九寨沟县经济商务信息服务中心2018年部门决算编制说明_九寨沟县人民政府.docx

2018 年度四川省九寨沟县经济商务 信息服务中心部门决算 目录 第一部分 部门概况 .........................................3 一、基本职能及主要工作 .................................3 二、机构设置 ...........................................8 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 ........................8 一、收入支出决算总体情况说明 ...........................9 二、收入决算情况说明 ...................................9 三、支出决算情况说明 ...................................9 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...................9 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..............10 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..........12 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ..............12 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ....................13 2 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .................14 十一、其他重要事项的情况说明 ..........................17 第三部分 名词解释 ........................................17 第四部分 附表 ............................................22 一、收入支出决算总表 ..................................22 二、收入总表 ..........................................22 三、支出总表 ..........................................22 四、财政拨款收入支出决算总表 ..........................22 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ........22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ....................22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ................22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ................22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........22 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ....22 十三、国有资本经营预算支出决算表 ......................22 3 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。经信局是县人民政府的政府组成部门。 其主要工作是: 1、负责组织贯彻国家、省、州有关工业经 济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织 实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，拟定 并实施国家有关工业经济、信息化和无线电管理政策在我县 的具体实施意见，负责本系统、本部门依法行政工作，落实 行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与 城镇化联动，负责推进全县工业结构调整。 2、负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解 决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略。 参与制订国民经济和社会发展规划，负责制订并组织实施工 业（不含能源，下同）、信息化相关行业的发展规划、年度 计划和产业政策并组织实施，指导行业质量管理工作。 3、负责监测、分析工业经济运行态势和质量，建立全 县工业经济运行预警机制，拟定中、近期工业经济运行目标、 政策并组织实施，协调解决工业经济运行中的重大问题。负 责电力、成品油、天然气、煤炭等重要物资综合调控、紧急 调度工作和交通运输协同配合工作，负责民爆物品销售环节 4 的安全监督管理，负责县级医药储备的监督管理。承办年度 工业经济目标责任考核。 4、负责全县企业技术改造推进工作，组织制定并实施 全县企业技术改造投资规划和政策，制定并发布全县企业技 术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资 规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案规划内全县企 业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省、州 有关专项计划并组织实施。 5、负责全县企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技 术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进，编制下 达全县企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会 同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。 6、负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产 和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协 调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、 新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。 7、负责指导全县中小企业协调发展，综合协调有关部 门研究拟订全县中小企业发展规划和促进中小企业发展的 政策；推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融 资体系建设并实施行业监督，负责制订工业发展资金等财政 专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运 行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面的协调，指导工业 5 企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作；负责对国 家、省重大工业经济政策实施情况进行督查；指导企业建立 现代企业制度；负责全县企业治乱减负工作；指导企业经营 管理人员、专业技术人员培训；负责全县大企业大集团和龙 头骨干企业的培育工作；推进产业园区发展，统筹大中小企 业协调发展；参与对非公有制企业的指导、协调和服务工作。 8、负责对全县工业各行业实施行业管理，制定并组织 实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保等新兴产业发展 规划、年度计划、政策措施并组织实施。负责实施农产品加 工业发展的综合协调服务，监测行业运行态势，拟订行业的 支持政策措施并组织实施。指导工业、信息化和无线电领域 的社会中介组织发展。 9、负责全县产业园区建设发展的服务工作，拟订并组 织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业 园区合理布局。负责推进重点产业园区建设发展，推进园区 公共配套设施建设。组织实施产业园区公共服务平台项目计 划。负责与各园区的衔接、协调并处理相关事务。 10、统筹推进全县信息化工作，制定并组织实施相关政 策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展， 推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资 源共享。负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理， 组织相关部门制定通信管线规划并承担相应的监督管理工 6 作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。组织协调 全县信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行 业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安 全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。统一配置 和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电太（站）， 负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干 扰查处，协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，维护空 中电波秩序，依法组织实施无线电管制。 11、会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利 用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。 指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、 境外投资及兼并重组。 12、贯彻落实国家、省有关国内外贸易、外商投资和国 际经济合作的法律、法规和方针、政策，制订全县商务发展 规划、年度计划并组织实施。承担全县服务业发展工作中组 织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物 流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展， 提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁 经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式 的发展。 13、贯彻国家、省、州制定的引导国内外资金投向市场 体系建设相关政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市 7 商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设， 组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。 承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯 彻国家、省规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域 信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台， 对特殊流通行业进行监督管理。 14、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料 流通管理的责任，负责建立健全生活必须品市场供应应急管 理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品 价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费 品储备管理和市场调控工作。 