三、部门基本支出绩效评价报告.doc

绥芬河市交通运输局 2020 年部门基本支出绩效评价报告 绥芬河市财政局： 为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化 支出责任，提高财政资金使用效益，我们根据绥芬河市财政局 《关于做好 2021 年度预算绩效自评工作的通知》（绥财发〔2021〕 14 号）的部署，结合我局的具体情况，认真组织开展了 2020 年 度交通运输部门预算绩效自评工作，现将我局 2020 年度部门整 体支出绩效评价情况报告如下： 一、基本情况 市交通运输局为市人民政府交通运输管理部门。交通运输局 设一正两副机关内设综合管理岗、规划建设岗、法规审批岗 3 个 职能岗位。下辖交通运输综合行政执法大队,养护事业中心,邮政 业发展服务中心 3 个副科级单位。截止 2020 年 12 月 31 日,全局 实有人数 58 人,其中交通运输局机关 6 人。全系统在职 58 人(编 制人数 71 人)，退休 60 人。 （一）部门整体支出概况。 2020 年部门决算收支完成情况。 1、收入：191.09 万元。其中，财政基本预算收入 191.09 万元,拨入项目资金 1283.81 万元。 2、支出：191.09 万元。其中，基本支出 191.09 万元 ，专 项支出 1283.81 万元：防疫专项专项支出 105.88 万元；公交车 电补专项支出 335 万元；特殊人群公交车补贴 35.62 万元；出租 车燃油补贴 335.36 万元；公交车燃油补贴 75.07 万元；农村客 运燃油补贴 42.89 万元；龙运国际物流枢纽 200 万元；2019 年 安防工程 50.93 万元。 3、年终没有结余。 （二）整体支出绩效目标 预决算公开：2020 年，按照上级的要求，我局在市政府的 网站上进行了预决算公开。 资产管理：根据绥芬河市财政局对于我市机关事业单位关于 固定 资产管理方面的要求，我局机关及局属各单位进行全面的 资产清查，并就清查中发现的问题进行全面整改。完善绥芬河市 交通运输局财务管理制度、绥芬河市交通运输局机关管理制度及 局属单位财务管理制度，确保各项资产核算准确、帐实相符、管 理到位。 “三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三 公经费”支出，取得了良好效果。年度“三公经费”0.2 万元， 比预算下降 60%，比去年下降 60%。其中：公务用车运行及维护 费 0 万元,比预算下降 0%，比去年下降 0%；公务接待费 0.2 万元, 比预算下降 60%，比去年下降 60%；无因公出国（境）费。同时， 按按照上级的要求，在市政府的网站上对“三公”经费情况进行 了公示。 内部管理制度建设情况：近年来，我局制定、完善了《绥芬 河市交通运输局财务管理制度》、《绥芬河市交通运输局系统车 辆管理制度》、 《绥芬河市交通运输局差旅费管理实施办法》 、 《绥 芬河市交通运输局机关管理制度》等一系列内部制度。 项目绩效总目标和阶段性目标完成情况：2020 年我局承担 的农村危桥改造项目 1 个。2020 年已完工，并交工验收。2020 年全面完成丹阿公路绥芬河段工程，该项目我市地方债务资金支 出共 1797 万元，项目省交通运输厅已完成交工验收。向省交通 运输厅和省财政厅争取公交车电车补贴 335 万元。燃油补贴支也 453.52 万元； （三）部门整体支出情况分析。 从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支 出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明 显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并 加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项 目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。 完成了市委市政府确定的交通运输基础设施建设、 管养目标任务。 实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新 常态。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的。 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效 管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支 出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进交通 运输事业的发展。 （二）绩效评价的主要过程。 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照 自评方案进行研究和布署，党组成员、局属各单位及机关各科室 全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐 项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下 一步工作夯实基础。 三、主要绩效及评价结论 2020 年，在市委、市政府的正确领导下，我们紧紧围绕年 度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项 工作任务，实现了“十三五”良好收关。 （一）有力推进项目建设, 提升交通运输市场环境。 2020 年，我局广大干部职工冒严寒战酷暑，兢兢业业，默 默奉献，全面完成了省、市下达的危桥改造、安防工程及重点民 生实事项目的建设任务；抓好交通运输基础工作，创造良好交通 运输市场环境。 （二）抓好复工复产。 2020 年，全年争取复工复产公交企业 29.52 万元；申请省 级贷款两笔助力交通企业发展；争取落实国家对新能车的运营补 贴 335 万元；城乡公交购车补贴 18.9 万元；有力的改善了我市 因新冠肺炎对交通行业造成的冲击。 （三）是依法行政工作不断规范。 主动向社会公开行政职责、办事程序、执法依据、监督方式 等信息，促使各项执法工作在阳光下进行，接受社会监督。严格 执行许可法规定的程序和期限，做到尽量简化程序和压缩审批时 间。 （四）安全生产不断强化。 强力推进以全方位、零容忍为主旨的安全隐患排查和治理， 着力抓好以落实政策、履行职责、安全例会、现场安全、检查督 导和内业资料为内容的日常管理。突出抓好春运、法定节假日等 特殊时段的安全保畅工作，深入开展建养施工、高坡险道、水毁 易发、公路渡口等重要路段的安全专项治理，积极参加市委市政 府组织的安全生产大检查、安全生产专项督导和安全生产月等活 动。不断完善抗冰保畅、水毁抢险等各种应急预案，有效防范安 全事故，实现了全年无安全生产事故的目标。 2020 年我局部门整体绩效自评分 97 分，为“优”等级（附 件 3） 。 四、存在的主要问题 一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够 明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但 目标不够明确、细化和量化。三是交通运输行业长期积累的体制 性、结构性问题突出，行业管理职能定位有待研究明确，行业管 理体系建设亟待强化;路网技术等级偏低、互联互通功能还不完 善。四是国省干线公路“短板”亟待补齐，农村公路提质改造、 危桥改造任务艰巨。五是交通运输综合执法能力有待加强。 五、有关建议 （一）请财政根据交通运输事业发展的要求和实际情况，提 高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，并增加相 关项目支出预算。公路养护中心 2019 年、2020 年部门预算没有 关于乡级公路补贴的资金项目，该项目属于国家转移支付列支科 目。 （二）进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标 时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。 六、其他需要说明的问题：无