四川省九寨沟县粮食局2018年部门决算编制说明.docx

2018 年度四川省九寨沟县粮食局部 门决算 目录 第一部分 部门概况 4 ........................................ 一、基本职能及主要工作 4 ................................ 二、机构设置 ...........................................4 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 ........................5 一、收入支出决算总体情况说明 ...........................5 二、收入决算情况说明 ...................................5 三、支出决算情况说明 ...................................5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...................6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...............6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...........8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ...............8 B20B 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ....................10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .................10 十一、其他重要事项的情况说明 ..........................14 第三部分 名词解释 ........................................16 第四部分 附件 ............................................19 附件 1 ................................................19 附件 2 ................................................21 第五部分 附表 ............................................22 一、收入支出决算总表 ..................................22 二、收入总表 ..........................................22 三、支出总表 ..........................................22 四、财政拨款收入支出决算总表 ..........................22 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ........22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ....................22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ................22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ................22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........22 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ....22 B20B 十三、国有资本经营预算支出决算表 ......................22 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。主要职能。一是认真贯彻落实国家和 省、州、县制定的各项粮食政策、法律、法规。二是根据省、 州、县储备粮建设计划，组织建立省、州、县三级储备粮， 并按储备粮建设要求，建立储备粮质量档案，适时组织轮换， 确保质量完好和储存安全。三是负责全县粮食流通的行政管 理和行业指导，对粮食购销市场依法进行监督检查，维护粮 食市场流通秩序。四是监督粮食经营机构，认真执行国家粮 食质量标准，并对违犯质量标准的经营机构进行查处。五是 负责驻军部队的军粮供应。六是管好用好省州县三级级储备 粮费用补贴，杜绝挤占、截留、挪用。七是对国有粮食购销 企业的国有资产进行监管，确保国有资产保值增值。八是组 织实施对国有粮食购销企业的年度经营审计和领导离任审 计，对违犯政策的问题进行查处。九是妥善解决和消化国有 粮食购销企业的政策性亏损挂账。十是监督国有粮食购销企 业认真执行各项粮食购销政策，进一步深化企业内部改革， B20B 妥善解决“老人、老粮、老账”问题。十一是监督从事粮食 收购、销售、储存、加工的粮食经营者以及饲料、工业用粮 企业建立经营台账，并对粮食购进、销售、储存等基本数据 和有关情况统计。十二是负责粮食市场供求形势的监测和分 析，搜集、整理、上报粮食生产、消费、价格、质量、流向 等各方面的信息，为上级业务部门宏观调控粮食市场提供第 一手资料。十三是监督国有粮食购销企业落实社会保障的各 项政策法规，维护劳动者合法权益。十四是负责制定和启动 粮食应急预案。十五是完成县委、县政府和上级业务部门交 办的其它工作。 （二）2018 年重点工作完成情况。 一）认真开展大骨节病更换粮食工作。 为确保大骨节病更换粮食这项民生工程和惠民政策落 到实处，一是制定了《九寨沟县粮食局大骨节病试点成果巩 固提升更换粮食工作实施方案》。二是对 17 个乡镇大骨节 病供应人口 2692 人、易地学龄儿童 555 人进行了调查核实， 并进行公示。三是完成 2018 年大骨节病更换粮食 232.01 吨 的采购和发放工作。 （二）完成军粮及政策性粮食供应工作。 按照相关政策，完成了军粮及救灾救济等政策性粮食和 学生口粮的供应工作。 （三）加强储备管理工作 B20B 我局按照《州级储备粮管理暂行办法》的有关规定和市 场消费需求的变化，及时推陈储新和优化储备粮品种结构， 千方百计筹措粮源，按质按量完成全年储备粮轮换补库任务。 （四）加强政策法规的宣传 以“粮食科技活动周”、“条例周年”、“世界粮食日” 宣传为契机，加大对《粮食流通管理条例》、《四川省〈粮 食流通管理条例〉实施办法》《食品安全法》及相关法律法 规的宣传。