52.19年交通运输局预算公开说明.doc

益阳市赫山区交通运输局 2019 年部门预算说明 一、部门基本概况 1、职能职责：①贯彻执行上级关于交通运输的法律法规和 方针政策；组织编制辖区内综合交通运输发展规划和公路、水路 等交通基础设施发展年度计划；参与拟订和实施辖区物流业发展 战略和规划；②负责辖区交通运输行业行政许可，监督检查交通 运输行业行政执法工作；负责组织和监督辖区相关单位执行交通 基础设施建设、维护、管理的技术规范和技术标准；③负责制订 区交通基础设施建设技术规范和技术标准，维护交通建设市场秩 序；负责交通工程质量、安全生产的监督管理；承担区级交通基 本建设项目的绩效监督和管理；④负责道路运输从业人员培训考 核；监督执行交通运输政策、技术规范和技术标准，优化交通运 输行业结构；组织指导辖区城乡客货运输、站场公共客运行业安 全监督管理；负责拟定城乡客货站场建设规划、计划并组织实施； ⑤负责区级交通设施建设的资金筹集和投资管理，提出交通固定 资产投资规模、方向和财政性资金安排建议；负责交通运输系统 国有资产的监管；负责省、市交通运输专项资金的申请、拨付和 监管；负责区内重点交通建设项目的联系和援建工作，承担区政 府授权交通建设项目的前期工作和建设业主的管理工作，履行对 区公路管理局的综合协调职责，参与干线公路建设、改造项目的 监督，以及公路管理和养护工作监督检查，指导公路路政和管理、 超限超载治理工作；协助水上交通安全监管工作；⑥组织区交通 运输行业重大科技开发，推动行业技术进步，推进交通运输信息 化建设；指导辖区交通运输行业做好环境保护和节能减排工作； ⑦组织协调全区地方交通战备工作；指导开展交通运输对外交流 合作工作；履行区春运工作领导小组办公室的职责，负责春运综 合协调； ⑧承办区人民政府交办的其他事项。 2.机构设置：根据《中共益阳市赫山区委员会益阳市赫山区 人民政府印发〈益阳市赫山区人民政府职能转变和机构改革方案〉 的通知》（益赫发[2015]12 号，从 2016 年 1 月起设立益阳市赫山 区交通运输局，为区人民政府工作部门,正科级建制。局机关及 下属单位 2018 年年末共有干部职工 182 人（其中全额事业编制 和公务员编制 100 人，差额人员 56 人，因政策性安置人事代理 25 人，自收自支 1 人，退休人员 15 人） ，内设办公室、人事股、财 务审计股、安全监督股等 10 个职能股室，下辖区道路运输管理 所（副科）、区交通建设质量监督站（副科）等 2 个二级单位和 12 个派出机构（各乡镇交管所均为正股级）。 二、部门预算单位构成 益阳市赫山区交通运输局只有本级， 没有其他二级预算单位， 因此，纳入 2019 年部门预算编制范围的只有益阳市赫山区交通 运输局本级。 三、部门收支总体情况 1.收入预算：2019 年年初预算收入总额为 2168.2742 万元； 一般公共预算拨款 1531.6150 万元，非税收入拨款 80 万元，需 要争取发放差额、和政策性下放安置的自收自支、人事代理工资 的其它收入为 556.6592 万元。一般预算拨款收入较去年增加 199.6124 万元，增加 13%，主要是人员工资、津贴补贴、绩效工 资。 2.支出预算：2019 年年初预算数 2168.2742 万元，其中，基 本支出 1853.2742 万元；项目支出小型专项支出 65 万元，单位 运行补助 250 万元。支出较去年预算增加 836.2716 万元，增加 38.56%，其它支出 315 万元。主要是人员工资、津贴补贴、绩效 工资、和政策性下放安置人事代理人员和差额编制人员工资和各 项经费支出。 四、一般公共预算拨款支出预算 2019 年一般公共预算拨款收入 1531.6150 万元，具体安排情 况如下： （一）基本支出：2019 年年初预算数为 1216.6150 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷 费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 (二)项目支出：2019 年年预算数为 315 万元，是指单位为完 成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事 业发展专项、专项业务费、基本建设支出、单位运行补助等。其 中：重大项目前期经费支出 20 万元；交通大会战支出 10 万元； 春运工作经费 10 万元；水上交通整治支出 20 万元，道路安全 5 万元；单位运行补助 250 万。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2019 年局本级 1 家行政事业单位的机关运行经费财政拨款 预算 62 万元。 2、“三公”经费预算 2019 年“三公”预算数为 62 万元，其中，公务接待费 20 万 元，公务用车运行费 42 万元（其中，公务用车购置费 0 万元， 公务用车运行费 42 万元），因公出国（境）0 万元。主要为执法 车辆经费。2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平。 六、政府采购情况 2019 年没有发生额。 七、国有资产占用说明： 单位车辆合计 8 辆，，一般执法执勤用 8 车辆。 单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套。 单价 100 万元（含）以上通用设备 0 套 八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位无重点项目预算。 九、名词解释 1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 2.“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、 公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。