15、贯彻落实省促进转变外贸增长方式相关政策措施， 组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，指 导贸易促进活动和外贸促进体系建设。负责发展服务贸易的 相关工作，推动服务外包平台建设。落实国家、省应对经济 全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港 澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。 16、承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性 贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口 公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查 和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、 8 企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我县出口商品的反 倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。 17、指导全县外商投资促进和管理工作，贯彻国家、省、 州外商投资政策，统计分析全县外商投资情况，依法监督检 查外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程的情况 并协调解决有关问题，指导协调县内各经济技术开发区的有 关工作。 18、负责全县对外经济合作工作，拟定并执行对外经济 合作相关政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合 作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派 劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理多双边对 我县的无赏援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国 际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。 19、规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体 系建设并组织实施，推动电子商务发展。 20、承担县政府批准保留的行政审批事项。 21、承办县政府交办的其他事项。 二、机构设置 单位设 2 个中心、信息服务中心、节能(监测)中心、事业编制 8 人，实有在职人数 8 人。 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 9 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计 100.84 万元。 二、收入决算情况说明 2018 年本年收入合计 100.84 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 100.84 万元，占 100%；政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。 三、支出决算情况说明 2018 年本年支出合计 100.84 万元，其中：基本支出 100.84 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支 出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补 助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计 100.84 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 75.03 万元，占本年 支出合计的 74.4%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 100.84 万元，主要 用于以下方面:一般公共服务支出 75.03 万元，占 74.4%；社 10 会保障和就业支出 10.91 万元，占 10.82%；医疗卫生支出 6.59 万元，占 6.52%；住房保障支出 8.31 万元，占 8.24%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年一般公共预算支出决算数为 100.84，完成预算 100%。其中： 1.一般公共服务（201）商贸事务（13）事业运行（50）: 支出决算为 75.03 万元，完成预算 100%。 2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位养老保险缴费支出（05）: 支出决算为 10.91 万元，完成预算 100%。 3.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 其他行政事业单位医疗支出（99）:支出决算为 0.91 万元， 完成预算 100%， 5.住房保障支出（221）住房公积金（02）在职住房公 积金（01）:支出决算为 8.31 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 100.84 万元， 其中： 人员经费 83.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、 住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补 11 助支出。 公用经费 17.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购 置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成 预算 100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元， 占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国 （境）团组 0 次，出国（境）0 人。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置 公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、 12 金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。 公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于开展我局精 准扶贫下乡、粮库检查、大骨节病宣传及招标和旧城改造拆 迁工作等业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。 3.公务接待费支出 0 万元。主要用于执行公务、旧城改 造拆迁活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接 待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元， 具体内容包括：用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、 住宿费、用餐费等。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018 年政府性基金预算拨款支出 310.77 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看本单位履职效益情况良好，对各项支出严格 按照预算额度进行控制，本年预算配置方面，财政供养人员 控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%， “三公经费”控制较好。预算管理方面较好，本着厉行节俭、 只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与 13 程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。我单位建立 健全了财政收支管理、预算管理、资产管理制度等一系列内 部控制制度，制度执行总体有效。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编 制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个 项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展 绩效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效目标完 成情况梳理填报。 （二）项目绩效目标完成情况。 无。 （三）部门开展绩效评价结果。 通过这次绩效自评。对效益好的项目予以表扬，下 一预算年度的同类项目优先安排。利用醒目绩效监督， 促进部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策 水平和管理水平。在绩效自评结果运用中，还应积极探 索建立绩效自评结果的责任追究制度，把绩效自评结果 与经济责任审计，行政监察结合起来，建立公告警示制 度，对绩效自评中发现损失浪费现象和其他违纪行为坚 决进行揭露和处罚。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年，经信局机关运行经费支出 0 万元。 （二）政府采购支出情况 14 2018 年，经信局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府 采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，经信局共有车辆1辆，其中：部 级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要 是用于商务、工业、无线电监管和信息化工作等所需的公务 用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，单价50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备,1 台（套）。 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算 单位经营收入情况）等。 15 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是…（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 9 一般公共服务（201）商贸事务（13）事业运行（50）: 指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支 出。 10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位养老保险缴费支出（05）: 指局机关职工养老 保险缴费支出。 11.医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）其他行 政事业单位医疗支出（99）:指局机关集中缴纳在职公务员 医疗保险支出。 16 12.住房保障支出（221）住房公积金（02）在职住房公 积金（01）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单 位及其在职职工缴存的长期住房储金。 13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 （解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请 参照《2018 年政府收支分类科目》增减内容。） 17 17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 22.……。 （名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根 据本部门职责职能增减名词解释内容。） 18 第四部分 附件 无 19 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 20