2022年沅江市文化市场综合行政执法大队部门预算.doc

附件 1： 沅江市文化市场综合行政执法大队 2022 年部门预算 目 录 第一部分 2022 年部门预算说明 第二部分 2022 年部门预算表 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、“三公”经费支出表 8、政府性基金预算支出表 9、项目支出表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支 情况。 第一部分 2022 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市文化市场综合行政执法大队 2022 年部门预算编制说明如 下： 一、部门基本概况 （一）职能职责。 贯彻执行党和国家有关文化、旅游、文物、出版、广播 电视、电影、体育市场管理的法律法规和方针、政策；负责 全市文化市场综合行政执法工作；承担市“扫黄打非”工作 领导小组办公室交办的工作；承担市委宣传部和市新闻出版 局交办的工作 （二）机构设置。 根据编委核定， 我单位所属事业单位 1 个， 全部纳入 2022 年部门预算编制范围。 内设机构包括：东区中队、西区中队、广电中队、办公 室、财务室。 二、部门预算单位构成 我单位无二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算 编制范围的为沅江市文化市场综合行政执法大队本级。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算即我单位本级预算。我单位 2022 年没 有对个人和家庭的补助、政府性基金预算拨款、纳入专户管 理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、 纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 政府性基金预算支出表为空。收入包括经费拨款，也包括纳 入公共预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运 行的经费，也包括文化、文物执法及扫黄打非等业务工作经 费。 （一）收入预算：2022 年单位预算收入 268.32 万元， 其中：一般公共预算拨款 249.32 万元，纳入公共预算管理的 非税拨款 19 万元。收入较去年减少 9.233 万元，主要是 2022 年在职人员比去年减少 2 人。 （二）支出预算：2022 年本部门支出预算 268.32 万元， 其中，文化旅游体育与传媒支出 251.04 万元，住房保障 17.28 万元。支出较去年减少 9.233 万元，其中基本支出减少 30.513 万元，项目支出增加 4 万元。 其中基本支出较上年减少主要是由于我单位 2022 年在 职人员减少 2 人，工资福利支出减少，项目支出增加是 2022 年文化执法工作经费增加 4 万元。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 268.32 万元， 其中，文化旅游体育与传媒支出 251.04 万元，占 93.55%； 住房保障 17.28 万元，占 6.45%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 229.92 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 38.4 万 元，主要是部门为完成特定工作任务或事业发展目标而发生 的支出，包括文物保护执法经费、文化执法工作经费、扫黄 打非专项经费支出。其中：文物保护执法经费项目支出 5 万 元，主要用于文物保护执法支出；文化执法工作经费项目支 出 27 万元，主要用于文化、旅游、文物、出版、广播电视、 电影、体育市场管理支出；扫黄打非专项经费项目支出 6.4 万元，主要用于扫黄打非工作支出。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年本部门本级的机关运行经 费 25 万元，2022 年机关运行经费预算较 2021 年减少。 （二）“三公”经费预算：2022 年，我单位 “三公”经费 财政拨款预算数 1 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用 车购置费用 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。同比 2021 年持平。 （三）一般性支出情况：2022 年未计划举办培训、会议、 节庆、晚会、论坛、赛事活动。 （四）政府采购情况：2022 年，我单位所有物资采购支 出都按文件要求实行政府采购。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止 2021 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 0 辆，价值 0 万元；电 脑 27 台，价值 1.088 万元；专用设备 0 台，价值 0 万元等等， 资产总价值 6.713 万元。 （六）预算绩效目标说明：2022 年度，本部门整体支出 和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出 绩效目标的金额 268.32 万元，其中，基本支出 229.92 万元， 项目支出 38.4 万元。 扫黄打非专项经费项目绩效评价：项目金额 6.4 万元， 完成“扫黄打非”工作与整顿规范出版物市场经营秩序的目 标;达到封堵查缴政治性非法出版物，扫除淫秽色情文化垃 圾，加强网络监管，净化社会文化环境，打击侵权盗版行为 等方面明显成效;在开展专项治理，完善部门联动机制等方 面取得了新的进展。 文化执法工作经费项目绩效评价：项目金额 27 万元， 完成对各类文化和旅游市场违法违规经营行为全面监管目 标，达到文化和旅游市场规范有序的成效，获得推进全市文 化、新闻出版、旅游等领域公共事业全面发展。 文物保护执法经费项目绩效评价：项目金额 5 万元，完 成文物保护工作目标，达到加强文物保护宣传力度，使文物 保护意识深入人心的成效，获得良好的社会效益。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。 第二部分 2022 年部门预算表