洛龙区妇联2019年预算公开.doc

附件 1： 洛龙区妇联部门 2019 年度部门预算 二○一九年三月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 区妇联 2019 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 区妇联 2019 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、预算项目支出绩效目标表 第一部分 区妇联概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 洛龙区妇女联合会没有二级单位预算。内设综合办公室，行 政编制 4 个，事业编制 2 个。实有行政 3 人；事业 1 人。劳务派 遣人员 2 人，挂职人员 1 人。 （二）部门职责 1、指导全区各级妇联依据<中华全国妇女联合会章程>及省、 市、区妇女代表大会的决议， 开展妇女工作。调查研究我区妇女 儿童的情况，问题，及时向区委区政府反映并提出建议。 2、教育、引导各族、各界广大妇女增强自尊自信、自立自强 的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女技术培训，女干部培 训促进妇女人才成长。 3、维护妇女儿童的合法权益，协调推动社会各界为妇女儿童 事业的发展贡献力量。承办区委、区政府交办的有关事项。 二、区妇联预算单位构成 仅包含本级预算单位 第二部分 区妇联 2019 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 区妇联 2019 年收入 95.39 万元， 支出总计 95.39 万元， 与 2018 年相比，收、支总计各增加 83.50 万元，增长 12.46%。主要原因 是人员变化。 二、收入预算总体情况说明 区妇联 2019 年收入合计 95.39 万元，其中：一般公共预算收 入 95.39 万元; 政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算 收入 0 万元；其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 区妇联 2019 年支出合计 95.39 万元，其中：基本支出 77.39 万元，占 81.13%；项目支出 18 万元，占 18.87%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 区妇联 2019 年一般公共预算收支预算 95.39 万元。政府性基 金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 11.89 万元，增长 12.46%，主要原因：是人员变化；政府性基金 收支增加 0 万元，增长 0%。 五、一般公共预算支出预算情况说明 区妇联 2019 年一般公共预算支出年初预算为 95.39 万元。主 要用于以下方面：一般公共服务支出 69.48 万元，占 72.83%；国 防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就 业支出 19.35 万元，占 20.29%；医疗卫生与计划生育支出 2.81 万 元，占 2.95%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 3.75 万 元，占 3.93%； 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 区妇联 2019 年一般公共预算基本支出 77.39 万元，其中：人 员经费 71.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效 工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保 险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支 出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、 大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本 性支出和其他支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 区妇联 2019 年政府性基金预算支出 0 万元 。 我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 区妇联 2019 年国有资金经营预算支出 0 万元。 我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 区妇联 2019 年“三公”经费预算为 0 万元。 比 2018 年预算 数减少或增加 0 万元，下降或增长 0%。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）0万元。预算数比2018年减少或增加0 万元，下降或增长0%。 （二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0 万元，比2018年增减0万元，较上年下降或增长0%，公务用车运行 维护费 0万元，比2018年减少增减0万元，较上年下降或增长0%。 （三）公务接待费 0 万元，比 2018 年预算数减少或增加 0 万 元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 区妇联 2019 年机关运行经费支出预算 1.9 万元，主要保障机 关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维 修费、差旅费等支出，比 2018 年增加 0.5 万元，增长 26.32%，主 要原因： 是人员变化。 （二）政府采购支出情况 2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018 年,我部门对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 6 万元。 2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 18 万元， 其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 1.9 万元，支出项目共 7 个，支出总额 18 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项 目 0 个，支出总额 0 万元。 （四）国有资产占用情况 2018年期末，区妇联固定资产总额4.65万元，其中，房屋建 筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆， 执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。 （五）关于预算部门构成说明 2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）