2022年洛龙区社创办部门预算公开.doc

2022 年洛龙区社区治理和服务创新办公室 部门预算说明 目 录 第一部分 洛龙区社区治理和服创新办公室概况 一、主要职责 二、部门所属预算单位构成情况 第二部分 2022 年洛龙区社区治理和服务创新办公室预算 情况说明 第三部分 名词解释 附件：2022 年洛龙区社区治理和服务创新办公室预算表 一、部门收支预算表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、国有资本经营预算支出预算表 十一、项目支出预算表 十二、本级部门(单位)整体绩效目标表 - 1 - 十三、单位预算项目绩效目标表 第一部分 洛龙区社区治理和服务创新办公室概况 一、洛龙区社区治理和服务创新办公室主要职责 1.贯彻执行国家和省、市、区关于社区治理和服务创新工作 的方针、政策，健全完善全区社区治理体系，研究拟定共治共建 共享的社区治理和服务创新工作机制；负责全区社区治理和服务 创新有关政策的制定及组织实施、指导推进。 2.承担相关法律法规明确由县级民政部门负责的有关社区 建设方面的审批服务职责任务。 3.与区民政局配合拟订全区城乡基层群众自治建设和社区 建设政策并指导实施；贯彻落实上级部门关于加强和改进基层群 众自治建设、城乡基层政权建设、基层民主政治建设的政策、意 见，完善社区居民自治制度，指导社区居民委员会依法进行换届 选举及人员培训工作，加强和推动社区居务公开工作。 4.统筹推进全区城乡社区建设工作，指导社区完善阵地建设 、制度建设、队伍建设等；协同相关部门做好社区网格化管理工 作；负责协调社区办公用房、落实社区工作人员的工资待遇及工 作经费拨付。 5.推进社区、社会组织、社工“三社联动”，指导社区社会 - 2 - 组织培育，积极引导其他社会力量参与社区治理和服务。 6.负责推进社区协商，增强社区居民参与能力，促进自治、 法治、德治有机融合。 7.负责社区信息化建设，配合有关部门实施互联网与社区治 理和服务体系的深度融合。 8.负责指导全区社区综合服务设施建设工作，深入开展规范 化社区创建活动，提升社区综合服务功能。 9.负责全区社区工作者的管理、培训，会同有关部门推进社 区工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。 10.负责指导开展社区工作准入；推进社区去行政化。清理 不应由社区承担的行政职能，剥离不属于社区职责范围的工作事 项。 11.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。 12.完成区委、区政府交办的其他任务。 二、洛龙区社区治理和服务创新办公室预算单位构成情况 洛龙区社区治理和服务创新办公室部门预算，包括机关本级 预算和所属单位预算。 洛龙区社区治理和服务创新办公室机关本级预算包括：综合 股、社区服务股、社区治理股的预算。 洛龙区社区治理和服务创新办公室所属单位预算包括： 1.洛龙区社区综合服务中心 - 3 - 第二部分 2022 年洛龙区社区治理和服务创新办公室预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛龙区社区治理和服务创新办公室 2022 年收入总计 4294.01 万元，支出总计 4294.01 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 176.1 万元，增长 4.11%。主要原因：洛龙区社区“两委”人员 工资放发基数数额进一步增长。 二、收入预算总体情况说明 洛龙区社区治理和服务创新办公室 2022 年收入合计 4294.01 万元，其中：一般公共预算 4273.01 万元;事业收入 0 万元；财政 性结转资金 21 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛龙区社区治理和服务创新办公室 2022 年支出合计 4294.01 万元，其中：基本支出 184.91 万元，占 4.31%；项目支出 4109.1 万元，占 95.69%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛龙区社区治理和服务创新办公室 2022 年一般公共预算收 支预算 4273.01 万元，政府性基金收支预算 21 万元。与 2021 年 相比，一般公共预算收支预算增加 176.1 万元，增长 4.11%，主 要原因：项目增加、正常增人增资；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。 - 4 - 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛龙区社区治理和服务创新办公室 2022 年一般公共预算支 出年初预算为 4273.01 万元。其中：基本支出 184.91 万元，占 4.32%；项目支出 4088.10 万元，占 95.68%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛龙区社区治理和服务创新办公室 2022 年一般公共预算基 本支出年初预算为 184.91 万元。其中：人员经费支出 171.7 万元， 占 92.85%；公用经费支出 13.21 万元，占 7.15%。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 洛龙区社区治理和服务创新办公室 2022 年“三公”经费支出 预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 （减少）0 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出。预算数与2021年保持一致。 （二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出，预算数比2021年增加（减少）0万元。 （三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置 费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公 务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加（减少）0万元。 - 5 - 公务用车运行维护费预算数比2021年增加（减少）0万元。 八、政府性基金支出预算情况说明 洛龙区社区治理和服务创新办公室 2022 年府性基金预算支 出年初预算为 21 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支 出 21 万元，占 100%。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 洛龙区社区治理和服务创新办公室 2022 年无国有资本经营 预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况 洛龙区社区治理和服务创新办公室2022年机构运行经费支 出预算13.21万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需 支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等 。 （二）政府采购支出预算情况 洛龙区社区治理和服务创新办公室2022年政府采购预算安 排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。 （三）绩效目标设置情况 洛龙区社区治理和服务创新办公室2022年预算项目均按要 求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置 了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期 - 6 - 达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 2021年期末，洛龙区社区治理和服务创新办公室共有车辆0 辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业 技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值50 万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。 （五）专项转移支付项目情况 洛龙区社区治理和服务创新办公室负责管理的专项转移支 付项目共有4项，主要是：社区人员工资项目3300万元、社区办 公经费项目205万元、智慧社区办公经费项目135万元、“三治”并 进购买社会服务项目110.7万元。单位将按照《预算法》等有关 规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政 部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关 工作。 第三部分 - 7 - 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公 共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费 - 8 - 、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位 （包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费 、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：2022 年洛龙区社区治理和服务创新办公室预算表 预算 01 表 - 9 - 2022 年部门收支预算表 单位名称: 洛龙区社区治理和服务创新办公室 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 4273.01 一、一般公共服务 其中：财政拨款 4273.01 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 1.81 4248.18 12.19 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 10.83 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 21.00 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 计 4273.01 21.00 4294.01 本 年 支 出 合 计 年终结转结余 支 出 总 计 - 10 - 4294.01 4294.01 预算 02 表 2022 年部门收入预算表 单位名 称： 单位：万 洛龙区社区治理和服务创新办公室 元 本年收入 上年结转结余 一般公共预算 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 总计 合计 小计 合计 313001 洛龙区社区治理和服务创 新办公室 其中：财政 政府性基金 国有资本经 财政专户管 营预算 理资金收入 事业收入 事业单位经 上级补助收 附属单位上 营收入 入 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算 政府性基金 拨款 4294.01 4273.01 4273.01 4273.01 21.00 21.00 4294.01 4273.01 4273.01 4273.01 21.00 21.00 - 11 - 国有资本经 财政专户管 营预算 理资金 单位资金 预算 03 表 2022 年部门支出预算表 单位名称： 单位：万 洛龙区社区治理和服务创新办公室 元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 