中国人民政治协商会议江西省瑞金市委员会办公室2021年部门预算.doc

中国人民政治协商会议江西省瑞金市委员会办公室 2021 年部门预算目录第一部分中国人民政治协商会议江西省瑞金市委员会办公室概况一、部门主要职责及机构设置情况二、部门工作任务三、部门基本情况第二部分中国人民政治协商会议江西省瑞金市委员会办公室 2021 年部门预算情况说明一、2021 年部门预算收支情况说明二、2021 年“三公”经费预算情况说明第三部分中国人民政治协商会议江西省瑞金市委员会办公室 2021 年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》九、《部门整体支出绩效目标表》 -1- 十、《一级项目绩效目标表》第四部分名词解释第一部分中国人民政治协商会议江西省瑞金市委员会办公室概况一、部门主要职责及机构设置情况（一）中国人民政治协商会议江西省瑞金市委员会办公室主要职责是： 1.负责市政协全委会、常委会、主席会议、政协委员议政会等重要会议的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。 2.负责委员视察、调研、参观等活动的服务和组织工作。 3、负责人民政协理论研讨的组织工作，围绕市政协有关重要工作进行专题调查研究。 4.负责市政协重大事项、重要会议和活动的宣传工作。 5.负责收集、整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意。 6.负责与上级政协和市委办公室、市人大办公室、市政府办公室及有关部门、市工商联、各人民团体的联系工作。 7.负责市政协机关行政事务、人事劳动、机构编制、后 -2- 勤保障、安全保卫等工作。 8.负责市政协内外来宾的接待工作。 9.负责委员联络、服务、管理工作。 10.承办市政协领导交办的其他事项。（二）中国人民政治协商会议江西省瑞金市委员会办公室无内设机构。二、部门 2021 年主要工作任务中国人民政治协商会议江西省瑞金市委员会办公室 2021 年的主要工作任务是：（一）进一步加强理论学习，提高政治站位把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神作为首要政治任务,认真学习关于统一战线、人民政协的新思想新要求,着力在学懂弄通做实上下功夫。积极引导机关干部和广大政协委员旗帜鲜明讲政治，牢固树立“四个意识”，切实增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”。始终坚持市委对政协工作的领导，自觉把市委的决策部署贯彻落实到政协工作的各方面和全过程。（二）进一步围绕中心工作，助推市域经济社会高质量发展一是提高协商民主质量。聚焦“六大攻坚战”等重点工作，进一步搭建机制化、常态化的协商参与平台，努力提高协商议政的实效性。二是努力改进调查研究。围绕教育、医疗、城市管理、乡村振兴等群众最关切的问题，通过联合调 -3- 研、专题调研等方式，着力丰富调查研究成果，提高调查研究质量，努力形成高质量的调研报告。三是改进民主监督方式。紧盯重点项目建设等重大事项，综合运用视察监督、专项监督以及民主评议等形式，认真负责地提出批评性、建设性意见建议，推动相关工作改进。四是增强提案办理实效。进一步将提案督办与专题调研、专项视察、民主监督相结合，多途径促进提案办理。五是积极反映社情民意。高度关注人民群众普遍关心关注的热点难点问题，拓宽反映社情民意渠道，及时向市委、市政府报送高质量社情民意信息。三、部门基本情况中国人民政治协商会议江西省瑞金市委员会办公室共有预算单位 1 个，即中国人民政治协商会议江西省瑞金市委员会办公室本级。编制人数 24 人，其中：行政编制 21 人、全部补助事业编制 3 人；实有人数 29 人，其中：在职人数 29 人，包括行政人员 26 人、全部补助事业人员 3 人；退休人员 25 人，遗属补助人数 2 人。第二部分中国人民政治协商会议江西省瑞金市委员会办公室 2021 年部门预算情况说明一、部门预算收支情况说明 (一) 收入预算情况 2021 年中国人民政治协商会议江西省瑞金市委员会办公室收入预算总额为 558.16 万元，较上年预算安排增加 16.68 万元。其中：财政拨款收入 519.47 万元，较上年预算 -4- 安排减少 9.23 万元；上年结转 38.69 万元，较上年预算安排增加 25.91 万元。 (二) 支出预算情况 2021 年中国人民政治协商会议江西省瑞金市委员会办公室支出预算总额为 558.16 万元。