全年集中开展宣传活动 4 次，发放宣传资料 1500 余份。 （五）认真开展社会粮油供需平衡调查 为充分发挥粮食政策性调控能力，稳定我县粮油市场。 加强对本辖区粮食生产、需求、库存、价格、质量状况、市 场动态的实时监测和动态分析，做好先兆预警。我局主动服 务上门，对 17 个 乡（镇）、32 个村、64 户农村居民户，1 户国有粮食经营企业（粮油收储公司）和 40 家个体粮油经 营户的经营、消费（销售）、粮食（最低最高）库存量进行 了抽样调查，并对基础资料和销售台帐进行了认真核实。全 县 1 户国有粮食经营企业和 40 家个体粮油经营户，64 户农 村居民户都建立了社会粮食统计台帐，有效维护了市场粮食 流通秩序，营造了依法管粮的法制环境，确保了粮油市场稳 定。 （六）做好粮食应急工作，提高粮食应急保障能力 B20B 按照《阿坝州粮食应急预案》有关规定和要求，及时制 定《九寨沟县粮食应急预案》，不断完善粮食应急体系，以 确保维稳、应急和突发事件期间的粮油供应工作不断档、脱 销、供应充足。 （七）宜居县城建设 完成 24 户集资建房户和 52 户公房户搬迁协议的签定和 房屋腾退工作。三是完成九粮宾馆装修投入残值评估，并依 据法律意见书就九粮宾馆投入资产残值补偿达成了共识，签 订了《九粮宾馆租赁合同》解除协议。 （八）加强安全生产检查，预防和减少安全事故 我局始终坚持“安全第一，预防为主”的方针，一是加 强领导，强化责任，成立安全生产督查小组，切实加强对粮 食购销企业安全生产工作的督查指导。二是层层签订安全责 任书，将安全责任落实到企业、落实到个人。三是加大《中 华人民共和国安全生产法》、《粮食流通管理条例》等相关 法规的宣传以提高干部职工的安全防范和应急处置能力。四 是开展安全隐患大检查大整治行动，按照《九寨沟县粮食局 安全生产工作要点》及“四无粮仓”的标准，对全县基层粮 库点及九粮宾馆进行专项安全检查 8 次 （重点检查库点用火、 用电等情况）。五是落实值班人员加强汛期值班值守工作， 确保汛期期间粮食储存安全。 B20B 二、机构设置 粮食局批准内设机构编制 5 个(局办公室、仓储安全股、 财务内审股、调控股、粮食流通监督检查股)。 编制人数 12 人，其中工勤编制 1 人； 实有在职人数 12 人、其中工勤人数 3 人； 退休人员 18 人； 遗属人员 5 人。 在职领导干部 3 人(胡学颖、龙真、三郎斯吉)； 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计 354.90 万元。与 2017 年的 378.06 万元相比，收、支总计各减少 23.16 万元，主要变动原因是 上年结转 62.62 万元。 二、 收入决算情况说明 2018 年本年收入合计 354.9 万元，其中：一般公共预算 财政拨款收入 354.9 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨 款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万 元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。 B20B 三、 支出决算情况说明 2018 年本年支出合计 354.9 万元，其中：基本支出 286.37 万元，占 80.06%；项目支出 68.53 万元，占 19.94%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对 附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计 354.90 万元。与 2017 年的 378.06 万元相比，收、支总计各减少 23.16 万元，主要变动原因是 上年结转 62.62 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 316.35 万元，占本 年支出合计的 89.13%。与 2017 年相比，一般公共预算财政 拨款减少 9.71 万元，下降 0.97%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 316.35 万元，主要 用于以下方面:社会保障和就业（类）支出 23.19 万元，占 0.07%；医疗卫生支出 15.5 万元，占 0.4%；住房保障支出 B20B 15.17 万元，占 0.4% ；公共安全（类）支出 1 万元，占 0.03%；抚恤（类）支出 3.3 万元，占 0.1%；粮油物资储备 支出（类）支出 261.48 万元，占 82%； （图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状 图） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年一般公共预算支出决算数为 316.35，完成预算 100%。其中： 1.公共安全支出（204）公安（02）一般行政事务管理 （02）：支出决算为 1 万元， 2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费（05）: 支出决算为 25.3 万元。 208010 3.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤 （01）：支出决算为 3.3 万元。 4.住房和保障支出（221）住房改革支出（02）住房公 积金（01）:支出决算为 15.17 万元。 B20B 5.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗 （11）行政单位医疗（01）:支出决算为 8.8 万元。 6.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗 （11）公务员医疗补助（03）:支出决算为 4.1 万元。 7.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗 （11）其他行政事业单位医疗支出（99）:支出决算为 2.5 万元。 8.粮油物资储备支出（222）粮油事务（01）行政运行 （01）支出决算为 171.1 万元。 9.粮油物资储备支出（222）粮油储备（04）其他粮油 储备支出（99）支出决算为 62.6 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 225.27 万元， 其中： 人员经费 211.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖 励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家 庭 的 补 助 支 出 等 。 公用经费 14.