龙南市桃江乡人民政府2021年度部门整体支出绩效自评报告.docx

龙南市桃江乡人民政府 2021 年度部门 整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门主要职能 1、主要职责 1.贯彻实施党的路线、方针和政策，执行国家法律、法 规及上级机关的决定和命令。制定并组织实施辖区内有关规 定，加强党的建设和基层组织建设。 2. 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实 施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。 3. 按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理，城镇 管理，房产管理等工作，保护耕地，配合县有关部门依法做 好土地征收、房屋拆迁等工作，加强生态建设、环境保护等 工作。 4. 负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经 济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。 5. 指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济 发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移。促进增收， 全面推进新农村建设。 6. 负责辖区内教育、卫生、民政事务、救灾扶贫、劳 动社会保障和居民医疗保障等工作，依法做好国防动员、民 兵训练、预备役管理工作。 7. 推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工 作；加强安全生产管理工作，做好突发事件应急处理工作， 加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化 解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。 8. 编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组 织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对乡机关各部 门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的财务检 查工作。 9. 配合上级有关部门管理好驻乡单位。 10. 行使市委、市政府赋予的其他职责，承办市委、市 政府交办的其他事项。 2、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：党 政办、财政所、人口与计划生育办公室、民政所、规划所、 农医所、劳动保障事务所、果茶站、文化站、水保站、农技 站、安监站等机构。 本部门 2021 年年末实有人数 48 人，其中在职人员 48 人。较上年持平。 （二）当年部门履职总体目标、工作任务 2021 年桃江乡人民政府严格执行财政综合预算，充分调 动各科室增收节支的积极性，乡党委、政府齐心协力，分工 协作、齐抓共管，因地制宜、抢抓机遇，精心谋划，认真组 织，迅速行动，协力抓好全年的各项工作。 （三）当年部门年度整体支出绩效目标 2021 年度，桃江乡人民政府支出决算 1204.2 万元。 （四）部门预算绩效管理开展情况 桃江乡人民政府的绩效目标完成情况良好，为完成绩效 目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、 使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行 了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价 好。 （五）当年部门预算及执行情况 2021 年度，龙南市桃江乡人民政府收入预算 1204.2 万 元，支出决算 1204.2 万元。 二、部门整体支出绩效实现情况及存在问题和下一步改 进措施 （一）履职完成情况： 本 部 门 2020 年 度 财 政 拨 款 本 年 支 出 年 初 预 算 数 为 1014.13 万元，决算数为 1204.2 万元，完成年初预算的 118 %。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 667.03 万元， 决算数为 712.45 万元，完成年初预算的 106%，主要原因是： 业务增加，人员培训增加。 （二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 13.48 万 元，决算数为 11.21 万元，完成年初预算的 83 %，主要原因 是：人员调出带来的工资减少。 （三）社会保障和就业支出年初预算数为 9.3 万元，决 算数为 8.1 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：就 业补助支出减少。 （四）卫生和健康支出年初预算数为 93.12 万元，决算 数为 67.73 万元，完成年初预算的 72 %，主要原因：其他公 共卫生支出减少。 （五）农林水支出年初预算数为 231.17 万元，决算数 为 140.21 万元，完成年初预算的 60%，主要原因是：其他农 村综合改革支出减少，农村道路建设支出减少 。 （六）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是无此项支出。 （二）履职效果情况及存在的问题和下一步改进措施 项目绩效目标完成情况：一是资金安排、使用的运行情 况良好；二是财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟 踪，取得了较好的经济效益、社会效益。发现的问题及原因： 一是广告印刷量增加；二是办公经费增加。下一步改进措施： 一是严格控制减少广告印刷量；二是严格做好节能节源，减 少办公经费。 三、绩效自评结果拟应用和公开情况 龙南市桃江乡人民政府 2021 年度绩效自评结果为 100 分。