寿县寿春学区管理中心2020年决算及“三公”经费公开.doc

寿县寿春学区管理中心 2020 年度单位决算 2021 年 7 月 目 录 -1- 第一部分 寿县寿春学区管理中心单位概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 寿县寿春学区管理中心单位 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县寿春学区管理中心单位 2020 年度部门决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 -2- 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 寿县寿春学区管理中心 2020 年度单位决算情况 第一部分 寿县寿春学管理中心概况 一、主要职责： 执行党的教育方针，落实教育法律法规。 （一）、负责实施本学区教育发展规划和工作计划； （二）、制定校园内突发安全事故应急预案，负责学校安全工 作； （三）、负责本学区学校教育教学管理等工作； （四）、完成教体局和乡镇交办的其他工作。 二、单位决算构成 寿县寿春学区管理中心 2020 年度单位决算仅包括单位本级决 算，无其他下属单位决算，与预算比较，无新增及减少。 纳入寿县寿春学区管理中心 2020 年度部门决算编制范围的单 位仅 1 个，详细情况见下表： 序号 1 单位名称 寿县寿春学区管理中心 第二部分 寿县寿春学区管理中心 2020 年度单位决算表 -3- 一、收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万 部门：寿春学区管理中心 元 收入 支出 项目 金额 项目 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财 政拨款收入 二、政府性基金预算 财政拨款收入 三、国有资本经营预 算财政拨款收入 四、上级补助收入 17917.14 一、一般公共服务支出 14.82 20.70 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 17297.75 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收 入 八、其他收入 七、文化旅游体育与传媒支 出 八、社会保障和就业支出 102.84 九、卫生健康支出 161.34 1.30 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 25.90 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等 支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等 支出 十九、住房保障支出 313.19 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算 支出 二十二、灾害防治及应急管 理支出 -4- 20.70 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排 的支出 17937.84 本年支出合计 本年收入合计 使用非财政拨 款结余 年初结转和结 余 17937.84 结余分配 年末结转和结余 二、收入决算表 公开 02 表 部门：寿春学区管理中心 金额单位：万元 项目 事业收入 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 本年收 入合计 财政拨 款收入 17937.84 17937.84 201 一般公共服务支出 14.82 14.82 20123 民族事务 14.82 14.82 2012304 民族工作专项 14.82 14.82 205 教育支出 1729.75 1729.75 20501 教育管理事务 18.79 18.79 2050101 行政运行 18.79 18.79 20502 普通教育 16987.96 16987.96 2050201 学前教育 220.01 220.01 2050202 小学教育 7622.12 7622.12 2050203 初中教育 290.35 290.35 上级补 助收入 小 计 其中：教 育收费 经 营 收 入 附属 单位 上缴 收入 其 他 收 入 -5- 2050299 其他普通教育支出 8854.48 8854.48 20599 其他教育支出 291.00 291.00 2059999 其他教育支出 291.00 291.00 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 102.84 102.84 10.12 10.12 10.12 10.121 28.70 28.70 0.46 0.46 28.24 28.24 207 20701 2070199 208 20801 2080101 20805 2080502 2080506 文化旅游体育玉传 媒支出 文化和旅游 其他文化和旅游支 出 社会保障和就业支 出 人力资源和社会保 障管理事务 行政运行 行政事业单位养老 支出 事业单位离退休 机关事业单位职业 年金支出 20808 抚恤 64.02 64.02 2080801 死亡抚恤 64.02 64.02 210 卫生健康支出 161.34 161.34 21011 行政事业单位医疗 161.34 161.34 2101102 事业单位医疗 161.34 161.34 213 农林水支出 25.9 25.9 21305 扶贫 25.9 25.9 2130599 其他扶贫支出 25.9 25.9 221 住房保障支出 313.19 313.19 22102 住房改革支出 313.19 313.19 2210201 住房公积金 313.19 313.19 229 其他支出 20.70 20.70 20.70 20.70 22960 彩票公益金安排的 支出 -6- 用于体育事业的彩 2296003 票公益金 用于教育事业的彩 2206004 票公益金 5.70 5.70 15.00 15.00 三、支出决算表 公开 03 表 部门：寿春学区管理中心 金额单位：万元 项目 科目编码 类 款 科目名称 项 合计 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 17937.84 9299.58 8638.26 201 一般公共服务支出 14.82 14.82 20123 民族事务 14.82 14.82 2012304 民族工作专项 14.82 14.82 205 教育支出 1729.75 8659.48 20501 教育管理事务 18.79 18.79 2050101 行政运行 18.79 18.79 20502 普通教育 16987.96 8940.69 2050201 学前教育 220.01 220.01 2050202 小学教育 7622.12 7622.12 2050203 初中教育 290.35 290.35 2050299 其他普通教育支出 8854.48 508.22 20599 其他教育支出 291.00 291.00 2059999 其他教育支出 291.00 291.00 207 文化旅游体育玉传媒支 出 1.30 1.30 20701 文化和旅游 1.30 1.30 2070199 其他文化和旅游支出 1.30 1.30 上缴 上级 支出 经营支 出 对附属 单位补 助支出 8638.26 8347.16 8347.26 -7- 208 20801 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管 理事务 102.84 102.84 10.12 10.12 2080101 行政运行 10.12 10.121 20805 行政事业单位养老支出 28.70 28.70 2080502 事业单位离退休 0.46 0.46 28.24 28.24 2080506 机关事业单位职业年金 支出 20808 抚恤 64.02 64.02 2080801 死亡抚恤 