项 313001 29 06 208 02 08 208 05 05 210 11 01 221 02 01 229 60 02 工资福利 支出 合计 201 小计 洛龙区社区治理和服务 创新办公室 工会事务 基层政权建设和社区治 务支出 出 小计 其他运转 特定目标 类 类 4109.10 4109.10 4294.01 184.91 171.70 13.21 4109.10 4109.10 4088.10 4088.10 21.00 21.00 1.81 1.81 行政单位医疗 12.19 12.19 住房公积金 10.83 10.83 益金支出 助 资本性支 13.21 12.19 用于社会福利的彩票公 家庭的补 商品和服 171.70 12.19 保险缴费支出 对个人和 184.91 136.49 机关事业单位基本养老 公用经费 4294.01 4235.99 理 项目支出 21.00 - 12 - 11.40 预算 04 表 2022 年财政拨款收支预算表 单位名称： 洛龙区社区治理和服务创新办公室 单位：万元 收入 项 目 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 其中：财政拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 收入合计 支出 金 额 4273.01 4273.01 4273.01 21.00 21.00 4294.01 项 目 合计 一、本年支出 （一）一般公共服务支出 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 支出合计 4273.01 1.81 一般公共预算 小计 其中：财政拨款 4273.01 4273.01 1.81 1.81 4248.18 4248.18 4248.18 12.19 12.19 12.19 10.83 10.83 10.83 21.00 4294.01 4273.01 4273.01 - 13 - 政府性基金 21.00 21.00 国有资本经营 预算 预算 05 表 2022 年一般公共预算支出预算表 单位名称： 单位：万 洛龙区社区治理和服务创新办公室 元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 单位（科目名称） 合计 小计 项 工资福利 支出 合计 313 洛龙区社区治理和服务 创新办公室 工会事务 助 资本性支 务支出 出 小计 其他运转 特定目标 类 类 13.21 4088.10 4088.10 4273.01 184.91 171.70 13.21 4088.10 4088.10 1.81 1.81 4235.99 147.89 136.49 4088.10 4088.10 12.19 12.19 12.19 208 02 08 208 05 05 210 11 01 行政单位医疗 12.19 12.19 12.19 221 02 01 住房公积金 10.83 10.83 10.83 229 60 02 保险缴费支出 家庭的补 商品和服 171.70 06 机关事业单位基本养老 对个人和 184.91 29 理 公用经费 4273.01 201 基层政权建设和社区治 项目支出 用于社会福利的彩票公 益金支出 - 14 - 1.81 11.40 预算 06 表 2022 年一般公共预算基本支出预算表 单位名称： 洛龙区社区治理和服务创新办公室 部门预算支出经济分类科目 科目编码 单位：万元 政府预算支出经济分类科目 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 184.91 公用经费 171.70 13.21 30228 工会经费 50201 办公经费 1.81 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 0.54 0.54 30107 绩效工资 50101 工资奖金津补贴 13.48 13.48 30101 基本工资 50501 工资福利支出 40.77 40.77 30103 奖金 50501 工资福利支出 26.16 26.16 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 24.49 24.49 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 31.05 31.05 30229 福利费 50201 办公经费 2.26 2.26 30201 办公费 50201 办公经费 5.30 5.30 30239 其他交通费用 50201 办公经费 3.84 3.84 50501 工资福利支出 12.19 12.19 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 1.81 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 12.19 12.19 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 10.83 10.83 - 15 - 预算 07 表 2022 年支出经济分类汇总表 单位名称： 部门预算经济分类 类 单位：万 洛龙区社区治理和服务创新办公室 款 313 科目名称 元 政府预算经济分类 类 款 科目名称 一般公共预算 总计 小计 其中：财政拨 款 财政专户 政府性基 国有资本 上年结转 上级补助 附属单位 事业单位 管理资金 事业收入 金 经营预算 结余 收入 上缴收入 经营收入 收入 合计 4294.01 4273.01 4273.01 21.00 洛龙区社区治理和服务 创新办公室 4294.01 4273.01 4273.01 21.00 302 28 工会经费 502 01 办公经费 1.81 1.81 1.81 301 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 