新疆农业大学实习林场2020年预算公开附件.doc

附件： 新疆维吾尔自治区新疆农业大学实习林场 2020 年部门预 算公开 - 1 - 目 录 第一部分 新疆农业大学实习林场部门单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2020 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于新疆农业大学实习林场 2020 年收支预算情况的总 体说明 二、关于年收入预算情况说明 三、关于新疆农业大学实习林场 2020 预算情况说明 四、关于新疆农业大学实习林场 2020 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 五、关于新疆农业大学实习林场 2020 年一般公共预算当年 拨款情况说明 - 2 - 六、关于新疆农业大学实习林场 2020 年一般公共预算基本 支出情况说明 七、关于新疆农业大学实习林场 2020 年项目支出情况说明 八、关于新疆农业大学实习林场 2020 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 九、关于新疆农业大学实习林场 2020 年政府性基金预算拨 款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第一部分 新疆农业大学实习林场单位概况 一、主要职能 保护辖区森林资源，促进林业发展，具体承担林业 生态建设和保护工作。 二、机构设置及人员情况 新疆农业大学实习林场无下属单位， 下属 4 个处室。 分别是天保办、防火办，场办公室、财务科。 新疆农业大学实习林场单位编制数 9 人，实有人数 9 人，其中：在职 9 增加或减少 人，增加或减少 0 人；离休 0 0 人； 退休 人，增加或减少 0 0 人， 人。 第二部分 2020 年部门预算公开表 表一： - 3 - 部门收支总体情况表 编制部门：新疆农业大学实习林场 收 项 目 财政拨款（补助） 单位：万元 入 支 预算数 功能分类 119.77 出 预算数 201 一般公共服务支出 一般公共预算 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化旅游体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 112.82 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 510.4 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 小 计 单位上年结余（不包括国 库集中支付额度结余） 收 入 总 计 支 出 合 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表二： 部门收入总体情况表 - 4 - 6.95 填报部门： 新疆农业大学实习林场 单位：万元 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 总 计 一般公 共预算 拨款 类 款 项 205 99 99 其他教育支出 119.77 213 02 07 森林资源管理 352 213 02 09 森林生态效益 76.5 213 02 07 森林资源管理 81.9 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 财政 专户 管理 资金 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 单位 上年 结余 （不 包括 国库 集中 支付 额度 结余） 合计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表三： 部门支出总体情况表 - 5 - 编制部门： 单位：万元 新疆农业大学实习林场 项目 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 99 其他教育支出 119.77 119.77 02 07 森林资源管理 352 352 02 09 森林生态效益 76.5 76.5 02 07 森林资源管理 81.9 81.9 类 款 项 205 99 213 213 213 支出预算 合计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表四： - 6 - 项目支出 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：新疆农业大学实习林场 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合计 财政拨款（补助） 功 能 分 类 合计 一般公共预 算 政府性基金 预算 201 一般公共服务支出 630.17 202 外交支出 一般公共预算 政府性基金预算 203 国防支出 204 公共安全支出 112.82 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 510.4 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 6.95 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 收 入 总 计 支 出 总 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表五： - 7 - 一般公共预算支出情况表 编制部门：新疆农业大学实习林场 单位：万元 项目 功能分类科目编 码 类 款 项 一般公共预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 119.77 112.82 6.95 205 99 99 其他教育支出 213 02 07 森林资源管理 352 213 02 09 森林生态效益 76.5 213 02 07 森林资源管理 81.9 合计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表六： - 8 - 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：新疆农业大学实习林场 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 款 205 02 … 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 其他教育支出 小计 119.77 人员经费 公用经费 112.82 6.95 … 合计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表七： - 9 - 项目支出情况表 编制部门：新疆农业大学实习林场 单位：万元 科 目 编 码 科目 类 款 项 项目名 称 项目 支出 合计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对个 人和 家庭 的补 助 债 务 利 息 及 费 用 支 出 资本 性支 出（基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其他 支出 劳务费 213 213 213 02 02 02 09 07 07 表八： - 10 - 30226 76.5 31005 基础设 施假设 31005 基础设 施建设 352 76.5 352 81.9 81.9 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位： 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表九： - 11 - 政府性基金预算支出情况表 编制单位： 单位：万元 项 功能分类科目编 码 类 款 项 - 12 - 目 功能分类科目名称 政府性基金预算支出 小计 基本支出 项目支出 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于新疆农业大学实习林场年收支预算情况的总体 说明 按照全口径预算的原则，新疆农业大学实习林场年所有 收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 630.17 万元。 收入预算包括：一般公共预算、 政府性基金预算、教 育收费（财政专户）、事业收入、事业单位经营收入、其他 收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余（不包括国 库集中支付额度结余）等。 支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支 出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体 育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、 节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、 资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、 援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支 出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、 其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债 务发行费用支出等。 （按照新疆农业大学实习林场部门预算公开表一 部门 收支总体情况表” 中所列项目，结合部门实际情况填写，多 余科目应删除。） 二、关于新疆农业大大学实习林场部门 2020 年收入预 - 32 - 算情况说明 新疆农业大学实习林场收入预算 一般公共预算 （减少） 266.1968 加 630.17 元，其中： 630.17 万元，占 100 %，比上年增加 万元，主要原因是 ： 林业项目增 ； （按部门预算公开表二 部门收入总体情况表逐项说明， 结合部门实际情况填写，多余科目应删除，政府性基金除 外。） 三、关于新疆农业大学实习林场 2020 年支出预算情况 说明 新疆农业大学实习林场单位 2020 年支出预算 630.17 万元，其中： 基本支出 119.77 万元，占 19 %，比上年增加（减少） 9.14 万 元 ， 主 要 原 因 是 公 用 经 费 减 少 9.14 万 元 。 项目支出 510.4 275.34 万元，占 81 %，比上年增加（减少） 万元，主要原因是林业项目增加 275.34 万元。 （按部门预算公开表三 部门支出总体情况表进行说明。） 四、关于新疆农业大学实习林场 2020 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 2020 年财政拨款收支总预算 630.17 万元。 情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式 填写。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 - 33 - （按部门预算公开表四 财政拨款收支总体情况表功 能分类款级科目逐项说明。） 五、关于新疆农业大学实习林场 2020 年一般公共预算 当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 新疆农业大学实习林场年一般公共预算拨款基本支出 119.77 万元，比上年执行数增加（减少） 9.14 万元，增 长（下降） 7 %。主要原因是：公用经费中交通费用减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.财政拨款 631.17 万元，占 100 %。 （按照部门预算公开表五 一般公共预算支出情况表 “一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。） （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.2020 年预算数为 630.17 万元，比上年执行数增加 275.34 万元，增长 1.30 %，主要原因是：林业项目增加 275.34 万 （按照部门预算公开表二 部门收入总体情况表中“一 般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。） 六、关于新疆农业大学实习林场 2020 年一般公共预算 基本支出情况说明 新疆农业大学实习林场 2020 年一般公共预算基本支出 119.77 万元， 其中： 人员经费 112.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 - 34 - 保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员 医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤 金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个 人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。 公用经费 6.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议 费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用 燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品 和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。 - 35 - 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财 政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要 是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额） 。其中， 人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门 为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编 制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位 公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接 待费。 - 36 -