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 B20B 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购 置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.49 万元， 完成预算 100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 3.21 万元，占 91.9%；公务接待费支出决算 0.28 万元，占 0.81%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国 （境）团组 0 次，出国（境）0 人。 2.公务用车购置及运行维护费支出 3.21 万元。 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置 公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、 金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。 B20B 公务用车运行维护费支出 3.21 万元。主要用于开展我 局精准扶贫下乡、粮库检查、大骨节病宣传及招标和旧城改 造拆迁工作等业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 0.28 万元。主要用于执行公务、旧 城改造拆迁活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公 务接待 3 批次，22 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.28 万元，具体内容包括：用于执行公务、开展业务活动开支的 交通费、住宿费、用餐费等。 公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.1 万元，增加 3 5%。主要原因是旧城改造拆迁工作。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、预算绩效情况说明 （1）预算绩效管理工作开展情况。 本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看本单位履职效益情况良好，对各项支出严 B20B 格按照预算额度进行控制，本年预算配置方面，财政供养 人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100 %，“三公经费”控制较好。预算管理方面较好，本着厉行 节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审 批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。 我单位建立健全了财政收支管理、预算管理、资产管理制 度等一系列内部控制制度，制度执行总体有效。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编 制阶段，组织对 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个 项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展 绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完 成情况梳理填报。 （ 2 ） 项 目 绩 效 目 标 完 成 情 况 。 本部门在 2018 年度部门决算中反映“县级粮食物资储 备”“智能化粮库建设”“维稳”等 3 个项目绩效目 标实际完成情况。 1.县级粮食物资储备绩效目标完成情况综述。项目全年 预算数 76 万元，执行数为 76 万元，完成预算的 100%。通过 项目实施，保障粮食的军需民供和市场的稳定。 B20B 2.智能化粮库建设项目绩效目标完成情况综述。项目全 年预算数 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。通 过项目实施，完善了粮食仓库智能化管理建设，保障了粮食 库存的安全。 3.维稳项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。通过项目实施， 维护了社会的稳定。 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 县级粮食物资储备 项目名称 预 算 执 行 情 况 (万 元) 年 度 目 标 完 成 情 况 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 76 76 粮食局 执行数: 其中-财政拨款: 其它资金: 0 其它资金: 预期目标 实际完成目标 100% 100% 绩 二级指 效 一级指标 标 指 B20B 三级指标 76 76 实际完成指标值 预期指标值(包含 (包含数字及文字 数字及文字描述) 描述) 标 完 满意度指 成 标 情 况 100% 100% 项 目 支 出 绩 效 目 标 完 成 情 况 表 (2018 年度) 智能化粮库建设 项目名称 预 算 执 行 情 况 (万 元) 年 度 目 标 完 成 情 况 绩 效 指 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 14 14 粮食局 执行数: 其中-财政拨款: 其它资金: 0 其它资金: 14 14 预期目标 实际完成目标 100% 100% 一级指标 二级指标 B20B 三级指标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 标 完 成 满意度指标 情 况 100% 100% 项 目 支 出 绩 效 目 标 完 成 情 况 表 (2018 年度) 维稳 项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 预 1 算 1 执 行 情 其它资金: 0 况 (万 元) 预期目标 年 度 目 标 完 100% 成 情 况 绩 效 一级指标 二级指标 三级指标 指 标 满意度指标 完 成 情 况 B20B 粮食局 执行数: 其中-财政拨款: 1 1 其它资金: 实际完成目标 100% 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 100% 100% （2）部门开展绩效评价结果。 1、 通过这次绩效自评。对效益好的项目予以表扬， 下一预算年度的同类项目优先安排。 