0.54 0.54 0.54 301 07 绩效工资 501 01 工资奖金津补贴 13.48 13.48 13.48 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 40.77 40.77 40.77 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 26.16 26.16 26.16 301 99 其他工资福利支出 505 01 工资福利支出 24.49 24.49 24.49 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 31.05 31.05 31.05 302 29 福利费 502 01 办公经费 2.26 2.26 2.26 302 01 办公费 502 01 办公经费 218.30 218.30 218.30 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 3.84 3.84 3.84 302 27 委托业务费 502 05 委托业务费 286.70 265.70 265.70 302 26 劳务费 502 05 委托业务费 3609.40 3609.40 3609.40 301 08 机关事业单位基本养老 保险缴费 505 01 工资福利支出 12.19 12.19 12.19 301 10 职工基本医疗保险缴费 505 01 工资福利支出 12.19 12.19 12.19 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 10.83 10.83 10.83 - 16 - 21.00 其他收 入 预算 08 表 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表 单位名称: “三公”经费合计 洛龙区社区治理和服务创新办公室 因公出国（境）费 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 - 17 - 公务用车运行费 公务接待费 预算 09 表 2022 年政府性基金支出预算表 单位名称： 洛龙区社区治理和服务创新办公室 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 合计 项 313 229 60 单位（科目名称） 02 小计 工资福利支出 项目支出 公用经费 对个人和家 商品和服务 资本性支出 庭的补助 支出 小计 其他运转类 特定目标类 合计 21.00 21.00 21.00 洛龙区社区治理和服务 创新办公室 21.00 21.00 21.00 用于社会福利的彩票公 益金支出 21.00 21.00 21.00 - 18 - 预算 10 表 2022 年国有资本经营支出预算表 单位名称： 洛龙区社区治理和服务创新办公室 单位：万元 基本支出 项目支出 科目编码 单位代码 单位（科目名称） 人员经费 合计 公用经费 小计 类 款 项 小计 工资福利支出 合计 - 19 - 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 资本性支出 其他运转类 特定目标类 预算 11 表 2022 年项目支出预算表 单位名称： 洛龙区社区治理和服务创新办公室 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 财政拨款结转结余 财政专户管 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 算 预算 4109.10 4088.10 21.00 洛龙区社区治理和服务 创新办公室 4109.10 4088.10 21.00 洛龙区社区治理和服务 创新办公室 20.00 20.00 “三治”并进购买社会服 洛龙区社区治理和服务 务 创新办公室 110.70 110.70 其他运转类 智慧社区办公经费 洛龙区社区治理和服务 创新办公室 135.00 135.00 其他运转类 劳务派遣人员经费 洛龙区社区治理和服务 创新办公室 29.40 29.40 其他运转类 社区办公经费 洛龙区社区治理和服务 创新办公室 205.00 205.00 其他运转类 社创办综合服务费 洛龙区社区治理和服务 创新办公室 8.00 8.00 其他运转类 社区人员工资 洛龙区社区治理和服务 创新办公室 3300.00 3300.00 其他运转类 社区网格员工资 洛龙区社区治理和服务 创新办公室 280.00 280.00 洛财预〔2021〕199 号 2020 洛龙区社区治理和服务 其他运转类 年规范化社区建设省级奖 创新办公室 补资金 21.00 313 其他运转类 社区组织建设培训费 其他运转类 21.00 - 20 - 营预算 理资金 单位资金 预算 12 表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022 年度） 部门（单位）名称 洛龙区社区治理和服务创新办公室 坚持服务群众为宗旨，以基层党组织建设为关键、以居民自治为方向，以维护稳定为基础、以改革创 新为动力，完善城乡社区治理体制，强化基层社区管理，提高政府公共服务水平，建设管理有序、文 年度履职目标 明和谐的新型社区；贯彻执行国家和省、市、区关于社区治理和服务创新工作的方针、政策，健全全 区社区治理体系，研究拟定共治共建共享的社区治理和服务创新工作机制；负责全区社区治理和服务 创新有关政策的制定及组织实施、指导推进。 任务名称 主要内容 重点建设 1 个指挥中心、1 个社区治理平台、6 大业务 应用（党建、政务、便民、养老、安防和分析）以及 N 区级智慧社区平台建设。 个服务终端，形成“1+1+6+N”的总体架构，为全区 125 个社区提供各自使用的智慧平台，实现分级信息传递 和一体化运作的社区治理体系。 以新完成“村改居”任务的 85 个社区为重点，加强“一 有七中心”建设，定期召开现场会和推进会，以规范 网格化服务体系建设。 