益阳市资阳区社会保险服务中心2020年预算公开.doc

益阳市资阳区社会保险服务中心 2020 年部门预算公开 目 第一部分 录 部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门预算收支概况 1、收入预算 2、支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 1、基本支出 2、项目支出 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 2、“三公”经费情况 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 2、政府采购安排情况 七、预算绩效情况及其他重要事项 八、名词解释 第二部分 部门预算公开表格 1、收支预算总表 1 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经 济分类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经 济分类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算 经济分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算 经济分类） 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算 经济分类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算 经济分类） 2 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个 人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对 个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按部门预算经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按政府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 第一部分： 益阳市资阳区社会保险服务中心 2020 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 益阳市资阳区社会保险服务中心主要负责负责全区企 业养老保险、城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险和 机关事业单位职业年金等业务的参保登记、信息修改、待遇 审核、基金财务、转移接续、人员认证及检查、指导和监督 工作。 2、机构设置 益阳市资阳区社会保险服务中心属于益阳市资阳区人 力资源和社会保障局管理的全额拨款事业单位，内设办公室、 3 财务股、业务股、稽核股、退管股，5 个副股级股室，核定 全额拨款事业编制 25 名，在职职工 25 人。其中：设主任 1 名，副主任 4 名。 二、部门预算单位构成 益阳市资阳区社会保险服务中心只有本级，没有其他二 级预算单位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有 益阳市资阳区社会保险服务中心本级。 三、部门预算收支概况 2020 年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共 预算收入，又包括其他收入；支出既包括保障机关基本运行 的经费,也包括归口管理专项经费。 （一）收入预算：2020 年年初预算数 550.97 万元，其 中，一般公共预算拨款 416.18 万元，其他收入 134.79 万 元 。收入较去年减少 86.28 万元，主要是机构合并人员有所 减少。 本单位没有政府性基金预算和国有资本经营预算收入， 也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安排的 支出。 （二）支出预算：2020 年年初预算数 550.97 万元，其 中，社会保障和就业支出 509.28 万元，卫生健康支出 26.09 万元，住房保障支出 15.60 万元。支出较去年减少 86.28 万 元，主要是机构合并人员有所减少。 四、一般公共预算拨款支出预算 4 2020 年一般公共预算拨款收入 416.18 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 233.48 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 182.70 万元， 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生 的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支 出等。其中：社保经办机构工作经费 50 万元，主要用于保 障机构日常正常运转经费支出；城乡养老保险生存认证工作 经费 45 万元，主要用于发放城乡居民养老保险待遇生存认 证经费；代管建国初期老干部生活补贴 33 万元，主要用于 发放建国初期老干部生活补贴；民政代管退休人员待遇 54.70 万元，主要是发放民政代管退休人员待遇。 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费 2020 年益阳市资阳区社会保险服务中心机构运行经费 当年一般公共预算拨款 86.63 万元， 比 2018 年预算增加 30.37 万元，增加 54%。主要原因一是社会保险经办机构合并；二 是公务费提标。 2、“三公”经费情况 5 2020 年“三公”经费预算数为 1 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元， 因公出国（境）费 0 万元。2020 年“三公”经费预算较 2018 年减少 1 万元，主要是因为严格遵守国家规定，缩减接待。 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 截至 2019 年 10 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2020 年部门预算安排增加车辆 0 台，预计购置单价 200 万元以上大型设备价值 0 台。 2、政府采购安排情况 2020 年本单位政府采购预算数额 0 万元，其中：政府采 购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服 务预算 0 万元。 七、预算绩效情况及其他重要事项 1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 550.97 万元，其中： 基本支出 368.27 万元，项目支出 182.70 万元。主要绩效目 标是：确保资阳区社会养老保险基金管理工作有序开展，做 到应发尽发，为老百姓提供养老保障。 2020 年，本中心严 6 格按照有关政策文件和要求开展预算绩效管理工作，加强绩 效目标管理。在编制 2020 年部门预算时，本部门将所有预 算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步 编制、同步申报。 2、其他重要事项说明 本单位无其他重要事项需要说明。 八、名词解释 1、机关运行经费 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位） 运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费 纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共 预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨 款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公 出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保 险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 7 第二部分 部门预算需公开的表格情况（见附表） 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分 类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分 类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济 分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济 分类） 11、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按部门预算经济分类） 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按政府预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济 分类） 8 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济 分类） 15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按部门预算经济分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按政府预算经济分类） 17、本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分 类） 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按 政府预算经济分类） 19、“三公”经费情况表-一般公共预算 9