2、 利用醒目绩效监督，促进部门增强责任和效益 观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。 3、 在绩效自评结果运用中，还应积极探索建立绩 效自评结果的责任追究制度，把绩效自评结果 与经济责任审计，行政监察结合起来，建立公 告警示制度，对绩效自评中发现损失浪费现象 和其他违纪行为坚决进行揭露和处罚。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年，粮食局机关运行经费支出 14.1 万元，比 2017 年减少 2.17 万元，下降 15%（或与 2017 年决算数持平）。 （二）政府采购支出情况 B20B 2018 年，粮食局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府 采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，粮食局共有车辆1辆，其中：部 级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用 车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台 （套）。 B20B 第3部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 4.公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务 （02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未 单独设置项级科目的其他项目支出。 5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 （05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指实 施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险 费支出。 6.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤 （01）：指乡死亡职工遗属的生活补助支出。 7.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）其 他公共卫生支出（99）：指其他公共卫生方面的支出。 8.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗 （11）行政单位医疗（01）：指乡机关及参公管理事业单位 用于缴纳单位基本医疗保险支出。 B20B 9.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗 （11）公务员医疗补助（03）：指乡机关及乡属事业单位集 中缴纳公务员医疗补助支出。 10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位 及其在职职工缴存的长期住房储金。 11.粮油物资储备支出（222）粮油事务（01）行政运行 （01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。 12.粮油物资储备支出（222）粮油储备（04）其他粮油 储备支出（99）：其他国家粮油储备支出。 13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 B20B 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的 各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并 根据本部门职责职能增减名词解释内容。） 第四部分 附件 附件 1 粮食局 2018 年部门整体支出绩效评价报告 B20B 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 粮食局批准内设机构编制 5 个(局办公室、仓储安全股、财 务内审股、调控股、粮食流通监督检查股)。 （二）机构职能。 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。一是认真贯彻落实国家和省、州、县 制定的各项粮食政策、法律、法规。二是根据省、州、县储 备粮建设计划，组织建立省、州、县三级储备粮，并按储备 粮建设要求，建立储备粮质量档案，适时组织轮换，确保质 量完好和储存安全。三是负责全县粮食流通的行政管理和行 业指导，对粮食购销市场依法进行监督检查，维护粮食市场 流通秩序。四是监督粮食经营机构，认真执行国家粮食质量 标准，并对违犯质量标准的经营机构进行查处。五是负责驻 军部队的军粮供应。六是管好用好省州县三级级储备粮费用 补贴，杜绝挤占、截留、挪用。七是对国有粮食购销企业的 国有资产进行监管，确保国有资产保值增值。八是组织实施 对国有粮食购销企业的年度经营审计和领导离任审计，对违 犯政策的问题进行查处。九是妥善解决和消化国有粮食购销 企业的政策性亏损挂账。十是监督国有粮食购销企业认真执 行各项粮食购销政策，进一步深化企业内部改革，妥善解决 B20B “老人、老粮、老账”问题。十一是监督从事粮食收购、销 售、储存、加工的粮食经营者以及饲料、工业用粮企业建立 经营台账，并对粮食购进、销售、储存等基本数据和有关情 况统计。十二是负责粮食市场供求形势的监测和分析，搜集、 整理、上报粮食生产、消费、价格、质量、流向等各方面的 信息，为上级业务部门宏观调控粮食市场提供第一手资料。 十三是监督国有粮食购销企业落实社会保障的各项政策法 规，维护劳动者合法权益。十四是负责制定和启动粮食应急 预案。十五是完成县委、县政府和上级业务部门交办的其它 工作。 （三）人员概况。 编制人数 12 人，退休人员 18 人； 遗属人员 5 人。 在职领导干部 3 人(胡学颖、龙真、三郎斯吉)； 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2018 年财政资金收入：354.90 万元。 （二）部门财政资金支出情况。 2018 年财政资金支出：354.90 万元。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）专项组织情况分析 采取政府采购实施，整个资金申报、实施等都严格执行招标政府 采购、公示等相关制度，未出现违规现象。 B20B （二）专项管理情况分析 财务管理制度设施健全、机构设备完整、会计核算规范、财务处 理及时。对照资金管理办法、该资金是严格执行财务管理制度、财务 处理及时、会计核算规范。 