64.02 64.02 210 卫生健康支出 161.34 161.34 21011 行政事业单位医疗 161.34 161.34 2101102 事业单位医疗 161.34 161.34 213 农林水支出 25.9 25.9 21305 扶贫 25.9 25.9 2130599 其他扶贫支出 25.9 25.9 221 住房保障支出 313.19 313.19 22102 住房改革支出 313.19 313.19 2210201 住房公积金 313.19 313.19 229 其他支出 20.70 20.70 22960 彩票公益金安排的支出 20.70 20.70 5.70 5.70 15.00 15.00 2296003 2206004 用于体育事业的彩票公 益金 用于教育事业的彩票公 益金 四、财政拨款收入支出决算总表 -8- 公开 04 表 部门：寿春学区管理中心 收 金额单位：万元 入 支 项目 金额 栏次 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 三、国有资本经营 预算财政拨款 1 项目 栏次 一、一般公共服 17917.14 务支出 小计 2 出 一般公共 预算财政 拨款 3 14.82 14.82 17297.75 17297.75 1.30 1.30 102.84 102.84 161.34 161.34 25.90 25.90 政府性基 金预算财 政拨款 4 国有资本 经营预算 财政拨款 5 20.70 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支 出 五、教育支出 六、科学技术支 出 七、文化旅游体 育与传媒支出 八、社会保障和 就业支出 九、卫生健康支 出 十、节能环保支 出 十一、城乡社区 支出 十二、农林水支 出 十三、交通运输 支出 十四、资源勘探 工业信息等支 出 十五、商业服务 业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他 地区支出 十八、自然资源 -9- 本年收入合计 年初财政拨款结 转和结余 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 三、国有资本经营 预算财政拨款 总计 海洋气象等支 出 十九、住房保障 支出 二十、粮油物资 储备支出 二十一、国有资 本经营预算支 出 二十二、灾害防 治及应急管理 支出 二十三、其他支 出 二十四、债务还 本支出 二十五、债务付 息支出 二十六、抗疫特 17917.14 别国债安排的 支出 20.70 313.19 20.70 20.70 本年支出合计 17937.84 17917.14 20.70 年末财政拨款 结转和结余 17937.84 总计 17937.84 17917.14 20.70 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 -10- 部门： 寿春学区管理中心 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 合计 基本支出 17917.14 9278.88 项目支出 8638.26 201 一般公共服务支出 14.82 14.82 20123 民族事务 14.82 14.82 2012304 民族工作专项 14.82 14.82 205 教育支出 1729.75 8659.48 20501 教育管理事务 18.79 18.79 2050101 行政运行 18.79 18.79 20502 普通教育 16987.96 8940.69 2050201 学前教育 220.01 220.01 2050202 小学教育 7622.12 7622.12 2050203 初中教育 290.35 290.35 2050299 其他普通教育支出 8854.48 508.22 20599 其他教育支出 291.00 291.00 2059999 其他教育支出 291.00 291.00 207 文化旅游体育玉传媒支出 1.30 1.30 20701 文化和旅游 1.30 1.30 2070199 其他文化和旅游支出 1.30 1.30 208 社会保障和就业支出 102.84 102.84 20801 人力资源和社会保障管理事务 10.12 10.12 2080101 行政运行 10.12 10.121 20805 行政事业单位养老支出 28.70 28.70 2080502 事业单位离退休 0.46 0.46 2080506 机关事业单位职业年金支出 28.24 28.24 20808 抚恤 64.02 64.02 2080801 死亡抚恤 64.02 64.02 210 卫生健康支出 161.34 161.34 8638.26 8347.16 8347.26 -11- 21011 行政事业单位医疗 161.34 161.34 2101102 事业单位医疗 161.34 161.34 213 农林水支出 25.9 25.9 21305 扶贫 25.9 25.9 2130599 其他扶贫支出 25.9 25.9 221 住房保障支出 313.19 313.19 22102 住房改革支出 313.19 313.19 2210201 住房公积金 313.19 313.19 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：寿春学区管理中心 科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 30103 金额单位：万元 决算数 5908.54 1951.57 津贴补贴 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 330.47 1594.38 科目 编码 科目名称 决算 数 科目 编码 302 商品和服务支出 663.5 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30201 办公费 9 32.80 6 科目名称 决算数 30202 印刷费 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30205 水费 5 310 资本性支出 999.87 30108 30109 30110 30111 机关事业单位基本养老 保险费 职业年金缴费 499.41 30206 电费 8 31001 房屋建筑物购建 28.24 30207 邮电费 16 31002 办公设备购置 30208 取暖费 12.50 31003 专用设备购置 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 职工基本医疗保险缴 费 11158.08 161.34 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30.08 30113 住房公积金 30114 医疗费 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 313.19 30211 30212 差旅费 28.80 12 因公出国（境） 31007 费用 440.8 2 8638.26 917.25 918.76 信息网络及软件购置 更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 -12- 683.81 303 对个人和家庭的补助 186.93 30215 会议费 0.46 30216 培训费 30301 离休费 30302 退休费 30217 公务招待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31010 21 2.88 31011 安置补助 地上附着物和青苗补 偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 43.80 30304 抚恤金 64.02 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 25.92 