。 5 无评估报告的,不得分;评估报告未认真总 结问题或未提出改进措施的,扣 1 分;未根据评 估的意见修订预案或应急处置措施的,扣 1 分。 按规定组织安全生产事故应急演练。 11.4 应 急演练 11.5 事 故救援 对应急演练的效果进行评估。 发生事故后,应立即启动相关应急预案, 积极开展事故救援。 应急结束后应分析总结应急救援经验教 10 训,提出改进应急救援工作的建议,编制应急 救援报告。 未及时启动预案的,不得分;未达到预案要 求的,每项扣 1 分;未全面总结分析应急救援工 作的,每缺一项,扣 1 分;无应急救援报告的, 扣 5 分。 70 得分小计 未及时报告的,不得分;未有效保护现场及 有关证据的,不得分;有瞒报、谎报、破坏现场 的任何行为,不得分,并追加扣除 20 分。 小计 12. 事 12.1 事 故报告、 故报告 调查和 每缺少一类,扣 1 分。 按规定及时向上级单位和有关政府部门 报告,并保护事故现场及有关证据。 5 — 31 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 考评 类目 考评 项目 处理 12.2 事 故调查 和处理 12.3 事 故案例 教育 小计 考评内容 标准 分值 按照相关法律法规、管理制度的要求,组 织事故调查组或配合政府和有关部门对事故、 10 事件进行调查、处理。 定期对事故、事件进行统计、分析。 3 对员工进行有关事故案例的教育。 2 20 小计 企业应每年至少一次对本单位安全生产 标准化的实施情况进行评定,验证各项安全生 10 产制度措施的适宜性、充分性和有效性,检查 安全生产工作目标、指标的完成情况。 主要负责人应对绩效评定工作全面负责。 评定工作应形成正式文件,并将结果向所有部 10 门、所属单位和从业人员通报,作为年度考评 的重要依据。 发生死亡事故后应重新进行评定。 10 企业应根据安全生产标准化的评定结果 和安全生产预警指数系统所反映的趋势,对安 全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进 行修改完善,持续改进,不断提高安全绩效。 10 40 总计 1000 13. 绩 效评定 和持续 改进 13.1 绩 效评定 13.2 持 续改进 考评办法 无调查报告的,不得分;调查报告内容不全 的,每处扣 2 分;相关的文件资料未整理归档的, 每次扣 2 分;处理措施未落实的,扣 5 分。 未统计分析的,不得分;统计分析不完整的, 扣 1 分。 未进行教育的,不得分;有关人员对原因和 防范措施不清楚的,每人次扣 1 分。 得分小计 未进行评定的,不得分;少于每年一次的, 扣 5 分;评定中缺少类目、项目和内容或其支撑 性材料不全的,每个扣 2 分;未对前次评定中提 出的纠正措施的落实效果进行评价的,扣 2 分。 主要负责人未组织和参与的,不得分;评定 未形成正式文件的,扣 5 分;结果未通报的, 扣 5 分;未纳入年度考评的,不得分。 未重新评定的,不得分。 未进行安全标准化系统持续改进的, 不得分; 未制定完善安全标准化工作计划和措施的,扣 5 分;修订完善的记录与安全生产标准化系统评定 结果不一致的,每处扣 1 分。 得分小计 得分总计 — 32 — 自评/评审描述 空 实际 项 得分 附表 自评扣分点及原因说明汇总表 序号 考评类目 考评项目 考评内容 — 33 — 扣分说明 扣分分值 — 34 —

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