应急局2019年预算公开文字说明.doc

洛龙区安监局部门 2019 年度部门预算 二○一九年三月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 洛龙区安监局 2019 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 洛龙区安监局 2019 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、预算项目支出绩效目标表 第一部分 洛龙区安监局概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 洛龙区安全生产监督管理局内设 5 个职能科室，分别为办公 室、安委会办公室、安全监管一科、安全监管二科和政策法规科 五个科室。 （二）部门职责 安监局的主要职责是：承担区政府安生生产委员会办公室的 工作；综合管理全区安全生产工作；依法行使区安全生产综合监 督管理职权，指导、协调有关部门的安全生产监督管理工作；负 责综合监督管理矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产工作；指 导、协调全区安全生产检测检验工作；组织、指导全区安全生产 宣传教育工作，负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工 作；负责监督管理全区工矿商贸企业安全生产工作；依法监督检 查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、 同时施工、同时投产情况；承担全区安全生产责任和安全生产目 标、管理考核、奖惩职能；负责本部门、本系统突发公共事件的 应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本 部门、本系统的突发事件。 二、洛龙区安监局预算单位构成 洛龙区安监局预算包含洛龙安监局一家一级机构。 第二部分 洛龙区安监局 2019 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛龙区安监局 2019 年收入 483.91 万元，支出总计 483.91 万 元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 116.01 万元，增长 31.53%。主要原因：人员经费增加。 二、收入预算总体情况说明 洛龙区安监局 2019 年收入合计 483.91 万元，其中：一般公 共预算收入 483.91 万元; 政府性基金预算收入 0 万元；国有资本 经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛龙区安监局 2019 年支出合计 483.91 万元，其中：基本支 出 380.51 万元，占 78.63%；项目支出 103.4 万元，占 21.37%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛龙区安监局 2019 年一般公共预算收支预算 483.91 万元。 政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支 预算增加 116.01 万元，增长 31.53%，主要原因：人员经费增加； 政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛龙区安监局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 483.91 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；国 防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就 业支出 59.48 万元，占 12.29%；医疗卫生与计划生育支出 15.59 万元，占 3.22%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 20.78 万元，占 4.29%；灾害防治及应急管理支出 388.06，占 80.19%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛龙区安监局 2019 年一般公共预算基本支出 380.51 万元， 其中：人员经费 354.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利 支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经 费 25.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 （境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待 费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商 品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础 设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他资本性支出和其他支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 洛龙区安监局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 洛龙区安监局 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的 支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 洛龙区安监局 2019 年“三公”经费预算为 5.5 万元。 比 2018 年预算数减少 0.1 万元，下降 1.8%。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）0万元。 （二）公务用车购置及运行费5万元。其中公务车辆购置费0 万元，主要原因：未购置公务用车；公务用车运行维护费 5万元， 主要用于公务用车运行维护,比2018年增加0万元，较上年增长0%， 主要原因：与上年相比无变化。 （三）公务接待费 0.5 万元，主要用于公务接待，比 2018 年 预算数减少 0.1 万元，下降（增长）16.66%，主要原因我单位公 务接待减少。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 洛龙区安监局2019年机关运行经费支出预算11.1万元，主要 保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业 费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加0万元，增长0%，主要 原因：与上年花费差别不大。 （二）政府采购支出情况 2019年政府采购预算安排0.9万元，其中：政府采购货物预算 0.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018 年,我部门对 5 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 103.4 万元。 2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 103.4 万元，支出项目共 5 个，支出总额 103.4 万元，其中预算支 出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。 （四）国有资产占用情况 2018年期末，洛龙区安监局固定资产总额40.21万元，其中， 房屋建筑物12.56万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公 务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套） ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 （五）关于预算部门构成说明 2019年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：洛龙区安监局 2019 年度部门预算表 2019 年 3 月 1 日