化社区建设为抓手，持续完善提升新“村改居”社区 综合服务设施，不断提升“村改居”社区服务居民群 年度主要任务 众质量。 进一步加强社区工作者和网格员队伍建设，2022 年， 计划开展 3 期培训班，分别对社会工作师报考者、社 社区工作者队伍管理培训。 区两委成员和网格员进行培训，学习先进社区的创新 管理、治理、服务模式，增强社区党群沟通能力，不 断提升社区工作者和网格员队伍专业化水平。 计划完成 10 个社区的省级规范化社区建设任务，班子 成员每周坚持到基层社区进行检查督导，主动加强对 省级规范化社区创建。 接指导，定期下发规范化社区建设工作简报，力争 2022 年 10 月底前高标准完成省市的检查验收。 预算情况 一级指标 部门预算总额（万元） 4294.01 1、资金来源：（1）政府预算资金 4294.01 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 184.91 （2）项目支出 4109.10 二级指标 三级指标 指标值 - 21 - 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委省 政府战略部署和发展规划，与国家、省 宏观政策、行业政策一致；2.年度履职 年度履职目标相关性 相关 目标是否与部门职责、工作规划和重点 工作相关；3.确定的预算项目是否合理， 是否与工作目标密切相关；4.工作任务 和项目预算安排是否合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩 效目标是否与部门年度履职目标一致， 是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作目标管理 工作任务科学性 科学 工作任务对应的预算项目是否有明确 的绩效目标，绩效目标是否与部门职责 目标、工作任务目标一致，是否能体现 预算项目的产出和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是 否准确反映部门绩效完成情况；2.工作 任务、预算项目绩效指标是否清晰、细 绩效指标合理性 合理 化、可评价、可衡量；3.工作任务、预 算项目绩效指标的评价标准是否清晰、 可衡量；4.是否与部门年度的任务数或 计划数相对应。 投入管理指 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 标 预算编制完整性 完整 算；2.部门支出预算是否统筹各类资金 来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市县 专项资金细化率 ≥90% 和承担单位的资金数/部门参与分配资 金总数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数） 预算执行率 ≥90% ×100%。预算完成数指部门实际执行的 预算数；预算数指财政部门批复的本年 度部门的（调整）预算数。 预算和财务管 预算调整率=（预算调整数-年初预算 理 数）/年初预算数×100%。预算调整数： 预算调整率 ≤10% 部门在本年度内涉及预算的追加、追减 或结构调整的资金总和（因落实国家政 策、发生不可抗力、上级部门或本级党 委政府临时交办而产生的调整除外）。 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年度 结转结余率 ≤10% 的结转结余资金之和。预算数是指财政 部门批复的本年度部门的（调整）预算 数。 - 22 - “三公经费”控制率=本年度“三公经 “三公经费”控制率 ≤100% 费”实际支出数/“三公经费”预算数 *100% 政府采购执行率=（实际政府采购金额/ 政府采购预算数）×100%。政府采购预 政府采购执行率 ≥80% 算：采购机关根据事业发展计划和行政 任务编制的、并经过规定程序批准的年 度政府采购计划。 反映本部门决算工作情况。决算编制数 决算真实性 真实 据是否账表一致，即决算报表数据与会 计账簿数据是否一致。 部门（单位）是否按照相关法律法规以 及资金管理办法规定的用途使用预算 资金，用以反映和考核部门(单位）预 算资金的规范运行情况。1.是否符合国 家财经法规和财务管理制度规定以及 资金使用合规性 合规 有关专项资金管理办法的规定；2.资金 的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3.项目的重大开支是否经过评估论证； 4.是否符合部门预算批复的用途；5.是 否存在截留支出情况；6.是否存在挤占 支出情况；7.是否存在挪用支出情况； 8.是否存在虚列支出情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范财 务行为而制定的管理制度是否健全完 整，用以反映和考核部门（单位）预算 管理制度健全性 健全 管理制度为完成主要职责或促成事业 发展的保障情况。1.是否已制定或具有 预算资金管理办法、内部管理制度、会 计核算制度、会计岗位制度等管理制度； 2.相关管理制度是否得到有效执行。 部门（单位）是否按照政府信息公开有 关规定公开部门预算、执行、决算、监 督、绩效等相关预决算信息，用以反映 预决算信息公开性 公开 和考核部门（单位）预决算管理的公开 透明情况。1.是否按规定内容公开预决 算信息；2.是否按规定时限公开预决算 信息。 - 23 - 部门（单位）的资产配置、使用是否合 规，处置是否规范，收入是否及时足额 上缴，用以反映和考核部门（单位）资 产管理的规范程度。1.资产是否及时规 范入账，资产报表数据与会计账簿数据 资产管理规范性 规范 是否相符，资产实物与财务账、资产账 是否相符；2.新增资产是否符合规定程 序和规定标准，新增资产是否考虑闲置 存量资产；3.资产对外有偿使用（出租 出借等）、对外投资、担保、资产处置 等事项是否按规定报批；4.资产收益是 否及时足额上交财政。 部门（单位）按要求实施绩效监控的项 绩效目标编制完成率 100% 目数量占应实施绩效监控项目总数的 比重。