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 312 30309 奖励金 30229 福利费 31201 30310 个人农业生产补贴 30231 30399 96.53 对其他个人和家庭的补 30239 助支出 30240 30299 25 公务用车运行维 31203 护费 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服务 支出 9 政府投资基金股权投 资 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39999 6095.47 资本金注入 31204 39908 人员经费合计 对企业补助 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 公用经费合计 11821.67 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：寿春学区管理中心 单位：万元 -13- 年初结转和结余 基 本 科目编码 科目名称 合 支 计 出 结 转 类 款 229 22960 2296003 2296004 项 本年收入 本年支出 项目支出结转 项目 结转 和结余 项 支出 合计 和结 基本 目 支出 支 合计 基本 项目 合 支出 支出 计 出 余 合计 20.70 20.70 20.70 20.70 其他支出 20.70 20.70 20.70 20.70 20.70 20.70 20.70 20.70 5.70 5.70 5.70 5.70 15 15 15 15 彩票公益金 安排的支出 体育彩票公 益金 教育彩票公 益金 年末结转和结余 基本 支出 项目 项目 结转 支出 支出 结转 结余 公开 07 表 -14- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门： 寿春学区管理中心 金额单位：万元 本年支出 科目编码 类 款 科目名称 项 合计 基本支出 项目支出 合计 注：寿春学区管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安 排的支出，故此表无数据。 第三部分 寿县寿春学区管理中心 2020 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总 17937.84 万元（含使用非财政拨款结转结余 和年初结转结余） 、支出总计 17937.84 万元（含结余分配和年末结 转结余） 。与 2019 年相比，收、支总计各增加 4625.52 万元，增长 34.7%，主要原因：一；本年度增加了新校建设项目支出。二：本 年度职工工资有增长。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 17937.84 万元，其中：财政拨款收入 17937.84 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 17937.84 万元，其中：基本支出 9299.58 -15- 万元，占 51.8%；项目支出 8638.26 万元，占 48.2%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 17937.84 万元（含年初财政拨款 结转结余），支出总计 17937.84 万元（含年末财政拨款结转和结 余） 。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4761.52 万元， 增长 36.1%，主要原因：一、本年度增加了新校建设项目支出。二、 本年度职工工资有增长。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 17917.14 万元，占本年 支出的 99.8%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4781.78 万元，增长 36.4%。主要原因是：一、本年度增加了新校 建设项目支出；二、本年度职工工资有增长。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 17917.14 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 14.82 万元，占 0.2%;教育 （类）支出 17297.75 万元，占 96.5%；卫生健康（类）支出 161.34 万元，占 0.9% ；社会保障和就业（类）支出 102.84 万元，占 0.6%；农林水（类）支出 25.9 万元，占 0.1%；住房保障（类）支 出 313.19 万元，占 1.7%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3774.38 万 元，支出决算为 17917.14 万元，完成年初预算的 474.7%。决算数 -16- 大于预算数的主要原因: 一、本年度增加了新校建设项目支出；二、 本年度职工工资有增长。其中:基本支出 9299.58 万元，占 51.9%； 项目支出 8617.56 万元，占 48.1%。具体情况如下： 1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 14.82 万元，决算数大于预算数的 主要原因是调整民族专项经费。 2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预 算为 0 万元，支出决算为 18.79 万元，决算数大于预算数的主要原 因是新增项目. 3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算 为 200.08 万元，支出决算为 220.08 万元，完成年初预算的 109%决 算数大于预算数的主要原因是在职人员新增工资。 4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算 为 2854.74 万元，支出决算为 7622.12 万元，完成年初预算的 267%.决算数大于预算数的主要原因是在职人员新增工资及新增新 校建设。 5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算 为 260.35 万元，支出决算为 290.35 万元，完成年初预算的 116%. 决算数大于预算数的主要原因是在职人员新增工资。 6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 291.00 万元，决算数大于预算数 的主要原因是本年新增其他教育支出项目新校运动场建设。 7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化与传媒（款）其他文化 -17- 和旅游支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.3 万元，决算 数大于预算数的主要原因是新增文化体育类支出。 8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务 （款）行政运行（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 10.12 万元. 决算数大于预算数的主要原因是本年新增行政运行费用。 9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.46 万元， 决。决算数大于预算数的主要原因是本年新增退养民师养老金。 10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位职业年金（项）年初预算 0 万元，支出决算 28.24 万元。 决算数大于预算数的主要原因是本年新增退休教师增加职业年金 支出数。 11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 年初预算 0 万元，支出决算 64.02 万元。