三、部门（单位）整体支出绩效情况 2018 年，我局根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、 强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不 断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情 况得到提升。我局 2018 年度部门整体支出绩效评价自评得分为 96 分。 五、存在的主要问题 存在问题在部门整体绩效评价工作中，由于部分单位预算绩效管 理意识没有完全树立起来，在绩效目标设定时未进行充分的调研与论 证，甚至未根据绩效评价工作的要求设定绩效目标，导致绩效目标设 定不科学、绩效评价工作依据不足，使评价工作难以达到预期效果。 六、改进措施和有关建议 根据我局部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如 下： 1、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预 算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项 目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动 的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨 性和可控性。 B20B 2、建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财 政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经 费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理 方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项 目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发 生。 3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体 系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和 效率。 B20B 附件 2 项目支出绩效评价报告 粮食局县级储备粮利息及保管项目支出绩 效自评报告 一、项目概况 根据省、州、县储备粮建设计划，组织建立省、州、 县三级储备粮，并按储备粮建设要求，建立储备粮质量档 案，适时组织轮换，确保质量完好和储存安全。 （一）项目资金申报及批复情况。该项目资金的申报及 批复情况为每年纳入资金财政预算收入支出。 （二）项目资金申报相符性。项目申报内容是与具体实 施内容相符、申报目标是合理可行的。 二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况。 财政资金拨入 62.6 万元及时，到位。 截止 2018 年 12 月底，项目实际支出 62.6 万元，实际支 出项目资金 100%。 （二）项目财务管理情况。 项目财务管理制度建设健全、机构设置完整、会计核算 规范、账务处理及时。对照项目资金管理办法，该项目是严 格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。 （三）项目组织实施情况。 B20B 该项目采取政府采购实施，整个项目的申报、实施等都 严格执行招投标、政府采购、项目公示等相关管理制度，未 出现违规现象。 三、目标完成情况 （一）目标任务量完成情况。 截至目前，该项目已全部完成建设内容，报账完成 100%，实际完成额与任务量完成情况相符。 （二）目标质量完成情况。 项目实际完成质量达到项目计划目标。 （三）目标进度完成情况。 按照原项目设计，该项目已完工。 四、项目效益情况 按照相关政策，完成了军粮及救灾救济等政策性粮食和 学生口粮的供应工作。我局按照《州级储备粮管理暂行办法》 的有关规定和市场消费需求的变化，及时推陈储新和优化储 备粮品种结构，千方百计筹措粮源，按质按量完成全年储备 粮轮换补库任务。 五、问题及建议 （一）存在的问题。 县级储备粮存在轮换亏损。 （二）相关建议。 无 B20B 粮食局智能化粮库项目支出绩效自评报告 一、基本情况 1.项目背景 为确保粮食储备的储备安全，州发改委对全州粮食储备库统 一进行升级改造及粮库智能化升级。 2.项目建设的必要性及可行性 二、项目资金使用及管理情况 1.项目建设总投资及资金来源： 根据州财政局<<关于下达 2017 年粮库智能化升级建设项目 专项资金建设的通知》（阿州财建（2017）80 号）文件精神拨 付项目专项资金预算 52 万元。 2.资金管理 严格实行专账、专户管理。严格实行项目资金管理责任制、 使用报批制、公示公告制、专账核算制、县级财政报账制、专项 审计制、检查验收制等制度，邀请纪检、监察、财政等部门及时 介入，对项目资金使用实行全程监督。 三、项目组织实施情况 1、进度安排 粮库智能化升级建设项目经州发改委统一公开招投标 （阿州公资采招〔2018〕1 号），项目中标价 42.815 万元， B20B 已按合同约定给中标单位拨付了合同总金额的 30%项目预付 款，完成项目进度 50%。 2、项目建设方式 经州发改委统一公开招投标（阿州公资采招〔2018〕1 号）建设。 四、项目主要绩效情况分析 社会效益 确保按质按量完成全年储备粮轮换补库任务。 维稳项目支出绩效自评报告 （一）项目基本概况 该项目的实施旨在维护社会的稳定。 因我局有一名退休人员为法轮功参与者，在必要时需要 看护和监管，而其居住地在成都，从而产生相应的项目费用。 （二）项目资金使用及管理情况 1、项目资金。本项目资金 1 万元。 2、项目资金实际使用情况。截止 2018 年 12 月，项目资金使用 资金 1 万元，实际支出项目资金 100%。 3、项目资金管理情况。项目财务管理制度建设健全、机构设置 完整、会计核算规范、账务处理及时。对照项目资金管理办法，该项 目是严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。 （三）项目组织实施情况 B20B 1、项目组织情况，该项目采取实时票据报销制，未出现违规现 象。 2、项目管理情况，该项目制度建设健全、未出现违规现象。 （四）综合评价情况及评价结论 该项目财务管理制度建设健全、机构设置完整、会计核算规范、 账务处理及时。未出现违规现象。 （五）项目主要绩效情况分析 社会效益 项目的实施起到了维护社会的安全和稳定作用。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 无 第五部分 附表 B20B 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 B20B