501001瑞金市自然资源局2022年单位预算.doc

瑞金市自然资源局（本级） 2022 年部门预算 目 第一部分 录 瑞金市自然资源局（本级）概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 瑞金市自然资源局（本级）2022 年部门预算 表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、《重点项目绩效目标表》 第三部分 瑞金市自然资源局（本级） 2022 年部门预算 情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 瑞金市自然资源局（本级）概况 一、部门主要职责 根据《中共赣州市委办公厅、赣州市人民政府办公厅关 于印发<瑞金市机构改革方案>的通知》 （赣市办字〔2019〕1 号）和《中共瑞金市委办公室、瑞金市人民政府办公室关于 印发<瑞金市机构改革实施方案>的通知》 （瑞办字〔2019〕6 号）精神，市自然资源局是市政府主管全市自然资源工作的 工作部门，为正科级。主要职责是： （一）履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原（草 地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间 用途管制职责。 （二）贯彻执行国家、省、赣州市、瑞金市关于自然资 源和国土空间规划及测绘等法律法规、方针政策、决策部署， 制定职责范围内的有关政策文件、管理制度，并监督检查。 （三）负责自然资源调查监测评价。 （四）负责自然资源统一确权登记工作。 （五）负责自然资源资产有偿使用工作。 （六）负责自然资源的合理开发利用工作。 （七）负责落实空间规划体系并监督实施。 （八）开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规 划实施监测、评估和预警体系。 （九）承担历史文化名城和历史文化街区、名镇、名村 的规划统筹和保护管理工作。 （十）负责统筹国土空间和自然资源生态修复。 （十一）负责组织实施最严格的耕地保护制度。 （十二）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。 （十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责地 质灾害预防和治理，组织编制全市地质灾害防治规划并组织 实施。 （十四）负责地质灾害治理项目、地质勘查活动安全生 产监督管理。 （十五）负责矿产资源管理工作。 （十六）负责测绘地理信息管理工作。 （十七）推动自然资源领域科技发展。 （十八）对各乡（镇）人民政府落实国家关于自然资源 和国土空间规划及测绘的方针政策、决策部署及法律法规执 行情况进行监督检查。 （十九）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、机构设置及人员情况 1、内设机构情况 瑞金市自然资源局内设下列机构：办公室（人事教育与 财务股）、政策法规股（信访股）、自然资源调查与开发利用 股、国土空间规划与生态修复股、详细规划与用途管制股、 地理信息与测绘管理股。 2、人员情况 2022 年瑞金市自然资源局（本级）共有预算单位 1 个。 编制人数 174 人，其中：行政编制 16 人、参公人员 2 人、全额补助事业编制 156 人；实有人数 246 人，其中：在 职人数 174 人，包括行政人员 16 人、参公人员 2 人，全额 补助事业人员 155 人、编内聘用人员 1 人；退休人员 72 人。 第二部分 瑞金市自然资源局（本级）2022 年部门预算 表 （详见附表） 第三部分 瑞金市自然资源局（本级）2022 年部门预算 情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 (一)收入预算情况 2022 年瑞金市自然资源局（本级）收入预算总额为 12979.03 万元，其中：财政拨款收入 1951.03 万元，其他收 入 11028 万元。比较 2021 年收入预算总额 4705.42 万元增 加 8273.61 万元，同比增长 175.83%，主要原因为上年度其 他资金未列入预算，本年度增加了其他资金预算。 (二)支出预算情况 2022 年瑞金市自然资源局（本级）支出预算总额为 12979.03 万元。比较 2021 年支出预算总额 4705.42 万元增 加 8273.61 万元，同比增长 175.83%，主要原因为上年度其 他资金未列入预算，本年度增加了其他资金预算。其中： 按支出项目类别划分：基本支出 1621.03 万元，包括： 工资福利支出 1494.23 万元、商品和服务支出 121.10 万元、 对个人和家庭的补助 5.70 万元；项目支出 11358 万元，包 括：商品服务支出 580 万元，资本性支出 9500 万元，其他 支出 1278 万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 21.01 万元， 社会保障和就业支出 182.81 万元，卫生健康支出 85.54 万 元，住房保障支出 124.78 万元，自然资源海洋气象等支出 1536.89 万元，其他支出 11028 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 1494.23 万元、商 品和服务支出 701.1 万元、对个人和家庭的补助 5.7 万元， 资本性支出 9500 万元，其他支出 1278 万元。 (三)财政拨款支出情况 2022 年瑞金市自然资源局（本级）财政拨款支出预算 1951.03 万元，比较 2021 年财政拨款支出预算 2201.76 万元 减少 250.73 万元，同比减少 11.39%，主要原因为项目减少 以及非税收入征收成本性支出未列入预算。具体支出情况是： 一般公共服务支出 21.01 万元，社会保障和就业支出 182.81 万元，卫生健康支出 85.54 万元，住房保障支出 124.78 万 元，其他自然资源海洋气象等支出 1536.89 万元。 (四)政府性基金情况 本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 （五）国有资本经营情况 本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的 支出) (六)机关运行经费等重要事项的说明 2022 年部门机关运行费预算 121.10 万元，比 2021 年预 算 390.61 万元减少 269.51 万元，下降 68.99%，主要原因为 我局机关运行费大部分在非税收入征收成本性支出中列支， 但是 2022 年非税收入征收成本性支出尚未纳入预算。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支 出中各明细经济科目)，包括取暖费 6.69 万元、劳务费 25 万元、工会经费 21.01 万元、福利费 21.41 万元以及其他商 品和服务支出 47.78 万元。 (七)政府采购情况 2022 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中： 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府 采购服务预算 0 万元。 (八)国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：一般 公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。 2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价 值 200 万元以上大型设备具体为：无。 （九）项目情况说明（局本级） 1.自然资源事务工作经费 1）项目概述：用于维持自然资源局机关运转，主要用 于支付差旅费、维护费、公务接待费、劳务费、福利费、交 通费以及其他商品服务支出。 2）立项依据：根据三定方案职责 3）实施主体：自然资源局 4）实施方案：差旅费 113.93 万元、福利费 34 万元、 维护费 17 万元、公务接待费 37.8 万、劳务费 25.8 万元、 邮电费 5 万元、其他交通费 11.47 万元、其他商品服务支出 55 万元。 5）实施周期：2022.1.1-2022.12.31 6）年度预算安排：300 万元 7）绩效目标和指标：1.积极对接省自然资源厅、赣州 市自然资源局，争取在第三轮试划工作中能从支持瑞金革命 老区经济社会建设发展的角度出发，下达的耕地保有量及永 久基本农田保护任务能按照目前三调现有数据为基数，以留 足我市未来发展空间，确保我市第三轮试划工作能保质保量 完成。2.科学编制 2022 年度全市国有建设用地供应计划， 并抓好住房用地计划落实，以确保保障性安居工程用地（城 市棚户区改造用地、人才住房用地）全面完成。3.统筹建设 用地增量与存量管理，科学安排生产、生活、生态用地空间， 优化城乡建设用地布局，加强与“十四五”规划等社会经济 发展规划、城乡规划、交通规划、环境保护规划、基础设施 建设规划、旅游产业发展规划等相关规划的衔接 4.做好全市 矿山采矿权延续、变更、出让工作、按照程序限期完成。5. 做好农村房地一体确权登记发证工作，努力化解有争议的宗 地，加快农村宅基地和集体建设用地数据库建设工作。 2.地质灾害防治、群测群防员补助费 1）项目概述：用于地质灾害防治相关工作，保障地质 灾害群测群防员经费。 2）立项依据：瑞金市人民政府办公室关于印发瑞金市 地质灾害防治高标准“十有县”建设工作方案的通知（瑞府 办发[2016]178 号）及关于落实地质灾害群测群防员经费补 助的批复（瑞府办字[2013]532 号） 。 3）实施主体：自然资源局 4）实施周期：2022.1.1-2022.12.31 5）年度预算安排：30 万元 6）绩效目标和指标：加强地质灾害防治工作，避免和 减轻地质灾害造成的损失，维护人民生命和财产安全，促进 经济社会可持续发展；开展地质灾害防治高标准“十有县” （有制度、有机构、有经费、有监测、有预警、有评估、有 避让、有宣传、有演练、有效果）建设，提高我市防灾减灾 能力，促进我市地质灾害防治体系建立，推进我市地质灾害 防治体系规范化、标准化建设。 3.其他资金 1）项目概述：其他资金收入，包括但不限于上级资金、 企事业单位资金、个人资金等，主要是土地增减挂项目资金、 土地开发项目资金、地质灾害防治项目资金以及其他项目履 约保证金、职工缴退费等资金。 2）立项依据：年度预算安排 3）实施主体：自然资源局 4）实施周期：2022.1.1-2022.12.31 5）年度预算安排：11028 万元 6）绩效目标和指标：保障增减挂项目实施完成， 保障耕地占补平衡，增加用地指标，降低地质灾害发生率。 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 2022 年瑞金市自然资源局（本级）"三公"经费一般公共 预算安排 37.8 万元，其中： 因公出国 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是： 严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。 公务接待 37.8 万元,比上年增（减）2 万元，主要原因 是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。 公务用车运行 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因 是：实行公务用车改革，无公务用车运行维护费。 公务用车购置 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因 是：实行公务用车改革，无公务用车购置费。 第四部分 一、收入科目 名词解释 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 （二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 二、支出科目 （一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服 务的支出。 （二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就 业方面的支出。 （三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。 （四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。 （五）自然资源事务支出：反映自然资源管理等方面的 支出。 （六）其他支出：反映其他政府支出。