决算数大于预算数的 主要原因是本年新增死亡退休教师增加抚恤金支出数。 12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）年初预算 0161.34 万元，支出决算 161.34 万元。决算数 等于年初预算数。 12、农林水（类）扶贫（款）其他抚恤（项）年初预算 0 万元， 支出决算数 25.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增 其他扶贫项目贫困生救助支出数 13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 初预算为 297.87 万元，支出决算为 313.19 万元，完成年初预算的 -18- 104.7%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加调整预算住房公 积金数额经费。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 17937.84 万元，其中：人员经费 6095.47 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险 缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退职（役）费、 抚恤金、生活补助、助学金等；公用经费 11842.37 万元，主要包括： 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差 旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 劳务费、其他交通费用、 、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、 办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 20.70 万 元，本年收入 20.70 万元，本年支出 20.70 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下： 1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业 的彩票公益金支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.7 万元， 决算数大于预算数的主要原因是新增体育彩票公益金项目。 2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事 业的彩票公益金支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万 元，决算数大于预算数的主要原因是新增教育彩票公益金项目。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 -19- 寿县寿春学区管理中心没有国有资本经营预算财政拨款收入， 也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 我单位属于事业单位公益一类，无机关运行经费。 （二）政府采购支出情况。 2020 年度，寿春学区管理政府采购支出总额 10494.98 万元， 其中：政府采购货物支出 1856.71 万元、政府采购工程支出 8638.26 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%， 其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日，寿春学区管理中心无车辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套） 。 （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 2020 年度，寿春学区管理中心年初未进行预算绩效项目编制， 未对纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评。 2.部门决算中项目绩效自评结果 2020 年度寿春学区管理中心部门决算没有项目进行绩效自评 3.部门评价项目绩效评价结果。 2020 年度寿春学区管理中心部门决算没有项目进行绩效自评 -20- 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有 关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、 附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以 及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用 的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 -21- 十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标 在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车 购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 寿县寿春学区 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明 -22- 一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 项 目 预 算 数 决 算 数 合 计 5.74 2.88 因公出国（境）费 公务接待费 5.74 2.88 公务用车购置及运行维护费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置费 二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说 明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 说明。 我单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预 算为 5.74 万元，支出决算 2.88 万元，完成预算的 50.2%，决算数 小于预算数的主要原因是本年度严格压缩三公经费支出力争初年 减少。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 说明。 寿县寿春学区管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款“三 -23- 公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%; 公务接待费支出决算 2.88 万元，占 100%；公务用车购置及运行维 护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元，本年度无因公出国经费。 2.公务接待费支出 2.88 万元, 与 2020 年度预算相比，减少 2.86 万元，下降 49.8%，下降的原因是本年度严格压缩公务接待次 数及费用，力争初年减少。 。2020 年寿春学区管理中心国内公务接 待共 53 批次（其中外事接待 0 批次） ，450 人次（其中外事接待 0 人次） 。主要是用于上级单位工作检查工作餐费用。经费使用贯彻 党中央“八项规定” 、 《党政机关厉行节约反对浪费条例》 、县委县 政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》 （寿办发〔2015〕2 号）相关规定。 3.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，寿春学区管理中心 无车辆。 -24-