较上年预算安排增加 16.68 万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出 415.55 万元，较上年预算安排增加 11.68 万元；包括工资福利支出 301.71 万元；商品和服务支出 110.14 万元；对个人和家庭的补助 3.7 万元；项目支出 142.61 万元，较上年预算安排增加 5 万元，包括商品和服务支出 134.61 万元、资本性支出 8 万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出 473.3 万元，较上年预算安排增加 21.13 万元；社会保障和就业支出 38.3 万元，较上年预算安排减少 5.86 万元；卫生健康支出 22.77 万元，较上年预算安排增加 2.19 万元；住房保障支出 23.79 万元，较上年预算安排减少 0.78 万元。按支出经济分类划分：工资福利支出 301.71 万元，较上年预算安排减少 11.28 万元；商品和服务支出 244.75 万元，较上年预算安排增加 29.62 万元；对个人和家庭的补助 3.7 万元，较上年预算安排增加 0.34 万元；资本性支出 8 万元，较上年预算安排减少 2 万元。 (三)财政拨款支出情况 2021 年中国人民政治协商会议江西省瑞金市委员会办公室财政拨款支出预算 519.47 万元，较上年预算安排减少 -5- 9.23 万元；具体支出情况是：一般公共服务支出 434.61 万元，较上年预算安排减少 4.78 万元；社会保障和就业支出 38.3 万元，较上年预算安排减少 5.86 万元；卫生健康支出 22.77 万元，较上年预算安排增加 2.19 万元；住房保障支出 23.79 万元，较上年预算安排减少 0.78 万元。（四）政府性基金情况本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明 2021 年部门机关运行费预算 67.15 万元，比 2020 年预算 74.74 万元减少 7.59 万元，下降 10.1 %。减少原因是：严格执行中央“八项规定”和厉行节约的相关规定，执行 “过紧日子”的要求，压减一般性支出开支。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。（六）政府采购情况 2021 年本部门政府采购总额 0 万元。（七）国有资产占有使用情况 -6- 截至 2020 年 12 月 31 日，部门国有资产合计 154.83 万元，其中：固定资产 154.83 万元。部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆。 2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。（八）绩效目标设置情况本部门整体支出和项目支出均实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 519.47 万元，其中，基本支出 415.55 万元，项目支出 142.61 万元。 2021 年实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及资金 142.61 万元，其中：部门预算中项目支出 20 万元以上 3 个，纳入绩效目标重点绩效评审的项目 0 个，涉及资金 0 万元。二、“三公”经费预算情况说明本部门 2021 年度“三公”经费支出预算数为 37.63 万元，比上年预算数 38.8 万元减少 1.17 万元，下降 3.02 %，其中：公务接待费支出预算数为 27.63 万元，比上年预算数 28.8 万元减少 1.17 万元，下降 4.06 %。主要原因是：严格执行中央“八项规定”和厉行节约的相关规定。公务用车运行维护费支出预算数为 10 万元，与上年预算数持平。因公出国（境）费支出预算数为 0 万元。第三部分中国人民政治协商会议江西省瑞金市委员会办公室 2021 年部门预算公开表 -7- 一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》九、《部门整体支出绩效目标表》十、《项目支出绩效目标表》附表 1：中国人民政治协商会议江西省瑞金市委员会办公室 2021 年部门预算公开表（详见附表）附表 2：中国人民政治协商会议江西省瑞金市委员会办公室 2021 年部门整体项目、支出项目绩效目标表第四部分名词解释一、收入科目（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 -8- （四）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。（五）农林水支出：反映农林水事务支出。 -9- - 10 -