部门绩效监控完成率=已完成绩 效监控项目数量/部门项目总数*100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项 绩效监控完成率 100% 目数量占应实施绩效监控项目总数的 比重。部门绩效监控完成率=已完成绩 效监控项目数量/部门项目总数*100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的项 绩效管理 绩效自评完成率 100% 目数量占应实施绩效自评项目总数的 比重。部门绩效自评完成率=已完成评 价项目数量/部门项目总数*100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况。 部门绩效评价完成率 100% 部门绩效评价完成率=已完成评价项目 数量/部门重点绩效评价项目数*100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、 评价结果应用率 100% 财政重点绩效评价结果应用情况。评价 结果应用率=评价提出的意见建议采纳 数/提出的意见建议总数*100% 区级智慧社区平台建设 100% 重点工作任务 省级规范化社区创建。 ≥90% 完成 网格化服务体系建设。 ≥90% 社区工作者队伍管理培训。 100% 重点建设党建、政务、便 产出指标 民、养老、安防和分析服 履职目标实现 务终端，为 125 个社区提 ≥90% 供各自使用的智慧平台。 完成 10 个社区的省级规 范化社区建设任务。 ≥90% - 24 - 让 125 个社区“两委”工 作人员和网格员工资和社 100% 保得到保障 持续完善提升 85 个新“村 改居”社区综合服务设施， 不断提升“村改居”社区 ≥90% 服务居民群众质量。 社区工作人员社区管理 能力提升 显著提升 完成省级规范化社区建 设，提高社区建设标准， 让社区人民生活质量进一 显著提高 步提高 履职效益 通过引入智慧平台，为社 区居民生活带来极大生活 便利 便利，社区服务更便利。 效益指标 及时下拨工资经费保障， 激发社区工作人员工作积 极性和工作热情，以更高 提高 标准，更好的服务做好社 区工作。 满意度 外部监督部门满意度 ≥80% 社会组织满意度 ≥80% 社区人民群众满意度 ≥80% - 25 - 2022 年部门预算项目绩效目标表 预算 13 表 单位名称：洛龙区社区治理和服务创新办公室 单位编码（项目编码） 313001 41031122000000001084 0 项目单位 （项目 名称） 洛龙区社区治理和 服务创新办公室 社创办综合服务费 绩效目标 成本指标 项目金额（万元） 资金总 额 政府预 算资金 4109.10 4109.10 8.00 财政专户 管理资金 单位资 金 三级指标 指标值 成本控制情况 ≤8 万元 8.00 合理控制在预算 成本内 41031122000000001491 0 劳务派遣人员经费 29.40 “三治”并进购买社 会服务 110.70 社区组织建设培训 费 20.00 三级指标 印刷耗材、报刊征 订、文明单位、党 建展板 保证各部门按进 度完成各项工伤 目标任务 全年根据市、区级 要求开展各类活 动 劳务派遣人数 按照规定足额发 放率 按时发放劳务派 遣工资 ≤110.70 万元 110.70 洛龙区购买服务 社区数 按文件规定购买 社区服务达标率 按时文件要求拨 付购买服务经费 合理控制成本 41031122000000001505 8 ≤29.4 万 元 29.40 合理控制经费 41031122000000001505 6 产出指标 20.00 - 26 - ≤20 元 万 效益指标 满意度指标 指标值 三级指标 指标值 三级指标 指标 值 4个 提高办公效率 提高 单位全体职 工 100% 保障劳务派遣人 员生活 切实保 障 劳务派遣人 员满意度 100% 提升和丰富洛龙 区社区居民生活 质量，满足多样多 生活需求 显著 社区居民满 意 100% 社区工作人员能 力 提升 满意 100% 按照完 成 按照要 求时限 完成 ≤7 人 100% 每月发 放 38 个 100% 按时季 拨付 举办培训 3场 学习社区治理内 容 提升 年内 合理安 排 经费控制 41031122000000001521 1 社区人员工资 3300.00 3300.00 合理经费控制 41031122000000001521 9 社区办公经费 205.00 智慧社区办公经费 135.00 41031122000000002400 5 社区网格员工资 洛财预〔2021〕199 号 2020 年 规 范 化 社区建设省级奖补 资金 280.00 ≤280 万 元 280.00 合理使用上级下 拨经费 21.00 ≤135 万 元 135.00 网格员工资成本 控制 41031122000000001529 4 ≤205 万 元 205.00 控制成本 41031122000000001522 1 ≤3300 万 21.00 - 27 - ≤21 万 100% 全面提 高 社区工作人 员满意 100% 提高社区治理效 能 社区完 善 社区居民满 意 100% 便民服务 便捷 提升社区管理治 理交能 全面提 升 全体网格员 满意度 100% 社区规范建设成 果显著提高 显著 社区人员满 意 100% 125 个 促进经济发展 按文件规定发放 社区两委人员工 资 100% 促进就业 工资社保按季发 放到位 每季度 发放 强化社区建设 全洛龙区社区 125 个 推动洛龙区社区 管理水平，提高社 区服务效能 3个 ≥90% 为洛龙区社区工 作提供经费保障 按照文件规定落 实办公经费发放 完成智慧社区建 设数 按照文件规定建 设达标率 100% 按季度 发放 工程按时完成 2022 年 12 月 30 日 网格员人数 65 人 提供经费发放保 障率 100% 按规定时间发放 逐月发 放 洛龙区规范化社 区 进一步激励社区 规范化建设，提升 社区治理水平 根据文件要求，按 照下达时间发放 促进区 域经济 发展 提升社 区管理 效能 提升社 区治理 能力 社区工作人 员满意度 洛区各社区 7个 全面提 升 按时发 放